管理体系职能分配表

附件8

管理体系职能分配表

第1页 共2页 要素 条款号 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1 4.1.4 4.1.5 4.2.1 4.2.2 4.2 4.2.3 4.2.4 人员 组 织 管理 体系 要素 管 理 活 动 最高 技 术 质 量 技术委授 权 管理负责人 负责人 员会 签字人 者 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ★ ☆ ○ ☆ ○ ★ ☆ ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ★ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 室 业务室 综合办公室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ 机构设置和职能 公正性措施 关键岗位人员的任命和代理 质量监督 保密和保护所有权 人员的配备 人员教育 人员业务培训和考核 人员及其技术业绩档案管理 工作场所和环境 仪器设备配置 仪器设备管理 设备 仪器设备使用与维护 设施 仪器设备档案 仪器设备量值溯源 标准物质量值溯源 管理体系的建立与运行 文件控制 管理 合同评审 体系 检测和/或校准分包 服务和供应品的采购 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 4.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5 附件8

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第2页 共2页要素 条款号 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.5.9 4.5.10 4.5.11 4.5.12 4.5.13 4.5.14 4.5 管理 体系 要素 管 理 活 动 客户服务 申诉和投诉 纠正、预防措施及改进 质量记录的控制 技术记录的控制 记录的档案管理 内部审核 管理评审 最 高 技 术 质 量 技术委授 权 室 管理者 负责人 负责人 员会 签字人 ☆ ★ ★ ○ ☆ ○ ○ ☆ ★ ○ ○ ○ ★ ☆ ○ ☆ ★ ○ ☆ ☆ ★ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ○ 业务综合办室 公室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ☆ 检测和校准方法 管理体4.5.15 系 不确定度评定 4.5.16 4.5.17 4.5.18 4.5.19 4.5.20 4.5.21 4.5.22 4.5.23 4.6 数据控制 抽样和样品处置 结果质量控制 能力验证与比对 结果报告的编制 结果报告的审核 结果报告的签发 结果报告的存档 特殊 ☆ ○ ○ ○ 情况 ★：领导职责 ☆：责任部门 ○：协助配合部门

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