象棋项目可行性分析报告

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第一章 概述

一、项目概况

（一）项目名称 象棋项目

（二）项目选址 xxx科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积24732.36平方米（折合约37.08亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.25%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度180.25万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24732.36平方米，建筑物基底占地面积13169.98平方米，总建筑面积31904.74平方米，其中：规划建设主体工程24279.73平方米，项目规划绿化面积1843.17平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费3298.07万元。 （七）节能分析

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1、项目年用电量1339935.29千瓦时，折合164.68吨标准煤。 2、项目年总用水量9767.94立方米，折合0.83吨标准煤。

3、“象棋项目投资建设项目”，年用电量1339935.29千瓦时，年总用水量9767.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.51吨标准煤/年。达产年综合节能量61.22吨标准煤/年，项目总节能率26.34%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8990.68万元，其中：固定资产投资6683.67万元，占项目总投资的74.34%；流动资金2307.01万元，占项目总投资的25.66%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19010.00万元，总成本费用14288.51万元，税金及附加177.08万元，利润总额4721.49万元，利税总额5549.81万元，税后净利润3541.12万元，达产年纳税总额2008.69万元；达产年投资利

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润率52.52%，投资利税率61.73%，投资回报率39.39%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位363个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及xxx科技园象棋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技园象棋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“象棋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位363个，达产年纳税总额2008.69万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.52%，投资利税率61.73%，全部投资回报率39.39%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

开展产融合作工作，有利于以城市为载体，探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体，以城市为载体开展产融合作试点工作，有利于发挥城市的优势，在一些领域结合城

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市自身实际，可以先行先试，有利于调动城市的积极性，发挥城市的主动性，优化配置政策资源、金融资源、产业资源，探索创新金融服务实体经济发展的有效模式，切实提高金融服务实体经济的有效性，为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 单位 平方米 指标 24732.36 1.29 53.25% 180.25 13169.98 31904.74 1843.17 8990.68 6683.67 2554.27 28.41% 3298.07 36.68% 831.33 9.25% 74.34% 备注 37.08亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率5.78% 万元 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性分析报告

2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 2307.01 25.66% 19010.00 14288.51 4721.49 3541.12 1.29 651.24 177.08 2008.69 5549.81 52.52% 61.73% 39.39% 4.04 78 1339935.29 9767.94 165.51 26.34% 61.22 363 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人

第二章 项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

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（一）公司名称 xxx公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入11721.04万元，同比增长23.66%（2242.57万元）。其中，主营业业务象棋生产及销售收入为11084.84万元，占营业总收入的94.57%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3139.90万元，较去年同期相比增长387.25万元，增长率14.07%；实现净利润2354.93万元，较去年同期相比增长430.55万元，增长率22.37%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 单位 万元 万元 11721.04 11084.84 94.57% 23.66% 2242.57 指标 万元 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性分析报告

利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 3139.90 14.07% 387.25 2354.93 22.37% 430.55 57.77% 43.33% 21.50% 15589.43 29.14% 4543.46 28.05% 万元 万元 万元 万元 万元 万元

第三章 项目建设背景

一、项目建设背景

1、落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径

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方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

鼓励制造企业、设计企业和设计院校加强合作交流，切实加强与国内外知名设计机构、组织、论坛等的联系，吸引跨国公司和境外著名工业设计企业来绍设立设计中心或分支机构，积极承办国内外与我市产业匹配度较高的高层次工业设计流动展览，支持企业参加国内外工业设计专业展会，引导有条件的企业在国内外先进地区设立设计中心，着力开拓跨国设计业务，构筑国际国内设计合作网络，协同开展创新设计。组织举办第五届工业设计大赛和工业设计论坛活动，开展“设计师走进企业”活动，分区域、分行业开展工业设计对接活动，创新组织形式，提高活动效果。

2、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场，积极扩张新兴产业的产能，在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛，产品更新换代速度快，可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务，产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择，新的先进产能将替代旧的落后产能，

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从而达到新的供需平衡。因此，我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点，当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法，是损人不利己的做法，在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益，不会是长久之计。我们不可因噎废食，因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能，而是要积极提升自己的发展能力，调整参与国际竞争的方式，不断满足国际市场的新需求，才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然，产能过快扩张可能会带来企业利润下滑，关键在于企业能否跟上技术进步的步伐，发挥好市场配置资源的基础性作用，不断建立发展新的商业模式。同时，产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题，客观上要求政府加大引导力度，加大市场监管力度，避免“劣币驱逐良币”现象的发生。

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，相应地，制造业领域也迈向高质量发展阶段。制造业高质量发展从三个维度来理解：首先，先进制造业加快发展，比如，生物技术、新材料、高端数控机床、核心电子器件、高端通用芯片及基础软件等领域得到重点突破；其次，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，形成经济发展的新动能；最后，传统产业优化升级，促进产业迈向全球价值链中高端。

二、必要性分析

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1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用，是我国的经济在现在的情况得不到发展，我国在当下就存在这个问题，所以解决这个问题是我国现在需要做的事情，这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题，是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护，不要只顾发展经济而不管环境，最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境，为了可持续发展理念的实现，不要再为了发展经济，对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视，新常态就是要在保护环境的同时发展经济。

当前，传统制造业转型升级面临的困难比较突出的有三个方面：一是部分行业产能严重过剩问题进一步凸显。特别是钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝，也包括船舶，这几个行业产能严重过剩、供大于求的形势比较严峻。二是企业的盈利问题，特别是企业的经营成本出现了较快增长，比如劳动力成本、融资成本等。虽然近期大宗物资价格在下降，但是成本上升的压力依然存在。这样会挤压企业的利润空间，使企业的投资能力出现一定程度的下降。三是企业创新转型能力不足，特别是核心技术不掌握。这个问题比较普遍。传统产业转型升级最根本的途径是不要继续走规模扩张的路子，而是改变发展方式，把行业整体的增长动力转到创新驱动上来。但是这方面的缺陷还是比较明显的，而且不是一蹴而就的，需要一个比较长的过程，好在这样一个倒逼机制、创新机制已经慢慢形成。

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2、全球化作为全球发展的必然趋势，中国只有把握关键行业，形成产业优势，力争突破，才能在世界政治经济中拥有竞争力。如今，尽管我国经济总量已列世界前茅，但生产力水平总体上还不高。城乡区域发展不平衡，粗放型增长方式尚未根本改变，工业化、城镇化快速发展同能源资源和生态环境的矛盾日益突出。我国现正处于经济结构调整的重要时期，产业新常态最显著的特点是从失衡走向优化，过剩产业在政策主导下加速出清，新兴产业在市场机制下快速发展。装备业自主创新国产化、服务业高附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向，打造出低碳、绿色、提质、高效的升级版中国经济。

第四章 产业研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2597.48亿元，比上年增长7.81%。其中，第一产业增加值207.80亿元，增长6.65%；第二产业增加值1610.44亿元，增长9.72%第三产业增加值779.24亿元，增长6.34%。

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一般公共预算收入290.44亿元，同比增长10.66%，一般公共预算支出409.83亿元，同比增长11.44%。国税收入340.83亿元，同比增长6.96%；地税收入亿元41.73，同比增长8.77%。

居民消费价格上涨1.10%。其中，食品烟酒上涨0.99%，衣着上涨0.66%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨0.83%，教育文化和娱乐上涨1.05%，医疗保健上涨0.91%，其他用品和服务上涨0.77%，交通和通信上涨1.11%。

全部工业完成增加值1984.08亿元。规模以上工业企业实现增加值1535.72亿元，比上年增长5.58%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含象棋）等主导行业共完成工业增加值1023.13亿元，增长7.63%。AA完成增加值475.49亿元，增长11.41%；BB完成工业增加值368.21亿元，增长11.62%；CC完成工业增加值218.61亿元，增长8.21%；DD完成工业增加值97.29亿元，增长6.58%。规模以上工业企业实现主营业务收入5562.96亿元，比上年增长6.72%。实现利润总额452.44亿元，比上年增长6.06%。

固定资产投资完成4358.71亿元，比上年增长7.67%。其中，建设项目投资完成3835.66亿元，增长6.99%；房地产开发投资完成523.05亿元，增长10.00%。在固定资产投资中，第一产业投资完成217.94亿元，同比增长5.33%；第二产业投资完成3312.62亿元，同比增长5.98%；第三产业投资完成828.15亿元，增长9.88%。高新技术产业投资930.11亿元，增长

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7.50%。民间投资3814.39亿元，增长10.98%。城市基础设施投资558.45亿元，增长8.05%。重点项目901个，完成投资2529.62亿元，增长9.55%。

全市实现社会消费品零售总额1689.63亿元，比上年增长6.22%。城镇实现零售额848.31亿元，增长6.73%；乡村实现零售额301.75亿元，增长7.17%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元354.74，增长12.64%。

实际利用外资59306.79万美元，同比增长52.11%。外贸进出口总值313.43亿元，同比增长51.12%。其中，出口总值203.73亿元，同比增长53.16%；进口总值109.70亿元，同比增长53.70%。

二、区域内象棋行业市场分析

目前，区域内拥有各类象棋企业538家，规模以上企业42家，从业人员26900人。截至2017年底，区域内象棋产值189913.08万元，较2016年166124.11万元增长14.32%。产值前十位企业合计收入87472.47万元，较去年76939.46万元同比增长13.69%。

区域内象棋行业经营情况

项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 单位 万元 万元 指标 189913.08 166124.11 14.32% 538 42 备注 家 家 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性分析报告

—从业人数 前十位企业产值 1、xxx有限责任公司（AAA） 2、xxx公司 3、xxx实业发展公司 4、xxx投资公司 5、xxx集团 6、xxx（集团）有限公司 7、xxx实业发展公司 8、xxx投资公司 9、xxx集团 10、xxx（集团）有限公司 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 26900 87472.47 21430.76 19243.94 11371.42 9621.97 6123.07 5685.71 437.36 3586.37 3411.43 2624.17 去年同期76939.46万元。 区域内象棋企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21430.76万元，较上年度18030.25万元增长18.86%，其中主营业务收入20502.81万元。2017年实现利润总额6448.21万元，同比增长19.88%；实现净利润2197.43万元，同比增长15.65%；纳税总额149.62万元，同比增长17.11%。2017年底，AAA资产总额45601.98万元，资产负债率32.00%。

2017年区域内象棋企业实现工业增加值82321.87万元，同比2016年70674.68万元增长16.48%；行业净利润22867.45万元，同比2016年19094.40万元增长19.76%；行业纳税总额37741.56万元，同比2016年33045.76万元增长14.21%；象棋行业完成投资38922.20万元，同比2016年33602.87万元增长15.83%。

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区域内象棋行业营业能力分析

序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 单位 万元 万元 指标 82321.87 70674.68 16.48% 22867.45 19094.40 19.76% 37741.56 33045.76 14.21% 38922.20 15.83% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.40%。预计区域内象棋行业市场需求规模将达到285383.46万元，利润总额76143.31万元，净利润33522.01万元，纳税24680.25万元，工业增加值102865.42万元，产业贡献率10.41%。

区域内象棋行业市场预测（单位：万元）

序号 1 2 3 4 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 2018年 221000.95 58965.38 25959.45 19112.39 2019年 251137.44 67006.11 29499.37 21718.62 2020年 285383.46 76143.31 33522.01 24680.25

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5 6 7 工业增加值 产业贡献率 企业数量 79658.98 5.00% 646 90521.57 8.00% 788 102865.42 10.41% 1009

第五章 产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为象棋，根据市场情况，预计年产值19010.00万元。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积24732.36平方米（折合约37.08亩），其中：净用地面积24732.36平方米（红线范围折合约37.08亩）。项目规划总建筑面积31904.74平方米，其中：规划建设主体工程24279.73平方米，计容建筑面积31904.74平方米；预计建筑工程投资2554.27万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费3298.07万元。 （三）产能规模

项目计划总投资8990.68万元；预计年实现营业收入19010.00万元。

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第六章 项目建设地研究

一、项目选址

该项目选址位于xxx科技园。

二、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.25%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度180.25万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 1 2 3 4 5 6 项目 占地面积 基底面积 建筑面积 容积率 建筑系数 主体工程 单位 平方米 平方米 平方米 指标 24732.36 13169.98 31904.74 1.29 53.25% 24279.73 备注 37.08亩 2554.27万元 平方米 泓域咨询MACRO/ 规划设计 投资分析 产业运营 / 可行性分析报告

7 8 9 绿化面积 绿化率 投资强度 平方米 1843.17 5.78% 180.25 万元/亩 四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

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4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

六、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

第七章 项目土建工程

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

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三、建筑工程设计总体要求

根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积31904.74平方米，其中：计容建筑面积31904.74平方米，计划建筑工程投资2554.27万元，占项目总投资的28.41%。

第八章 工艺分析

一、技术管理特点

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

二、项目工艺技术设计方案

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

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