差旅费用管理制度

雅驰公司差旅费用管理制度

一、公司员工出差分为：

1、市内出差：当天能够出差返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表（一式两份，一份交由行政部，一份交由财务部），并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

五、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 六、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按远途出差标准包干报销。 2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可特例使用出租车，使用出租车要部门负责人或行政部批准，遇紧急情况时要事先电话通知部门负责人，后报销要注明详细理由。交通费不能超过标准。 七、远途出差差旅费标准。

1、出差住宿、交通及餐费补助标准 普通员工级别（80元/天），其中住宿费用45元/天，交通及餐费补助35元/天。 主管级别（100元/天），其中住宿费用60元/天，交通及餐费补助40元/天。 总监级别（150元/天），其中住宿费用90元/天，交通及餐费补助60元/天。 职位 人数 交通及餐补（元） 住宿费用（元） 总费用（元） 职员 1 35 45 80 主管 1 40 60 100 总监 1 60 90 150 职员+职员 2 35+35=70 45 115 职员+主管 2 35+40=75 60 135 职员+职员+职员 3 35+35+35=105 45+45=90 195 职员+职员+总监 3 35+35+60=130 45+90=135 265 2、远途出差所产生的车费实报实销。

3、不同职务人员一起出差时，住宿费按高职务标准计算。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/28c3.html