关于下一步内部控制工作计划
更新时间:2023-03-08 08:01:41 阅读量: 综合文库 文档下载
关于下一步内部控制工作计划
为推动开展内部控制工作,进一步提高内部管理水平,加强廉政风险防控机制建设,根据济南市财政局、济南市审计局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价的通知》要求,近日,济南市博物馆结合自身实际情况,积极开展了内部控制基础性评价工作。
1、召开专题会议
10月9日,济南市博物馆召开专题会议部署内控工作安排,并成立了内控工作小组,负责内控基础性评价相关工作的组织与实施,会议传达学习了相关文件并公布了《济南市博物馆关于贯彻落实<行政事业单位内部控制规范>的工作方案》,做到责任落实到人,保证工作顺利实施。
2、组织内控相关知识培训与学习
为增强全员内控管理理论水平、总结操作经验,加强风险防范意识,10月11日,济南市博物馆组织中层以上干部进行内部控制制度培训,由财务室负责人完颜孟燕讲解了内控的定义、目的、内容以及财务制度。通过培训,进一步提升了大家对内控管理理论的理解和掌握,明晰了内控工作管理目标,为整体内控体系的建设、实施推进和持续提升奠定了坚实的基础。
3、加强内控制度建设
在内控情况调研梳理和修订制度汇编的基础上,将内控制度汇编成册,并确保人手一册,以便各部室处理办公事务有依据、有流程、有规范。同时,启用OA办公系统,将经费审批、办公用品领用、考勤管理、资产管理等内控的各项要求嵌入管理系统中,使权利细化并形成制约机制。
4、开展内控基础性评价
在前期组织全体干部职工进行廉政风险点排查的基础上,严格按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》要求,开展了内控基础性评价工作并形成评价报告。
下一步,济南市博物馆将充分运用评价结果,把完善办公自动化系统与嵌入内控制度作为重点工作和改进方向,实现业务流程的公开化、规范化,提高单位的运转效率。同时,把内控基础性评价工作作为加强队伍建设、推动作风改进、有效预防腐败的重要抓手,切实增强博物馆廉政风险防控的针对性和实效性,为博物馆各项事业的发展提供坚强保障。
关于下一步内部控制工作计划
为认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及“十三五”会计规划纲要要求,按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会[2016]11号)文件要求,深圳市财政委员会高度重视,积极部署、
务实创新,采取八大工作举措,务求通过“以评促建”的方式将深圳市行政事业单位内部控制建设与实施工作落到实处。
一、领导亲自挂帅,全力推进内控评价工作
深圳市财政委员会成立了由汤暑葵主任亲自担任组长,分管会计工作的党组成员温焕强书记任副组长,全委各处处长任组员的全市内控评价工作领导小组,全力支持和加强对全市内控评价工作的指导和监督。领导小组既负责本委内控评价工作,亦督导市级各行政事业单位内控评价工作和各区财政局(新区发展与财政局)牵头的区级行政事业单位内控评价工作。领导全市各级财政部门上下齐心、严谨务实,共同做好本次内控评价工作。
二、细化评分指标,夯实内控评价工作基础
为了将内控评价工作做深、做细、做实,市财政委会计处处长亲自主持对评分表格进行了逐项细化。表格细化工作两次征求全委意见,五次修改评分内容,最终形成了12项评价指标36个评价要点下的137个具体评分细项。其中,有71个评分细项与财政部填表说明保持一致,有64个评分细项是对财政部填表说明的调整和改进,还有2个评分细项是市财政委业务处室根据当下财政“预算支出进度”和“收入足额上缴”的管理需要进行的新增。
补充细化后的内控评价指标更加清晰明确、贴近实际、易于执行,为推动本次内控评价工作的顺利实施奠定了坚实基础。
三、伴随预算开展,加强单位工作力度
为了提高各单位对内控评价工作的重视,市财政委参考财政部要求各中央部门将内控评价报告作为2016年决算报告的重要组成部分向财政部报告的做法,确定将我市内控评价工作与2017年部门预算编制工作同步开展。市财政委根据2017年部门预算布置时间,于2016年8月24日同步发布开展内控评价的通知,于9月23-29日与全市部门预算编制工作共同开展培训,于10月30日和11月20日与部门预算上报时间同步提交报告,以促使各单位内控评价工作如期顺利完成。
四、运用信息化手段,提高单位内控评价效率
针对单位内控评价中可能面临的组织难、沟通难、时间紧、工作量大等问题,市财政委积极运用信息化手段,规范并统一了全市行政事业单位内控评价的标准、方法和程序,实现了单位端在线评分、在线提交实施证据、自动生成评价报告,监管端实时监控单位工作进度、在线审核初稿、多维度图表分析、自动汇总报告。既便于市财政委评分审查和统计分析工作,也极大地提高了单位内控评价工作的效率。
五、采购第三方服务,保证内控评价完成质量
考虑内控评价工作接近年底,与预算编报同步,各行政事业单位工作繁忙,为了保证内控评价工作质量,市财政委明确允许
各预算单位采取购买服务的方式委托第三方专业机构开展此项工作,以保证有充足的人力和精力完成各单位内控评价工作。
同时,市财政委也引进第三方机构协助开展全市内控评价组织工作,提供专业咨询、评分系统和初审支持,保证全市内控评价组织工作的效率和效果。
六、开展评价初稿审查,强化内控评价工作监督
为加强内控评价工作监督,提高内控评价完成质量和效果,市财政委特别参考部门预算编制“二上”方式增加了内控评价报告初稿审查环节。
首先,各单位在137项细化评分表指引下进行自评,提供评分依据并且标明第X页第X行具体位置,认真细致地完成评价。然后,市财政委组织专人对全市一级预算单位上报的初稿进行逐一检查,验证评分是否准确、评价证据是否有效,使评分尽可能贴近实际情况。对于初稿检查发现不按期完成工作、工作质量低下甚至弄虚作假的单位予以通报并督促改正。最后,各单位按照初稿审查意见修正评分后,上报单位内控评价结果终稿。采取初稿审查方式提高了财政部门对全市内控评价工作的督导。
七、树立典型样本,提升内控质量
为了积极配合财政部内控评价工作宣传和案例库建设,市财政委将选取3-5家内控评价典型单位共同开展内控评分和案例撰写工作。一是向财政部推荐深圳案例;二是通过宣传先进,调
正在阅读:
关于下一步内部控制工作计划03-08
临时施工用电安全措施方案04-26
财务管理作业样式03-09
18年暑假大学生百货公司社会实践心得体会06-01
创新主体对研发全要素生产率的影响实证研究08-14
学术英语理工类abstrcat 1,3,5,6,8,9,11,15,1807-19
短信,祝福02-24
车站值班员技师总结06-02
- 计算机试题
- 【2012天津卷高考满分作文】鱼心人不知
- 教育心理学历年真题及答案--浙江教师资格考试
- 20180327-第六届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛参考题库
- 洪林兴达煤矿2018年度水情水害预测预报
- 基本要道讲义
- 机电设备安装试运行异常现象分析与对策
- 《有机化学》复习资料-李月明
- 非常可乐非常MC2--非常可乐广告策划提案 - 图文
- 2011中考数学真题解析4 - 科学记数法(含答案)
- 企业人力资源管理师三级07- 09年真题及答案
- 基于单片机的光控自动窗帘控制系统设计说明书1 - 图文
- 20160802神华九江输煤皮带机安装方案001
- (共53套)新人教版一生物必修2(全册)教案汇总 word打印版
- 2014行政管理学总复习
- 中国银监会关于加强地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见
- 民宿酒店核心竞争与研究
- 游园活动谜语大全2012
- 河南省天一大联考2016届高三英语5月阶段性测试试题(六)(A卷)
- 小型超市管理系统毕业论文详细设计4
- 内部控制
- 工作计划
- 关于
- 简易石材磨光机系统设计
- 2018年大学生走进村庄社会实践报告
- 2016届江苏省南通、扬州二市三模历史试题 (1)
- 华丰镇中心小学冬季体育活动总结
- 自主学习,合作探究的七年级学生座谈会 - 图文
- 2.8“钱塘江畔” - - 浙江省(湘教版八年级地理下教案)
- 2016-2022年中国温泉度假市场运营现状及十三五发展策略研究报告
- matlab课内实验报告(一) - 实验班
- 直放站集中采购技术规范书(2011年版)-20110225-增加服务说明
- 蓝翔数控车床学习目标
- 江苏省镇江市2009届高三第二次调研测试 doc
- 模板支撑体系施工方案
- 网络泡妞骨灰级教程终极整理版
- 2011年建筑工程专业(综合测试一)
- (新课标第四辑)2016届高三语文第五次月考试题
- 厦门中小学招聘简章
- 政务服务中心“巾帼文明岗”自查报告
- 从华罗庚的统筹学看精益生产
- 总有一些贱人
- 是否该送老人进入养老院 立论