仓库作业流程（退货仓）

* * * * * *三级文件* * * * * * 文 件 编 号：WI-PMC-004 （受控文件 发行印章） 制 作 部 门：货仓部 未经允许，严禁复印! 副 本 编 号： 制 / 修 订 记 录 制/修订日期 2006/03/22 无 修订内容摘要 页版本 次 /版次 A/0 总 页数 制 作 审 核 批 准

1、 目的

规范退料作业流程，对所退料物料进行管控，确保所退物料能按正确的方式处理；

2、 范围

本指引适用于河源西可公司退料仓； 3、 职责

3.1退料仓：负责退料的接收、管理和退出；

3.2品质部：负责退料的品质检验和向客户（供应商）提供必要的检测报告； 3.3生产部：负责物料的送检和退仓工作；

3.4计划部：负责安排通知(客供料)及时退料,并跟进补欠料； 3.5 采购部: 负责安排通知(自购料)及时退料,并跟进补欠料； 4、内容

4.1 生产线不良物料回仓

4.1.1生产线在生产过程中确认为不良物料需退仓必须经IQC品质人员确

认分为来料不良、生产制程不良、报废品；IQC检验员确认OK后须在待回仓物料贴拒收贴纸并备注来料不良和作业不良，报废品须贴报废贴纸，生产线物料员根据IQC的检验结果开具《物料回仓单》交相关部门签核并附《在线物料检验不合格报告》交仓库点收；

4.1.2 报废品退仓须经财务批准，贵重物料须在不良报告、报废贴纸注明

供应商；

4.1.3 生产线物料员在开具《物料回仓单》须按IQC检验结果严格区分来

料不良、生产制程不良和报废，单据也要严格单独来开；《回仓单》上应注明具体的回仓的仓位、工作令号、批量、拉别、回仓日期；

4.2 仓库接收不良物料回仓

4.2.1 不良品仓仓管员在接收不良品回仓时须严格核对《回仓单》、《在线

物料检验不合格报告》、IQC拒收贴纸是否与实物相符；数量确认OK后也须按照作业不良、来料不良、报废分开存储；

4.2.2 物料摆放好后立即在仓存卡上填入收料日期、入仓单号、入库数量、结存数

后签名作实，再凭入仓单作好物料进出帐当日的单据必须当日完成，每天单据在截数16：00前必须交帐务组入数并抽盘帐目与实物确保帐物一致；每天晚上20：00由帐务员统一导出当日的不良品进出明细会同仓库日报表一起发

送到相关部门；

4.3 不良品退货

4.3.1自购物料退货， PMC和采购根据仓库的不良品库存报表和生产物料状况定期对

仓库的不良品进行清理，由采购员制作不良品退货清单交仓库安排退料，退货

清单须详细注明具体物料编号、品名规格、数量、供应商地址、联系方式、联系人，帐务员按照退货清单在系统内按对应的采购PO录入退货单并打印出来由

不良品仓管员交仓库主管和相关部门审核后开出对应放行条；放行条须有监管人员签名方可生效，不良品退出须经保安再次核对实物、退货单和放行条确认无误后方可放行；

4.3.2 客供料退货，由PMC和市场部主导退货具体的流程和自购料退货一致； 4.3.3 不良品退港，为河源不良品仓向HK不良品仓调拨由HK不良品仓再退给客户，具

体流程参照成品出HK流程；

4.3.4 不良品交付，如供应商或客户自己来提则直接当面交接清楚签名作实，如需快递

出去则仓库要求快递公司签回单并追踪到收到回单为止；

5、参考文件

6、1《仓库管理程序》

6、相关表单

6、1 《回仓单》

6、2 《退料单》 6、3 《盘点清单》 6、4《仓存更正单》

6、5 《在线物料检验不合格报告》 7、流程

7.1参照《ERP仓库作业流程》

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/b6ja.html