管道施工管理手册

DAPENG LNG TRUNKLINE PROJECT 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 PIPELINE CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT MANUAL DOCUMENT No. 文档号: GDLNG-TL-MN-007 0 A Rev. No 版本号 09/05/05 06/04/05 Date 日期 SITE MANAGEMENT Construction management Purpose of Issue 发布目的 Huang wenyao Huang wenyao Issued By 编制人 Checked By 审核人 site Discipline Approval 专业批准 Project Approval 项目批准 DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 2 of 37 REVISION TABLE

PAGE REVISION PAGE REVISION APPENDIX REVISION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 3 of 37 目 录

1总则…………………………………………………………1 2管道现场施工管理目标…………………………………1-2 3管道现场的管理组织结构体系……………………………3 4管道现场管理的内容方法制度 ………………………4-16 5现场分部人员岗位职责………………………………16-18 6现场分部管理权限……………………………………18-21 7适用于现场管理的基本文件表格……………………21-37

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 4 of 37 1．总则：

为保证GDDPLNG 输气干线工程项目目标的实现，LNG干线工程建设的工程实施阶段必须严格依据《广东LNG站线项目健康，安全和环保管理计划项目规范》、《LNG质量管理方针及目标》、《LNG工程完成工期的里程碑计划》、《LNG工程的投资控制计划》等规定进行组织，如何保证工程的实施阶段顺利完成，工程项目管理措施必须具有针对性、系统性、程序性和科学性，才能保证为达到项目目标所实施的计划、组织、指挥、协调、控制的全过程。为最终实现工程核心项目管理的HSE控制目标、质量控制指标、进度控制目标、投资控制目标，进行规范性指导，同时四大控制目标必须符合统筹兼顾，合理确定的关系，特制定管道现场施工管理手册，作为指导工程现场管理的指导性文件和现场管理依据。

2．管道现场施工管理目标： 2.1工程施工管理总体目标：

通过建立和实施公司质量目标，DPLNG输气干线工程争创国家优质工程奖，通过严格落实公司HSE管理计划规范，实现零伤亡、零事故、无环境污染、建绿色通道，创一流HSE业绩，精心组织、严密控制、及时协调，按期实现工程的里程碑计划。 2.2工程施工进度控制目标：

2.2.1主线路施工：管线机械完工时间2005年11月30日。 2.2.2珠江盾构：机械完工时间2005年12月15日。 2.2.3 HDD：机械完工时间2005年8月15日。 2.2.4 工程试运行：工程竣工时间2006年3月30日 2.2.5主线路氮气置换：2006年4月

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 5 of 37 2.2.6 主线路达到通气投产：2006年4月30日。 2.3工程现场质量控制目标：

2.3.1 焊接一次合格率达到94%以上。 2.3.2 防腐补口、补伤一次合格率99%以上。 2.3.3 管线不同壁厚、防腐涂层的对号准确率100%。 2.3.4 弯头、弯管对号准确率100%。 2.3.5 管道埋深一次合格率100%。

2.3.6 管线截断阀、固定墩锚件一次合格率100%。 2.3.7 水工保护合格率：100％。 2.3.8 管道阴极保护一次合格率100%。 2.3.9 设备、阀门安装一次合格、对号率100%。 2.3.10 通球扫线、试压、干燥一次合格率100％ 2.3.11 分输、清管站试运和工程联合试运一次成功。 2.3.12 试运投产按期进行，通气投产一次成功。 2.4工程现场HSE管理目标：

零伤亡、零事故、无环境污染、建绿色通道，创一流HSE业绩。 2.5投资控制目标：

2.5.1承包商工作范围的实质性改变，审查准确率100％，及时向公司总部递交需要的支持文件或相关资料。

2.5.2承包商索赔方面，审查准确率100％，及时向公司总部递交需要的支持文件或相关资料。

2.5.3施工现场的设计变更单、施工变更单、材料改代单审查准确率100％。

2.6组织协调目标：

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 6 of 37 2.6.1内部协调：通过公司总部施工总顾问的组织协调，使公司各有关职能部门为现场施工管理给予大力的支持和有机的配合。

2.6.2外部协调：以管线现场分部为基础，积极协调设计、监理、承包商、分包商在工程实施阶段形成有机的统一体，使工程项目运行正常高效。

2.7信息管理目标：分部与总部传递为上行下达，分部要全面、准确、及时地收集整理并传递工程信息。为公司高层领导的决策提供基本的信息支持。

2.8工程资料管理目标：工程资料力求及时、真实、准确、齐全。 3．管道现场管理组织结构体系：

4．管道现场管理的内容及方法制度：

由于工程项目管理具有较大的责任和风险，而工程管理必须保障LNG工程目标的最终实现，工程项目管理必须具有针对性、系统性、程序性

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 7 of 37 和科学性，必须完善工程实施阶段的计划、组织、指挥、协调、控制等全过程，同时应用现代管理方法和技术手段来实施动态管理，及时的检查实际与计划目标的差异而采取的相对应处理措施，近而及时有效的解决工程在实施过程中所出现的各种问题。 4.1管道现场的管理内容: 4.1.1组织协调； 4.1.2技术管理； 4.1.3 HSE管理； 4.1.4 QA/QC管理； 4.1.5进度管理； 4.1.6文控信息管理； 4.1.7投资管理； 4.1.8竣工验收管理； 4.2管道现场管理的方法制度： 4.2.1组织协调：

为顺利实现工程项目目标，作为管理技能和艺术的组织协调是必不可少的，在工程项目实施阶段，以项目施工总部，现场分部为中心来协调处理和调整各参建单位之间，公司总部各职能部门与参建单位之间的众多复杂的业务关系。

A．管道施工项目工总部及时传达公司相关工程管理方面新制定出台工程管理、制度文件、公司相关工程管理重大会议决议内容、公司制度重大的改变情况、本公司的征地部、材料部、行政部、合同部、计划部、设计部、质量部、HSE部等部门在工作指令要求；总部及时协调批准现场分部上报的利于工程管理和工作进展的要求和报告。

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 8 of 37 B．管道施工项目总部组织协调现场分部、监理总部与广东省工程管理的行政主管部门广东省技术监督局、广东省建设工程质量安全监督检测总站、广东省石油化学建设工程质量监督站的工作联络，以及这些行政部门相关的规章制度及工作方面的要求。

C．根据项目总部的管理机构体系，现场分部严格执行总部下达的各项指令及要求，做到管理到位、措施到位、制度到位，落实到位。现场分部各岗位管理人员应尽职、尽责，高标准、严要求、高质量的完成好岗位范畴内的工作内容。避免工作出现失误或失职。

D．现场分部根据承包商、监理公司总部、监理公司分部的工程的开展情况，适时的作出必要的管理举措，及时的督导控制工程实施阶段的因管理方面而出现的问题。使工程由不利方面向有利方面方向发展作出及时调整，保证工程目标的顺利实现。

E．现场分部根据现场施工的实际情况，协调现场征地代表、CPPE现场代表、材料计划与分发、计划控制、监理总部、监理分部与承包商之间的工作间环节，减少因环节过多而造成时间资源的浪费，尽量给予承包商创造一个宽松理想的外部施工环境。

F．每月定期召开一次各标段现场施工经验交流会，相互沟通、相互探讨将好的施工方法、管理办法、好的施工、管理经验在全线进行推广。促进管线施工的进程。 4.2.2技术管理：

技术管理作为工程施工的最基础的管理程序，现场施工管理必须加以完善，才能准确有效的指导工程在正确合理的基础上开展。

A．组织CPPE设计人员、SLESS监理人员、施工单位人员进行四方图纸会审、技术交底、管线交桩等工作。

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 9 of 37 B．全面掌握熟悉工程设计图纸、设计说明及公司内部的技术文件，以此监督检查承包商的施工活动，及时的向监理公司、承包商传递更新的设计图纸、技术文件。避免在执行文件过程中出现错误。

C．根据国家施工验收规范、质量标准、设计图纸、设计说明书、公司内部的相关的技术文件、管理办法等内容，按照程序对承包商上报的施工组织设计、施工方案、施工工序作业指导书、技术措施等进行审核，审查是否满足以上文件的要求，同时从技术经济角度着重分析论证承包商编制的组织设计、施工方案在技术上是否可行、经济上是否合理，从而选择满意的方案，寻求节约高效的途径。

D．组织召开特殊段或特殊工序施工技术方案交流研讨会，例如大型穿越施工方案、山区施工、爆破施工、水网或沼泽段施工、人口密集区施工方案、山区段管线通球扫线、试压等。

E．定期参加由公司设计部、CPPE设计院组织的每周技术协调会。 F．根据现场施工实际情况，收到公司征地部门通知、承包商的汇报，管线路由必须改变施工才能展开，在这种情况下应及时组织CPPE、SLESS、承包商进行四方现场确认，同时对管线路由的线路优化，在经济、施工技术方面向CPPE提出合理意见。管线重大改变应考虑影响工程施工合同造价因素，准确详实做好相关的技术资料，随时准备公司总部查询或递交。

G．为保证工程的重要技术成果，施工资料的真实、准确、完整，每月定期一次对SLESS监理分部施工监理资料、承包商的施工资料；施工过程控制资料；质量保证资料、第三方检测施工资料进行检查。检验资料与施工是否同步，从而避免工程施工结束后在资料方面的追溯性现象。

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 10 of 37 4.2.3 HSE管理：

本项目的项目宗旨是以人为本，为项目工作人员和其它可能受合同活动影响的人员安全、健康提供保障，并致力于环境的保护。所以公司规定了健康、安全与环保目标，为了这一目标实现，要求所有LNG工程的参建单位、参建人员在整个工程实施阶段的任何活动必须遵守国家的安全、健康、环保的有关法律法规，必须遵守公司内部的健康、安全与环保管理计划项目规范的规定。

A．全面检查承包商、监理公司、第三方检测公司在施工合同中对本公司的健康、安全和环保的承诺是否落实到实处。

B．加大对监理公司、承包商HSE知识培训制度的监控，要求承包商、监理公司、第三方检测公司积极参加公司总部HSE部门组织的安全知识培训、现场分部每月组织一次健康、安全和环保的知识培训，随机举办风险评估和风险分析的知识培训，要求承包商本身每月组织一次全员安全知识培训，提高全体人员的HSE知识、加强全体施工人员的HSE意识。 C．严格执行HSE审核制度，依据国家法律法规、公司的HSE项目作业计划，审查承包商、第三方检测公司开工前的HSE预审、终审，审查工程施工全过程所上报的HSE技术方案和HSE作业计划。审查特殊作业工序或特殊环境下的施工的HSE方案和HSE作业计划。

D、依据国家相关的法令法规、公司的HSE管理计划项目规范，严格执行HSE检查制度，严格执行三级检查制度，要求监理分部HSE工程师会同承包商每周进行一次检查，现场分部与监理分部联合，每两周一次对承包商的生活区域、施工区域进行一次联合检查，每月底由公司总部联合HSE部联合检查一次，同时现场分部可随机检查工序施工情况，所有检查由检查组出具检查报告，限期整改并追终落实整改情况。

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 11 of 37 三级检查程序附下：

E．严格执行公司总部在HSE 方面的有关奖惩制度。

F．要求承包商HSE日报、周报、月报准时上报，上报的数据结合检查情况适时分析安全隐患点、提出控制措施并且落实到位。 G．参与重大事故的调查、分析、处理等过程。

H. 参与该项目的各级管理人员以身作则，严格执行HSE程序，将事故消灭在萌芽状态。 4.2.4 QA/QC管理：

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 12 of 37 在实现LNG工程建设项目目标的过程中，采取完善的质量监督管理活动，检查监理单位、承包商执行公司的质量体系、合同约定、设计标准、规范及相关文件等是否得到有效的贯彻、实施。从而控制LNG工程施工过程中的各个质量环节有无疏漏、失控。根据检查的结果及时分析，制定相应的措施，保障LNG的质量目标最终实现。

A. 严格依据施工合同、设计标准、施工图、施工验收规范、公司质量文件等有关规定，对监理公司、承包商的开工前进行预审、终审；审核在施工全过程中承包商上报的质量方案、质量措施、质量控制预案；审核监理单位、承包商的质量管理体系是否健全、人员配置是否合理；积极宣传贯彻公司下发的质量文件、质量制度。

B.对监理公司、承包商在人、机械、材料、方法和环境五个方面严格进行监控，在施工过程中检查监理单位、承包商的工序施工和工序质量管理，特别检查本工程的质量关键工序和关键控制点的施工和监理的管理活动。本工程的隐蔽工程现场检查。会同监理审验承包商自购料厂家资质、生产能力、参加入场后的材料的验收。

C.检查承包商的质量自检、专检制度；关键工序的监理单位的旁站制度，监督监理单位定期进行施工质量分析评价，监控监理单位、承包商的事前、事中、事后的质量控制措施，实行质量动态管理，组织监理单位、承包商进行进行质量分析会、制定质量预防措施。

D.严格实施检查制度，要求监理分部监理工程师会同承包商每周进行一次质量检查，现场分部会同监理公司每两周进行一次质量检查，每月底由公司管线总顾问、QA/QC部经理、管线团队保证经理进行一次质量检查，所有检查需出具检查报告，限期整改并追终落实整改情况。 三级检查程序附下：

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E.会同监理分部对工程的分部工程、分项工程进行质量评定和质量验收。

F. 要求承包商的质量日报、周报、月报；监理公司的周报、月报上报准确及时，结合检查情况进行分析，制定措施，落实到位。 G. 严格执行公司总部在质量方面有关质量奖惩制度。 H. 参与重大质量事故的调查、分析、处理等过程。 4.2.5进度管理：

为使工程建设的实际进度符合项目进度计划的要求，必须展开相关的监督管理，适时分析、调整控制、协调施工过程中影响进度计划的因素

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 14 of 37 和环节，采取相应的措施减少或避免对工程进度的影响，保证LNG项目进度目标的顺利实现。

A.根据确定的进度目标，审查承包商的周、月、季度、总的施工进度计划，审核组织是否合理，措施是否可行。

B.严格依据p3软件审核计划的执行情况，分析查找实际进度与计划进度的偏差的原因及其对总工期和后续工作的影响。相应采取进度调整措施，调整原进度计划并开始执行，并继续分析检查做到持续控制、持续改进。

C.要求监理公司履行监理规划和实施细则，对承包商施工进度进行督促。监理公司每周定期召开施工进度落实、分析、调整会议，做到及时发现、及时调整、及时落实。

D.根据工程现场进展需求，适时检查承包商的人员、机械设备、材料、施工方法等方面的配置或选择上是否满足进度需要，提出高效进度计划保证措施方案，合理调配调控承包商可利用的施工资源。

E．会同监理做好审核审查承包商做好标段内的甲供材料申请领用计划，做好自购料的购买计划，确保在材料方面不影响工期。

F.严格执行三级检查制度，每周承包商应根基上报的周计划进行自检，并依据P3进行分析。每两周现场分部、监理分部、承包商计划工程师依据P3进行检查分析，并出据检查报告，提出措施，抄报给公司计划部。每月底由公司管线总顾问、计划顾问、团队保证经理、承包商项目经理进行一次联合检查，出具报告后上报公司总部后召开进度计划调整会议。由公司副总裁主持会议，要求公司各职能部门、CPPE代表参加。 三级检查程序附下：

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4.2.6信息文控管理：

为更好地完善LNG工程的各类信息的收集、储存、加工整理、传递与使用等过程，及时、准确地向项目管理的各级领导、各参建单位及各类人员提供所需的综合程度的不同信息，反映实施中暴露的各类问题，以便于在工程实施阶段正确的作出进行各种决策，及时的检查决策的执行结果，为工程建设的总目标做好基础服务。

A.熟悉和建立信息网络，保证信息畅通。规范信息流程，制定规范标准信息格式。目前管道施工总部已制定了通知、信函、会议纪要、报告、备忘录、传真等标准格式，同时工程报表已统一了日报、周报、月报格式。

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 16 of 37 B. 应对总部下发的指令要求和监理公司、承包商、检测公司、设计等上报的文件状态进行监控。规定期限的文件，进行跟踪确定是否按期完成。未按期完成的，查清原因，要求或提出解决措施。

C. 现场分部将接收的所有信息按照公司总部的文件编码原则进行编码，大体确定为：

工程施工类：监理公司、承包商、检测公司、设计上报的技术文件；总部、分部下达的指令、通知、传真。在此基础上细化为HSE、QA/QC、进度技术、投资等。

工程管理类：总部下达的各项指令、要求，更新的规章制度，职能部门的更新的管理规定，会议纪要、备忘录、信函 工程报表类：日报、周报、月报。

D.公司总部一些文件的编号：GDLNG-TL-PX-F-XXX，GDLNG-TL-PX-X-XXX，GDLNG-TL-PX-MO-XXX，GDLNG-TL-PX-MM-XXX，GDLNG-TL-PX-LE-XXX, GDLNG-TL-HDD1-FX-XXX, GDLNG-TL-HDD1-X-XXX, GDLNG-TL-HDD2-MO-XXX,GDLNG-TL-HDD2-MM-XXX,GDLNG-TL-HDD2-FX-XXX,GDLNG-TL-HDD2-X-XXX;GDLNG-TL-HDD2-MO-XXX, GDLNG-TL-HDD2-MM-XXX, GDLNG-TL-TUN-F-XXX，GDLNG-TL-TUN-X-XXX，GDLNG-TL-TUN-MO-XXX，GDLNG-TL-TUN-MM-XXX，GDLNG-TL-TUN-LE-XXX,

TL代表干线、PX代表标段号、FX代表传真、X代表传送号、MM代表会议纪要、MO代表备忘录、LE代表信函、XXX代表文件流水号、HDD1代表东莞、佛山定向钻穿越 （江苏油建）、HDD2 代表广州穿越（管道局穿越公司）、TUN 代表盾构。

F.现场的文控管理应执行收发制度，做好记录，以备查询。

G.现场分部各专业工程师编制的报告、日报、周报、月报需经标段施工经理审核后，报送公司总部或总部职能部门。

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 17 of 37 H．为取信与外部环境，决定现场分部使用印章，印章的规格由公司设计并刻制，启用时由总部下发通知，分部印章使用范围为一般性公函、文件，对于合同和商务文件不具有效力。使用时由使用者提出申请单，施工经理批准后方可使用，印章日常保管由现场工程师负责，工程竣工后上缴至公司总部。 4.2.7投资管理：

为节约工程投入资金、避免纠纷、分清责任，在施工现场应清晰的了解涉及到工程资金方面的资料数据，为总部提供相应技术支持文件。 A.严格审核设计变更、工程变更是否合理，及时收集、整理有关设计变更、工程变更的施工资料，随时向总部提供准确的技术支持文件。 B．严格审核承包商每月实际完成工作量，为总部拨付进度款提供技术支持资料。

C.加强现场的风险管理，对有些地段在无规划、无设计施工图的条件下进行施工，提高风险意识，在线位段从村、镇、区、市及规划和现场位置多方面了解使用情况信息。

D.承包商在可能认为工作量的实质性改变方面，提高管理意识和方法，分部应取得完整详细的施工资料。例如目前的公路穿越原设计为大开挖方法，现在依据当地有关行政部门的要求必须采用顶管方法。要求收集穿越公路的长度、地质情况等施工资料。 F.监督控制本标段监理分部的人员调配情况。 4.2.8竣工验收管理

竣工验收是项目建设的最后一道程序，是全面考核项目建设成果、

检验设计和工程质量的重要环节，也是建设项目转入正常生产和使用的标志。为做好本工程竣工验收工作，首先编制完整规范的竣工验收实施办法。内容应包含： A.确定竣工验收依据。

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 18 of 37 B.确定竣工验收条件。

C.确定竣工验收的验收级别和验收组织。 D.确定竣工验收的验收程序。 E.确定竣工验收的技术资料和文件。 5．现场分部人员的岗位职责： 5.1施工经理岗位职责：

A. 负责对本标段工程的HSE、质量、进度等进行控制，是本标段的第一责任人。

B.管理和指导所有现场施工管理工作，负责本标段的办公、生活和后勤服务工作。接受公司总部和职能部门的有关指令或要求，接受职能部门给予现场的技术支持。

C.检查监督本区段监理公司的工作和履行合同的情况，监控指导承包商施工过程的实施情况，审查承包商合同履行率。

D.组织协调本标段的监理、设计、承包商的三方的工作关系，保证工程施工顺利进行。

E.审核批准一般性的工作变更或设计变更，准备正当的索赔资料指令和设计变更指令。

F. 审核本标段承包商的工程量的变更、签证、月工程完成量。向总部提供技术支持文件。

G. 准确及时向公司总部提供本标段的工程信息，组织和配合本标段工程的竣工验收工作。 5.2现场工程师岗位职责：

A.协助现场施工经理进行本标段施工过程的管理工作，加强与施工单位、监理公司和设计单位的沟通和联系，确保工程进度。

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 19 of 37 B. 向施工单位提供大鹏液化天然气公司内部的各项技术、质量规程，并确保施工单位正确实施。

C.监控和审核施工单位每月的甲供材料领用计划，与公司物资供应部门协调并确保顺利实施

D.在施工现场线位需要进行优化调整的情况下，协助施工单位与设计单位进行沟通和联络，以确保提交合理的设计方案。 E. 监督和审查监理公司及施工单位上报的技术文件。

F.编制本标段的综合施工月报，报施工经理审核后，上报公司总部。 G.兼职现场文控的管理工作。 5.3 HSE工程师：

A. 积极参加现场HSE会议。 B.保证工具箱会议按要求进行。

C.对承包商工作区域进行计划或未计划的审计。 D.记录优秀的和不足的HSE行为，包括分发安全奖。 E.进行事故调查。

F.利用合适的执行机制（HSE通知，改进通知，停止工作通知，外部服务标签等）沟通不履行HSE规则和程序。

G.审阅承包商下月工作计划，保证该计划充分考虑到HSE； H.协助对承包商人员培训和对其它要求提供支持. I.编制本标段的安全周报、月报。

J.协助施工经理，建立一套可行的HSE事故预防机制。 5.4QA/QC工程师岗位职责：

A、认真贯彻执行国家和上级有关的技术、质量、标准化、计量工作的方针、政策、法律、法规、标准和规范。

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 20 of 37 B、负责本区段工程的质量控制，组织本区段工程质量按照质量管理体系要求运行、实施，保证工程质量方针和目标的实现。

C、按本工程质量管理目标、方针的要求，建立本区段管理网络和有关办法。

D、检查监督本区段监理的工作情况，确保工程质量，认真组织本区段质量人员贯彻和执行。

E、检查监督工程质量，与工程监理、质量监督单位共同把好工程质量关。

F、负责向总部汇报本区段检测计划和停检点的报检工作。

G、掌握和控制工程质量，综合分析工程全面情况和存在的问题，定期印发情况反映或工程简报，向管线项目部质量部汇报工程质量情况。 H、负责本区段竣工资料的收集、整理、归档工作。 I、参与本区段工程项目的竣工验收。

J、负责解决工程质量中的难题，对质量事故及时向业主总部质量经理汇报。

K、按时参加总部的质量例会并及时向本区段传达贯彻。 L、负责管理管线跟踪系统。 M、完成领导交办的其他工作。

6．现场分部的管理权限:

为了实现GDDPLNG输气干线工程的创优目标，保证工程施工在高质

量、低风险、连续、均衡的原则下进行，更好地强化施工单位的服务质量和服务意识，有效的控制和监督工程施工的各项指标的完成，明确和加强现场分部对承包商的管理力度和约束力，特依据《施工合同》约

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 21 of 37 定、公司的《HSE程序》、《管线项目质量管理办法》等专用条款、规定，特制定了现场项目分部对承包商的管理权限。 6.1违约或违规处理方式

依据《施工合同》、公司的《HSE管理程序》、《管线项目质量管理办法》，现场分部发现或接到监理分部的报告承包商在工程的HSE、质量、进度、投资等方面违反有关条款、规定，承包商采取拖延或拒绝整改的方式，现场分部处理程序为： 6.1.1现场口头提出整改； 6.1.2书面通知整改； 6.1.3通报批评;

6.1.4适时增加或调配承包商施工的人员、机具、设备； 6.1.5更换人员； 6.1.6停工；

6.1.7机组暂时停工，整改合格后复工； 6.1.8撤换机组；

6.1.9向工程副总裁提出改变原有的合同范围的建议，在其批准的情况下，由合同管理部门向承包商发出合同变更通知书。

6.1.10向工程副总裁提出违约金索赔建议，在其批准的情况下，由合同管理部门向承包商发出索赔通知书。 6.2有关违约或违规状态处理范围

6.2.1增加或调配现场的施工人员、机具、设备：依据《施工合同》第九条第9.7款、第二十一条之约定，现场分部根据现场施工的实际需求量，发现原有人员、机具、设备已不能满足工程进度的需要，可直接向承包商发出增加施工设备、人员及其它资源的指令。如果承包商不执行发出

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 22 of 37 的指令，则可向工程副总裁提出违约索赔建议，在其批准的情况下，由合同管理部门向承包商发出索赔通知书。

6.2.2更换人员：依据《施工合同》第九条第9.6款之约定，现场分部发现承包商各级人员不能满足工作需要或工作严重失误，由现场分部施工经理下达指令给监理总部签署48小时驱逐令或人员更换令。如果承包商不执行发出的指令，则可向工程副总裁提出违约金索赔建议，在其批准的情况下，由合同管理部门向承包商发出索赔通知书。

6.2.3停工：依据《施工合同》第十五条、第三十一条之约定，监理分部或现场分部发现承包商出现严重违约或违规的情况，在征得工程副总裁的同意后，可责令其立即停工整改，如果情况紧急，可立即通知承包商停止工作并及时将相关情况报告工程副总裁。如承包商拒绝整改或整改连续两次不合格或同一机组连续两次出现严重违约或违规，由现场分部施工经理下达撤换机组令。如果承包商不执行发出的指令，则可向工程副总裁提出违约金索赔建议，在其批准的情况下，由合同管理部门向承包商发出索赔通知书。

6.2.4改变原有的合同工作范围：依据《施工合同》第二十一条款之约定，如承包商违反有关规定并未能采取有效的补救措施，由监理分部及现场分部各专业工程师提交详细书面报告，报现场施工经理核实后，报送公司总部，申请改变承包商原有合同内的工作范围。 6.3处理违约或违规程序

6.3.1第6.1.6条，由监理分部及现场各专业工程师出具的相关报告，现场分部施工经理下达指令给监理总部签发；复工时承包商按程序递交复工报告，经现场施工经理同意，由监理总部签发。

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 23 of 37 6.3.2第6.1.7-8条，由监理分部及现场各专业工程师出具的相关报告，现场分部施工经理核实后报送公司总部项目经理确认签发生效。 6.3.3第6.1.9条由监理分部及现场各专业工程师出具的相关报告，现场分部施工经理核实后，向公司总部递交申请报告及详细的申请书，得到总部批准后生效。

7．用于现场管理的基本表格： 7.1表格清单：

序表格名称

号 1 文件接受单 2 通知 3 传真 4 备忘录 5 会议纪要 6 信函 7 使用印章申请 8 业主质量工程师通知单 9 业主质量出发申请单 10 业主质量奖励申请单 11 限期整改通知 12 安全检查记录

13 承包商施工人员违规情况单 14 违规记录

7.2基本表格模板：

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 24 of 37 文 件 接 收 单

Documents Transmittal Form

交接日期/Date of Archiving 接 收 方/Receiver 提 供 方/Sender 文件编号 File No. 文件类型 File Type 文件内容 File Subject 页数 份数 保密级 编号Ref.：

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备 注 Remarks Pages Copies Confidentiality 总计/In Total: 1份/Copies 1 双方签字Signatures

接收方By Receive

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提供方By Sender

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GUANGDONG DAPENG LNG COMPANY LIMITED

通 知 NOTICE To: Attention: From: Approval: Raised By: CC: Date: Notice No: Tel Number: Fax Number: Total Pages: 2005.3.21 1 Urgent For Review For Information For Comment/Reply

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GUANGDONG DAPENG LNG COMPANY LIMITED

信函

ATTN:

主题:

初燕群 (Chu Yanqun) 副总裁兼管线项目总经理

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GUANGDONG DAPENG LNG COMPANY LIMITED 备忘录

MEMORANDUM To: Attention: From: Copy: Date: MEM No: Our Ref: Your Ref: Total Pages:

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文 件 号： 日 期: 会议主题: 地 点: 总 页 数: 会议主持人: 参加人员: 纪要整理: 电子拷贝：

会议纪要

GDLNG-TL-xx-MOM-xxxx

时代金融中心1026会议室 2

签发人：________________________ 日 期：_________________________

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 29 of 37 使用印章申请

文件 名称 部门 申请 人 主题

词

页数: 日期 批准人

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 30 of 37 业主质量工程师通知单

工程名称 受检单位 编号 经检查发现不符合项目： 请监理根据问题级别，于 年 月 日，提出处理措施。 现场质量工程师（签字）： 日期： 标段施工经理（签字）： 日期： 监理执行措施： 请承包商于 年 月 日完成整改。 标段监理负责人（签字）： 日期： 承包商整改结果： 项目经理（签字）： 日期： 核查意见： 整改结论： □ 同意验收 □ 继续整改 业主工程师： 标段 监理负责人： 日期：

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 31 of 37 业主质量处罚申请单

工程名称 处罚单位 不符合项描述： 年 月 日 处罚意见： 现场质量工程师： 年 月 日 处罚意见： 标段施工经理： 年 月 日

文件编号

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 32 of 37 业主质量奖励申请单

工程名称 奖励单位（个人） 描述： 年 月 日 文件编号 奖励意见： 现场质量工程师： 年 月 日 奖励意见： 标段施工经理： 年 月 日

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 工程名称 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 33 of 37 编号 致： 承包单位 根据： 给予奖励 元。 事由： 日 期： 管线项目部门经理意见 签 字 施工部总顾问： 质量经理： 施工副总裁意见： 签 字 ： 日 期：

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 34 of 37 限期整改通知

日期： 安全违规内容： 限期整改要求： 逾期未作整改/整改不合格将受到如下处罚： 承包商负责人签字： 日期： PMT负责人： 日期： 时间： 承包商名称： 编号： 承包商安全负责人：

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 35 of 37 Safety Inspection Report 安 全 检 查 记 录

Inspection No: 编号 To (Responsible Person): 致: (负责人) Inspected by: 检查员 c.c. (for info only): 抄送 Area of Inspection: 检查区域 S/No. 序号 Deviations 偏差 Date / Time: 日期/时间 Page No. 1 of 页数 Locations 位置 Remedial / Preventive Action 防范措施 Responsible Person 负责人

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 36 of 37 承包商施工人员违章记录

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 姓名 施工单位 违章内容 时间地点 处理办法

DaPeng LNG Trunkline Project 广东大鹏液化天然气管线项目 管道现埸施工管理手册 GDLNG管线 Name 姓名 Badge No Document No Revision Date Page GDLNG-TL-MN-007 0 4/16/2013 37 of 37 项目 Contractor 承包商 Date 日期 Time 时间 SAFETY VIOLATION □ Minor Safety Violation 轻微违章 □ Serious Safety Violation 严重违章 VIOLATION：（违章内容） ACTION TAKEN：（采取行动） Contractor Supervisor Safety Supervisor 承包商管理人员 管理人员 Signature: Date: Safety Supervisor 签字 日期 管理人员

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