SP-10 采购控制程序

标 题 版 本 A B C D D D D D D E 采购控制程序 变更说明 首次发行 1. 增添原6.5.1.3内容。 2. 修订原6.5.3.1。 1． 订原6.2.1；6.5.1.2；6.8；6.8.1；6.8.2；修订原FM－0607 格式。 2．新增添6.2.5。 换版，使之符合“ISO 9001:2000”标准要求 1、⑴ 增加6.2.5：在对新开发或现有合格供方新规格产品批量采购前，必须先小批量采购试产，经相关部门确认合格后才能正式投入大批量采购。 ⑵ 增加6.2.6：在第一批次小批量送货时，供方需提供我司有效版本图纸，由我司IQC确认。 2、⑴ 增加6.4、6.6.2.3内容，其余内容后移。 ⑵ 增加6.6.2.4“机电课长核价”内容。 3、修订6.6.4内容，使之符合新的要求。 4、修订6.6.2内容. 5、增加流程图 6、修订6.2.1条内容.使之符合实际运作需要 7、增加6.13条款,后面内容后移 1、 增加5.3条款”工程部权责” 2、 修订6.2.5条款”由工程部出具样板核准表,方可小批量试产”，增加《样品核准表》 3、 修订6.6.2条款”设备/辅助材料请购\\采购”流程,要求所有设备/辅助材料的请购均需有供应商报价单，采购申请单经过董事总经理核准后方可采购。 4、 修订6.6.4条款”备安全库存的辅助材料请购需有采购报价单，采购申请单一起经董事总经理核准后方可采购。 编号 版本 页序 编制 钟瑞青 钟瑞青 钟瑞青 钟瑞青 钟瑞青 蓝木生 蓝木生 莫春美 莫春美 莫春美 SP-10 E 1/7 审核 张振权 张振权 张振权 ANDY ANDY 方正清 方正清 元西莉 元西莉 日期 00/05/18 00/08/08 00/08/28 03/02/15 03/08/18 05/08/15 05/10/26 07/01/12 07/05/19 09/03/04 文件批准： 日期： *除非另有指明，文件生效日期为文件批准的次日。

QRT 第 2 页 7页 1、目的

规定供方评估及请购、采购作业流程，确保请购、采购物料符合其特定要求，以满足生产需要。 2、范围

适用于直接物料、间接物料、辅助材料、外发加工、设备之请购、采购。 3、参考文件

3.1文件控制程序 （SP-01） 3.2基础设施控制程序 （SP-04） 3.3模具控制程序 （SP-05） 3.4过程控制程序 （SP-12） 3.5发外加工控制程序 （SP-13） 4、定义

4.1直接物料：是指氧化镁粉、发热线、管材、端子片、矽胶帽（套）、橡胶片等物料。 4.2间接物料；是指包装材料如封箱胶纸、纸箱等。

4.3辅助材料：指五金材料、化工材料（如氧气、乙炔、氨气、煤气、白电油、三氯乙稀、硅油等）、劳保用品及维护正常生产所需的零配件或工具、建筑材料等。 4.4发外加工：是指需发外加工之模治具、原材料、电热管半成品或成品。 4.5 AVL-合格供方清单。 5权责 5.1采购部

—负责开发新供方。 —编制和更新AVL。 —向AVL中的供方采购。

—统计并定期评估供方的准时交付情况。 5.2品管部

—负责评估新供方。

—统计并定期评估供方的品质情况。 5.3工程部

—负责评估生产能力及技术要求 6. 程序

6.1 公司现有的供方，经总经理批准后可直接纳入AVL中 。 6.2对所有新开发的供方，均应进行评估。

6.2.1 采购部负责根据需要，开发新的供方，发出供方调查表了解其基本情况并要求其送

样品及其产品说明书、成份性能等技术资料，样品由采购部交给工程部，工程部依据

文件编号 SP-10 版本 E QRT 第 3 页 7页 客户样品、技术资料出具相关测试标准后连同样品一起交品管部，由品管部进行测试，并做成检测记录。

6.2.2 供方调查表由采购部负责人审核，主要了解其生产能力是否满足本公司现在和可预

估将来的采购量的要求。

6.2.3 供方调查表交品管部、工程部主管审核，主要了解其品质控制、技术能力，必要时

可要求采购部协同相关部门前往供方处实地考核。 6.2.4供方调查表最后交总经理核准。

6.2.5如合格供方提供新规格之产品时，也必须送样品，由采购部交品管部，工程部出具

相关标准，由品管部确认合格后，把确认报告交工程部，由工程部出具样品核准表，方可先小批量采购试产。经相关部门确认合格后才能正式投入大批量采购。对新开发之供方也需依此作业。

6.2.6在第一批次小批量送货时，供方需给我司提供有效版本图纸，由我司工程部确认。 6.3审批通过后的供方由采购部纳入AVL中，交总经理核准。 6.4 所有同一物料采购部原则上要开发三家以上的合格供方。 6.5对于合格供方，应每年进行一次评估。

6.5.1PMC部负责根据采购清单统计其每月的准时交货情况。 6.5.2品管部负责根据来料检验报告统计其每月交货的批合格情况。

6.5.3供方的准时交货率和产品批合格率由采购部和品管部提交定期的管理评审会议讨

论。根据供方的实际表现或表现的趋势，做出继续留用、加大采购量、减少采购量、限期整改、取消合格供方资格的决定。

6.5.4评估为取消合格供方资格的供方，由采购部从AVL中取消，并立即停止向其采购。

必要时，采购部应按本程序6.2 的要求重新开发评估新供方。

6.5.5对于供方未能准时交付、产品不合格或评审为限期整改时，可由采购部和品管部主

管协商确定发出纠正预防措施单，品管部负责跟进纠正预防措施单是否回复及回复的有效性。 6.6作业内容

6.6.1直接物料与间接物料的请购、采购。

6.6.1.1所有直接物料及间接物料只能采购自AVL内之供方。 6.6.1.2采购新产品需有工程部出具的《样板核准表》后方能采购。 6.6.1.3采购申请提出

6.6.1.3.1物控课根据销售订单、制作规格书填写备料单，交部门经理核准。

6.6.1.3.2生产部补料时填写补料申请单申请补料，经副总经理核准后，补料单交物控课

填写备料单，备料单由物控课经理核准。

6.6.1.3.3工程部样品领料时根据样品制作申请单确定用料后，先通知仓库检查是否有所

文件编号 SP-10 版本 E QRT 第 4 页 7页 需物料，仓库须立即检查并予回复，如有则开发课开《样品领料单》经部门经理核准后至仓库领料。如无则由开发课作成《样品材料备料单》经部门经理核准后至采购部请购原材料。

6.6.1.4采购部根据备料单或样品材料备料单填写订购单，并由采购部负责人审核，呈董

事总经理核准。如为样品材料备料，采购需将备料图复印一份至物控，物料采购回厂后由物控通知工程部至仓库领料。 6.6.2设备/辅助材料之请购、采购

6.6.2.1需用部门填写《辅助材料请购单》，经部门最高领导审核后，交副总经理核准。 6.6.2.2 经核准的《辅助材料请购单》交物控课，物控课打出《采购申请单》经部门最高

领导审核后交副总经理、董事总经理核准，《采购申请单》交采购部。采购部对申请采购的物料寻找三家供应商报价，然后做成《供应商报价单总汇》。

6.6.2.3采购部将《采购申请单》、《供应商报价单总汇》及供应商报价单附在一起交董

事总经理核准。《采购申请单》经核准后，采购部打出《采购订单》，进行采购。 6.6.2.4 采购部在购买超过一千元以上的设备时，需供方提供购销合同，设备的购销合同

一份转财务部。

6.6.2.5外协加工件要求供应商确保交期、品质及要求数量，对延误交期、品质异常造成

的内部损失由供应商承担一切责任，此点由采购在协议书或请购单上注明。 6.6.2.6对采购回厂之设备/辅助材料由物控课根据供方送货单开入库单，如为设备，入库

单交相关负责人（生产设备工务课长负责、办公设备人事课长负责、检测设备品管课长负责）验收，验收合格做成验收报告与入库单一起交财务部，验收不合格验收报告单交采购部，由采购与供方协商。 如为辅助材料，入库单交请购部门验收。 6.6.2.7对各种设备回厂验收后,管控部门（生产设备工务课长负责、办公设备总务课长负

责、检测设备品管课长负责）把设备编上相应编号，列入设备清单中。 6.6.2.8如发现采购价格明显高于市场价格追究相关人员责任。

6.6.3半成品、成品发外加工依《发外加工控制程序》作业，模治具发外加工依《模具控

制程序》作业。

6.6.4备安全库存的辅助材料之请购、采购

6.6.4.1五金仓需确保现有辅助材料安全库存量，各部门领用辅助材料时先填写《辅助材

料领料单》经部门的最高领导者核准后至仓库领料；

6.6.4.2如仓库材料无库存，需按正常的采购周期进行备料，由仓库填写《辅助材料请购

单》，经部门最高领导审核后，交副总经理核准。

6.6.4.3 经核准的《辅助材料请购单》交物控课，物控课打出《采购申请单》经部门最高

领导审核后交副总经理、董事总经理核准，《采购申请单》交采购部。采购部对申请采购的物料寻找三家供应商报价，然后做成《供应商报价单总汇》。

6.6.4.4采购部将《采购申请单》、《供应商报价单总汇》及供应商报价单附在一起交董

事总经理核准。《采购申请单》经核准后，采购部打出《采购订单》，进行采购。

文件编号 SP-10 版本 E QRT 第 5 页 7页 6.6.4.5辅助材料之报价、议价、审批、采购要求同6.6.2.2至6.6.2.5。

6.6.4.6 辅助材料订购回厂后，由仓库收货人员对品名、规格（尺寸）、数量进行验收，

确认无误后在供应商《送货单》上签字盖暂收章，并填写验收单转交权责人员验收性能质量：

五金材料、五金工具、建筑材料----由五金技术员验收。 化工材料、劳保用品----由仓管员验收。

设备零配件----由工务课班级（含）以上人员验收。

6.6.4.7 如为急需用辅助材料来不及按以上程序开单作业，申请部门在口头知会部门主管

同意后，可直接通知采购购买，但采购报价、购买回厂后之验收仍依以上程序作业，并且申请人员必须在2天内补回相关单据。

6.6.4.8如所购买的物品规格变更，采购与申购部门联络同意后，由采购在订购单上签字

确认，必要时可更新采购单规格要求。 6.7采购资料

6.7.1采购申请人、备料人和采购员应分别在采购申请单、备料单或订购单中注明采购产

品的规格型号、数量及要求的交付期。

6.7.2必要时，应在采购申请单、订购单上附加图纸资料以清楚说明采购要求，或由采购

部通过文控将本公司的物料验收标准发给相关的供方，以清楚说明采购要求。 6.8采购部负责同供方就交付问题进行跟催，以确保采购物料及时交付。

6.9如有规格或供方交付等变更要求，由采购部负责联络，并及时通知相关职能部门。 6.9.1如为原材料规格变更，应同开发、品管等部门联络同意后，由采购在订购单上签字

确认，必要时可更新采购单规格要求的附件。

6.9.2如属交付或数量变更，应同物料的请购部门联络同意后，由物控课在其备料单上更

改签名确认，采购在订购单上更改签名确认。

6.10当本公司要求在供方处验收产品时，应在订购单上注明产品验收及放行的方法。 6.11当客户要求在供方处验收产品时，该要求应被许可，客户验证不能作为供方提供合

格产品的依据，也不能免除本公司提供合格产品给客户的责任。

6.12当存在服务类供方时，采购需要求其提供从事相应行业资格证明书，以证实其具备

相应服务资格和能力，并将合格之供方纳入AVL清单中。

6.13对原材料采购，采购部在附图纸资料时需盖“提供产品必须符合ROHS要求”印章，

对直接接触水的部件需盖“提供产品必须符合FDA要求”印章，要求供方承诺品质保证。

6.14订购单由采购部、仓库、财务保存1年，备料单由物控、采购保存1年，请购单由

请购部门保存1年，样品核准表由工程部保存1年，供应商报价单总汇、供方调查表、采购清单由采购保持最新状态。

文件编号 SP-10 版本 E

供方调查表

编号：______________ 日期：_______________ 1 厂商名称 厂商地址：_____________________________________________ 2 Tel: FAX： 邮遍： 3 法人代表：___________ 主要联络人：____________ 4 创立日期： 年 月 日 经营方式： 5 注册资本： 交易银行 帐号号码 付款方式： 6 其他 类别 管理人员 品管人员 操作员工 合计 人员 人员 7 构成 人数 8 是否通过何种认证：□是（请附证书副本） □否 □其它____________________________________

9 厂房面积： 主要产品： 10 名称 品牌 单位 数量 状况 主 要 11 设 备 12 生产能力： 主要物料 联系 产品名称 地点 供方 电话 13 其他资料：如有公司简介，组织结构图，品管组织图，各类标准书等，请14 附添。 以下由本公司填写： □同意列入AVL □暂不具备条件 □需要提供样品 □需要实地考核 采购部： 品管部： 工程部： 总经理： FM-10001

请 购 单

部门 年 月 日 编号 类别 编号 品 名 规 格 需用日期 请购原因单数量 备 注 位 及 用 途 年 月 日

请 购 单

部门 年 月 日 编号 类别 编号 品 名 规 格 需用日期 请购原因单数量 备 注 位 年 月 日 及 用 途

核准人： 请购人： 制单人： FM－100002

核准人： 请购人： 制单人： FM－100002

宝安区龙华全日通电器厂

订 购 单

地址：深圳市宝安区龙华镇大浪工业区

电话：0755－8121383 传真：0755－8121385

厂 商：–––––––––– 联 系 人：––––––––––– 电话：–––––––––––– P．O．NO.：––––––– 订购日期：––––––––––– 传真：–––––––––––– 序号 1 2 3 4 5 6 品 名 1． 料 号 品质要求： 规 格 数 量 单位 单价 交货日期 备 注 2．交货方式：货到全日通货仓 3．付款方式： 4．其他： 核准：––––––––––––––––– 采购员：–––––––––––––––– 签回：–––––––––––––––––

FM-10003

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