b站审核流程

需要经过消防、交通、绿化、环评、人防、施工图审查等部门批复。 流程： 1、施工图内审工作的执行程序 （1）公司工程部在施工图设计前，编制详细的施工图设计委托书，委托书内容要详实和具体，同时要有限额设计的具体要求。 （2）公司工程部在施工图设计阶段，要积极和设计单位沟通，对设计图纸要进行研究和分析，对发现的问题及时进行沟通和处理，并及时校正设计。 （3）设计工作完成后，公司工程部接收图纸并清查登记，然后分发给该公司项目部相关工程师。 （4）在工程部经理和项目经理的组织下，项目部相关工程师对设计图纸进行阅读，施工图纸审核的目的是为了充分发现问题，相关工程师对图纸进行必要的熟悉和了解，审核完成后，要将审核结果汇总，并填写“施工图审查记录表”。 （5）公司工程部将图纸审核中发现的问题及时与设计单位沟通并解决。 2、施工图集中审核工作的执行程序 （1）公司工程技术部根据拟建项目特点确定项目施工图集中审核时机，组建审图组，制定施工图审核计划,在审图前发至项目所属公司。 （2）公司根据“施工图集中审核计划”做好相关准备和配合工作。 （3）审图组按“施工图集中审核计划”进行项目施工图集中审核，形成“施工图集中审核成果记录”。 （4）审图组就“施工图集中审核成

QS审核流程

许可证申办程序

食品生产加工企业按照下列程序申请获得食品生产许可证：

１.食品生产加工企业按照地域管辖和分级管理的原则，到所在地的市（地）级以上质量技术监督部门提出办理食品生产许可证的申请；

２.企业填写申请书，准备相关材料，然后报所在地的质量技术监督部门； ３.接到质量技术监督部门通知后，领取《食品生产许可证受理通知书》； ４.接受审查组对企业必备条件和出厂检验能力的现场审查； ５.符合发证条件的企业，即可领取食品生产许可证及其副本。 办证工作日须知 一、申请阶段 15个工作日

从事食品生产加工的企业（含个体经营者），应按规定程序获取生产许可证。新建和新转产的食品企业，应当及时向质量技术监督部门申请食品生产许可证。省级、市（地）级质量技监部门在接到企业申请材料后，在15个工作日内组成审查组，完成对申请书和资料等文件的审查。企业材料符合要求后，发给《食品生产许可证受理通知书》。 20个工作日

企业申报材料不符合要求的，企业从接到质量技术监督部门的通知起，在20个工作日内补正，逾期未补正的，视为撤回申请。 二、审查阶段 40个工

? 财务付款审核流程

第一步，业务经办部门经办人员负责根据合同、发票、清单等资料办理《付款审批单》、《费用报销单》，并经业务部门负责人审核后送交财务资产部资金管理会计；

第二步，资金管理会计收到《付款审批单》，审核是否有资金支付计划，属于计划内支付项目，正常签审后传递给业务主办会计，对计划外支付的原则上予以退回（确因生产急需的除外）。

第三步，业务主办会计审核票据是否合规、发票填写项目是否完整正确、与合同要求付款条件是否相符、资料是否完备等等，对存在问题的及时告知业务经办人，无异议后签审传回业务经办人员。

第四步，业务经办人员按照领导分级审批权限完成审批后，将所以付款资交业务主办会计，办理付款；

第五步，业务主办会计办理付款时，若取得的发票为增值税专用发票，业务主办会计应将增值税专用发票交税务管理会计在航信税务系统中认证，认证通过后即可制作付款凭证。

第六步，付款凭证及原始凭证送主管会计审核。 第七步，出纳付款。

? 关于付款流程的几点说明

结算就是对业务的审核确认的过程，有的业务需要先办理结算确认相关业务量和结算总价后方能走付款审批流程，有的业务只须几个部门联合验收，业务量和单价、总价均在合同中有明确约定，这类业务可直接凭几个部门确认的验

江苏永鸿巴布洛电子商务公司

付款工作流程规定 （征求意见稿）

目录

第一条 目的与宗旨 P1 第二条 适用范围 P1 第三条 付款工作流程分类 P1 第四条 经营采购付款 P3 第五条 费用报销付款 P4 第六条 筹资活动付款 P5 第七条 投资活动付款 P6 第八条 其他专项付款 P6 第九条 违规责任 P7 第十条 定义、生效、解释与争议 P8 附件： 付款工作流程图 P9-10

第一条 目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。

第二条 适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条 付款工作流程分类

3-1 付款工作流程分类

3-1-1五类付款：本规定所指付款工作流程分为经营采购付款、费用报销付款、筹资活动付款、投资活动

工厂内部审核、供应商质量过程审核

供应商QPA审核流程清单

项 目

一、来料检查确认1、来料确认标准2、验证方式3、检查验证/标识二、变更管理1、变更管理规定2、变更申请3、变更管理

1、是否有来料检查的程序？2、来料检查有无明确环保要求？1、是否有明确方式验证来料品质？2、是否实施进货检验并保证记录？来料检查验证后如何进行区分、标识？1、是否制定了变更管理规定/标准？2、变更区分（申请需要与否）是否明确？1、是否验证变更的可行性？

2、变更申请是否附有相关检定资料？（SGS报告、RoHS报告）1、变更是否得到客户承认？

3333333333333333333

2222222222222222222

1111111111111111111

0000000000000000000

检 查 清 单

评 分

A

B

C

D

N/A

对 应 体 系 流 程

2、是否提交变更管理确认书？

三、产品或生产过程异常处理

是否建立异常发生处理的体制？

1、是否发生过异常？有相关责任者报告？2、是否对不合格品进行标识/区分？

3、是否能在48H内报告客户？並进行相关测试数据验证？是否可以追遡到原材料纳入时的相关资料？並对波及范围进行调查处理？（记录）

1、是否对异常发生原因进行分

陕西省干部人事档案专项审核工作流程

按照《陕西省干部人事档案专项审核工作实施方案》的总体安排，结合工作实际，现就干部人事档案专项审核工作的前期准备、审核登记、审核认定、总结提高四个阶段任务制定如下工作流程：

一、前期准备阶段

（一）制定工作方案和工作流程

各单位要结合自身情况制定具体实施方案，明确指导思想、审核范围、内容要求和方法步骤及组织领导等内容，并对每个实施阶段、每个重点环节进行细化，制定详细工作流程。

（二）制定工作制度

各单位要根据这次专项审核的需要，结合工作实际，制定具体规定或制度，准备有关政策汇编并制作相关表格。

二、审核登记阶段 （一）逐卷初审。

按照“谁管理谁审核、谁认定谁负责”的原则，采取逐人逐卷审核登记的办法，对所管干部档案基本信息情况进行审核。审核时，按照审核的具体要求，对干部档案逐卷逐页逐项进行审查，

- 1 -

并认真填写《干部档案专项审核情况登记表》。

1、出生时间 ⑴需要查阅的材料：

一类：1979、1988年版干部履历表；

四类：中学生学籍卡片、初（高）中毕业生登记表、选拔学生登记表、招考报名材料、较早的学历材料；

五类：报考、招工、入伍政审材料，更改出生时间的材料，“三龄一历”审核认定表；

六类:入团志愿书、

酒店财务审核培训内容

财务审核流程 步骤一:领取封包

? 酒店出纳在前台领取封包，应跟当班值班经理当面点清现金、核对支票、POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字 步骤二:审核报表是否齐全

?A)前台需打印报表（除夜审交易审核报表两份其余各一份)：依次按以下顺序排列 ?1、营业收入日报 ?2、夜审交易审核报表

?3、收银员现金收入汇总表=核对交款袋上数字是否一致 ?4、酒店挂帐日志明细表(含有半日租全日租钟点房凌晨房） ?5、房费的审计报告

?6、潜在房费收入(夜审前)审核房价是否合理 ?7、宾客欠款报告（不含现金账户）

?8、调帐报告（如当天没有发生数也必须打印）

?9、修改房价、换房报告（附有修改房价换房变更依据）

?10、上营业日当天客人抵离房列表（实际当天客人抵离发生数与半日全日钟点房凌晨房对应核对是否入账） ?11、试算平衡报表

?B)前台每班服务员应打报表 ?1、前台收银收款报告(夜审前)

?2、在店宾客超限检查表（核对宾客是否超限）

步骤三:审核报表相关签字是否齐全

?1、手工报表是否有制表人亲笔签字（收入日报表、日审程序表、营业现金收入报表） ?2、房费的审计报告上置疑上有？表示：审核特殊房价是否有审批单据或

工程项目结算审核工作流程

为了提高结算审核质量，规范审核行为，加强审核管理，结合我校结算工程项目的特点，特修订工程结算审计工程流程。

1、 接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”（附件1），通过招标或其他方式，确定工程造价咨询单位（简称：咨询单位），并签订建设工程造价咨询审计合同书；

2、 与咨询单位签订“廉政责任书”（附件2）；

3、 咨询单位交接资料，填写“结算资料交接单”（附件3）；在此之前，内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”（附件4、5和6）；

4、 咨询单位熟悉资料，提交“建设工程咨询实施方案”（附件7）；

5、 审计处组织召开有管理单位，施工单位和咨询单位（简称：三方）参加的工程结算审计审前工作会议，形成“工程造价结算审前会议纪要”（附件8）；

6、 咨询单位向审计处通报初步审核意见，在审计处主持下，与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间，双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”（附件9）。对每日已核对认可的量价，须双方签字确认（附件10，11和12）。对于有争议的项目，审计处组织召开相关部门的协商会，以便达成共识。

7、 咨询单位出具审计

#1 《口袋妖怪》中的艹钢是 大菊花坚果哑铃钢盔鸟巨金怪

#2 《魔法使之夜》的第一女主角叫做？ 苍崎赤子苍崎青子苍崎橙子苍崎黑子 #3 400大妈是指

钢铁侠东映蜘蛛人绿巨人蜘蛛侠 #4 以下不是2013年4月新番的:

Date·A·Live 裁断分离之罪恶剪刀狗与剪刀的正确用法变态王子与不笑猫 #5 下面哪部动漫不是key社的作品 Fate/Zero Kanon Clannad Air

#6 葛炮的基友的名字是？ 吴克群吴群吴克吴莫愁

#7 《哆啦A梦》中多啦A梦是从什么时代来的？ 21世纪 22世纪 23世纪 25世纪 #8 三国杀中有改判定能力的是

张角和甄姬司马懿和甄姬司马懿和张角张角和黄月英 #9 最终幻想9的主角名字 大牛小刀阿呆吉坦

#10 曾以Fate系列作品获得较大反响的游戏会社TYPE-MOON，以下哪一部是其最早发行的？

空之境界月姬魔法使之夜 Fate/stay night

#11 电子计算机技术在半个世纪中虽有很大进步，但至今其运行仍遵循着一位科学家提出的基本原理。他就是

牛顿爱迪生爱因斯坦冯·诺依曼

#12 下面哪家厂商不是手办御三家之一 ALTER MAXFACTORY KOTOBUKIYA GOODSMILE

?

1 《大航海时代2》阿兰的特长是什么？

o A.剑术 o B.测量 o C.会计 o D.炮术

?

2 元首最爱说的话是？

o A.嫂夫人 o B.斯大林 o C.渣渣 o D.搞比利

?

3 在电脑上使用模拟器，在不改变游戏内核的情况下，使用工具辅助操作的游戏方式为？

o A.TSR o B.TAS o C.TAR o D.TDD

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4 NTSC制式的视频帧率是

o A.23.976fps o B.30fps o C.29.970fps o D.24fps

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5 普遍认为，“金坷垃”系列中的非洲人的真名是？

o A.威廉

o B.麻生次郎 o C.东仙要 o D.赤酱

?

6 国产战斗机J-16与进口SU-30MKK的最大外观区别是

o A.主起落架结构 o B.进气道布置 o C.翼尖挂架 o D.垂尾切尖

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7 东方project系列游戏中被称为\中国\的妖怪的本名是?

o A.茨木华扇 o B.宫古芳香 o C.霍青娥 o D.红美铃

?

8 以下哪句不是元首的名言？

o A.大屁股裂了，尼玛死！ o B.with斯大林！ o C.气死偶咧！ o D.渣渣！

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9 《雷曼》系列中雷曼的身体是什么做成的？

o A.彩泥 o