质量管理体系记录表样（全部）

文件审批表

JL-4.2.3-01 文编会 审部件名称 制 门 签 审字 会 发 放 范 围 分发

编 号 批 审部门 签 字 号 领用部门 领 用 人 领用日期 收回日期

受控文件清单

JL-4.2.3-02 序号 文件编号 文 件 名 称 发布日期 实施日期 版本状态 主管部门 编制： 审批：

文件更改申请（通知）单

JL-4.2.3-03 文件名称 申 请 人 更改原因 对确认过程识别的不全面，只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别。 质量手册 孙艳梅 文件编号 日期 LQ/SC4.2—01A 2008.03.16 更改前内容 1.质量手册P56： 7.5.2过程确认章节中只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别 更改后内容 详见P56更改页内容 审批意见 签名：

文件发放、收回记录

JL-4.2.3-04 序号

文件名称 分发号 领用部门 领用人 领用日期 收回日期

文件(记录)销毁申请单

JL-4.2.3-05 申请部门 申 请 人 销毁文件名称、编号及原因 部门负责人意见 签名： 审批意见 签名：

文件类别 日 期

记 录 清 单

JL-4.2.4-01 序号 记 录 名称 记录编号 管理部门 保存期限 备注 编制： 日期： 批准： 日期：

记录 (文件)借阅登记表

JL-4.2.4-02 序号 记录(文件)名称 借阅日期 借阅人 归还日期 备注

管理评审计划(通知)

JL-5.6-01

评审时间： 年 月 日 评审目的：公司质量方针和目标的适宜性 参加人员： 公司中层以上全体人员 评审主要内容： 1. 公司质量方针 2. 公司质量目标 编制： 年 月 日

审批： 年 月 日

管理评审报告

JL-5.6-02 评审时间 评审目的： 参加人员： 评审内容： 1．□审核结果 2．□顾客反馈 3. □管理及生产业绩及产品合格率 4. □纠正预防措施实施情况 5．□以往管理评审决议及措施的跟踪 6．□QMS的变更需求 7．□QMS改进的建议 8．□质量方针、目标的适宜性 QMS评审结论： 形成决议或措施要求： (可附页) 编制： 年 月 日 年 月 日 主持人 郭总 审批： 年 月 日

管理评审会议签到表

JL-5.6-03 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 日期： 年 月 日

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