朝阳区安全生产标准化实施办法（试行）6 - 图文

朝阳区工业企业安全生产标准化活动实施办法

（试 行）

为全面开展安全标准化活动，推动我区生产经营单位加大安全投入，改善安全条件，规范安全行为，提高安全管理水平，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）、《北京市人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作决定的若干意见》（京政发【2004】24号）、《国家安全生产监督管理局关于开展安全生产标准化活动的指导意见》（安监管政法字【2004】62号）以及《北京市安全生产监督管理局关于在机械、冶金、建材、轻纺、烟草等行业工业企业深入开展安全生产标准化活动的意见》（京安监发【2009】50号）等文件有关要求及安全标准化有关规范，制定本实施办法。

一、适用范围

在朝阳区区域范围内登记注册的工业企业（危险化学品企业除外），或作业现场在朝阳区区域范围内的工业企业。

二、安全生产标准化活动的实施步骤：

第一、企业开展安全生产标准化活动，主要内容包括:

1、制定方案：企业按照国家、北京市、朝阳区有关安全生产标准化的要求，认真学习《朝阳区工业企业安全生产标准化活动考核评分标准》（以下简称《评分标准》）和《朝阳区工业企业安全生产标准化活动考评检查表》（以下简称《考评检查表》），制定工作方案，细化企业各职能部门、各生产车间的工作职责，根据各自的职责范围开展安全生产标准化活动。

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2、建章建制：企业按照有关法律法规和《评分标准》的要求，根据企业实际情况制定完善各项安全生产规章制度。

3、隐患的排查：按照《考评检查表》的内容，逐项对企业的安全管理、作业场所、设备设施等各方面进行检查和隐患排查，并按要求进行打分，对企业的安全生产状况做出基本判断。

4、隐患的整改：对查出的不符合项目和隐患制订整改方案，落实整改负责人、整改资金和完成时间。为提高工作质量，企业可委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程人员提供安全生产管理服务，也可以委托具有相应资质的评价机构进行咨询指导。

5、开展自评：整改完成后，由企业安全生产标准化负责机构对照《考评检查表》进行打分，对开展安全生产标准化活动情况做出自评结论，完成自评报告报送辖区所在街道（地区）办事处安全生产监管部门。

第二、区安监局组织复评，具体方法：

1、由区安监局确定进行复评企业名单（已经完成或正在申请国家/市级安全生产标准化达标工作的企业不再进行区级标准化的复评）。

2、各街道（地区）办事处安全生产监管部门按照区安监局确定的复评企业名单，通知本辖区企业进行复评。

3、接到复评通知的企业要在复评时间前30天，将以下资料按顺序整理装订成册后，一式两份提交给所在街道（地区）办事处安全生产监管部门。需要提交的材料包括：

由企业编制的《朝阳区工业企业安全生产标准化活动企业自评报告》(以下简称《自评报告》，格式见附件1)，《自评报告》应包括被考评企业以下资料：

①自评过程中发现问题的整改报告；

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②工商营业执照副本（复印件）；

③安全生产责任制、安全生产规章制度（复印件）和操作规程目录清单；

④设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的文件（复印件）；

⑤企业主要负责人安全培训证书和安全生产管理人员培训合格的证明材料（复印件）；

⑥特种作业人员操作资格证书（复印件）； ⑦为从业人员缴纳工伤保险费的有关证明材料； ⑧重大危险源、主要危险点检测、评估、监控措施； ⑨职业危害因素作业现场检查报告（复印件）； ⑩事故应急救援预案，演练计划或演练预案。

4、街道（地区）办事处安全生产监管部门收到企业上报的资料后，要对资料进行初审，材料齐全、无缺项漏项符合要求的将资料上报区安监局。

5、区安监局接到各街道（地区）办事处安全生产监管部门上报的企业申请资料后，对资料进行审查，符合要求的，组织有关专家到企业进行现场复评，出具复评报告并将报告反馈给企业所在街道（地区）办事处安全生产监管部门；复评合格的企业，由区安监局颁发“朝阳区工业企业安全生产标准化活动合格单位”（以下简称“区级合格单位”）证书。对复评不合格的企业，区安监局将联合有关执法部门对企业安全生产工作进行执法检查，督促企业整改隐患。

第三、申请区级达标单位，具体方法：

复评合格且分数达到安全生产标准化考核标准规定的“朝阳区工业企业安全生产标准化活动达标单位”（以下简称“区级达标单位”）

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标准的，可以向区安监局提出申请，填写《朝阳区工业企业安全生产标准化活动达标单位申请表》（见附件3），由区安监局组织有关部门及安全评价机构验收确认。验收合格的企业，由区安监局发出文件确认，并向社会公布，根据公布名单对“区级达标单位”发放相应的证书和牌匾。

三、安全生产标准化考核标准

安全生产标准化活动复评达标工作，应当按照《评分标准》的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。

1、《评分标准》的总分为1000分，“区级合格单位”考评总分不得低于700分，“区级达标单位”考评总分不得低于800分。

总分=[各项目实得分之和/应考核项目总分之和]×1000 2、《评分标准》中安全管理部分设有否决内容，检查过程中，否决内容的任何条款经判明为不符合，则对被评企业进行否决，即该企业即使考评得分超过合格或达标分数，也不能评为“区级合格单位”或“区级达标单位”。只有否决内容全部符合后，才能进入下一步考评工作。

3、《评分标准》中的检查条款为工业企业的通用检查内容，对于检查条款中未涉及到的内容应根据国家、行业及北京市的相关标准进行考评。

4、自评时，对企业的所有单位和全部设备设施、作业环境要100%进行评价。

5、复评时，采取现场随机抽样的方法进行，抽样的原则为：综合管理考评内容中，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）数量的10%；设备设施的考评，根据设备设施的拥有量，不足10台（套）全抽,10台（套）以上抽10台。

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四、监督管理

（一）区安监局对全区企业安全标准化推广、实施、咨询、考评工作进行监督管理，监督安全标准化工作有序进行。

（二）“区级合格单位”和“区级达标单位”的有效期为2年，证书有效期满前3个月内，企业向区安监局提出复审申请，填写《朝阳区工业企业安全生产标准化活动复审申请表》（见附件4），复审合格后换发新证书。复审不合格的企业，由区安监局撤销其“区级合格单位” 或“区级达标单位”称号，收回证书和牌匾。

（三）发生死亡事故、重大爆炸、泄漏、火灾事故或者不再具备“区级合格单位”或“区级达标单位”条件的，由区安监局撤销其“区级合格单位”或“区级达标单位”称号，收回证书和牌匾并公布。

（四）证书和牌匾被收回的企业，自公布之日起一年后，方可按照本办法规定，重新进行申请。

五、激励措施

（一）定期公布未达到复评合格企业名单，加大执法监察力度，督促其尽快整改。

（二）将开展安全标准化活动纳入年度安全生产目标管理考核内容。

（三）获得“区级达标单位”证书的企业在年度安全生产先进评选中享有优先权。

六、工作要求

（一）企业要将建立安全标准化活动作为提升安全管理水平的重要手段，制定工作计划，积极推进安全标准化活动；取得“区级合格单位”或“区级达标单位”证书后应每年开展自评、自查，发现问题，

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及时整改，自评报告报所在辖区安全监管部门备案，有条件的企业应继续推动安全标准化活动，使其达到市级标准。

（二）各街道（地区）办事处安全监管部门要制定本地区安全生产标准化活动工作方案，确定安全标准化活动工作目标，将安全标准化活动纳入本地区安全监管工作计划，要在每年1月底前将本地区上一年度安全标准化活动工作总结及本年度工作计划报送区安监局。

附件1：朝阳区工业企业安全生产标准化活动企业自评报告 附件2：朝阳区工业企业安全生产标准化活动企业复评报告 附件3：朝阳区工业企业安全生产标准化活动达标单位申请表 附件4：朝阳区工业企业安全生产标准化活动复审申请表

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附件1：

朝阳区工业企业安全生产标准化活动

企 业 自 评 报 告

企业名称（盖章）： 单 位 地 址： 标准化活动负责人： 联 系 电 话：

二○○ 年 月 日

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企业自评汇总表

（总应得分1000分，实际总得分 分）

序号 项目名称 应得分 实得分 备注 一、安全管理（应得分280分，实际得分 分） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

安全生产方针与目标 安全生产责任制 安全生产规章制度 安全管理机构与人员 安全教育与培训 工伤事故与职业病处理 “三同时”安全管理 安全投入 危险源管理 特种设备安全管理 相关方安全管理 安全技术操作规程 班组安全活动 劳动保护用品 职业卫生管理 消防安全管理 安全检查 应急救援 安全生产管理档案 安全生产管理电子化信息档案 8

20 25 15 20 28 10 10 10 10 16 12 10 12 10 14 14 10 14 10 10 二、防火防爆（应得分200分，实际得分 分） 21 22 23 24 25 26 27 28 工业气瓶 危险化学品 油库、油罐 压力容器 锅炉与辅机 空压站 工业管道 涂装作业场所 20 27 35 28 35 25 10 20 三、工业电气（应得分180，实际得分 分） 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 变配电系统 固定式低压电气线路 动力照明箱（柜、板） 电网接地 防雷装置 电焊机 手持电动工具 移动电气设备 临时用电线路 照明电器 20 10 18 10 24 25 25 16 14 18 四、机械设备（应得分200分，实际得分 分） 39 40 41 42

起重机械 厂内机动车辆 电梯 炊事机械 9

50 16 12 18 43 44 45 46 输送机械 机械化生产线 行业专用设备 14 10 50 30 其它专用设备 五、作业环境（应得分140分，实际得分 分） 47 48 49 50 51 52 53 54 55 厂房建筑 厂区环境 车间作业环境 仓库作业环境 生产场地采光 生产设备布局 物料码放 生产区域地面状况 高空作业梯台（平台、 走台、移动梯台） 56 57 有毒有害作业点治理 职业健康防护设备 10 10 10 20 10 20 10 10 12 10 18

注：企业自评汇总表后附企业自评报告其他材料。

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附件2：

朝阳区工业企业安全生产标准化活动

企 业 复 评 报 告

企业名称：

二○○年

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日

月企业复评汇总表

（总应得分1000分，实际总得分 分）

序号 项目名称 应得分 实得分 备注 一、安全管理（应得分280分，实际得分 分） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

安全生产方针与目标 安全生产责任制 安全生产规章制度 安全管理机构与人员 安全教育与培训 工伤事故与职业病处理 “三同时”安全管理 安全投入 危险源管理 特种设备安全管理 相关方安全管理 安全技术操作规程 班组安全活动 劳动保护用品 职业卫生管理 消防安全管理 安全检查 应急救援 安全生产管理档案 安全生产管理电子化信息档案 12

20 25 15 20 28 10 10 10 10 16 12 10 12 10 14 14 10 14 10 10 二、防火防爆（应得分200分，实际得分 分） 21 22 23 24 25 26 27 28 工业气瓶 危险化学品 油库、油罐 压力容器 锅炉与辅机 空压站 工业管道 涂装作业场所 20 27 35 28 35 25 10 20 三、工业电气（应得分180，实际得分 分） 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 变配电系统 固定式低压电气线路 动力照明箱（柜、板） 电网接地 防雷装置 电焊机 手持电动工具 移动电气设备 临时用电线路 照明电器 20 10 18 10 24 25 25 16 14 18 四、机械设备（应得分200分，实际得分 分） 39 40 41 42

起重机械 厂内机动车辆 电梯 炊事机械 13

50 16 12 18 43 44 45 46 输送机械 机械化生产线 行业专用设备 14 10 50 30 其它专用设备 五、作业环境（应得分140分，实际得分 分） 47 48 49 50 51 52 53 54 55 厂房建筑 厂区环境 车间作业环境 仓库作业环境 生产场地采光 生产设备布局 物料码放 生产区域地面状况 高空作业梯台（平台、 走台、移动梯台） 56 57 有毒有害作业点治理 职业健康防护设备 10 10 10 20 10 20 10 10 12 10 18 14

朝阳区工业企业安全生产标准化活动

企业复评报告

企业名称 地 址 联 系 人 复评结论 联系电话 复评人员签字： 二○○ 年 月 日 企业在安全生产标准化方面存在的主要问题及改进建议 15

企业主 要负责 人签字： （单位公章） 二○○ 年 月 日 朝阳区 安全生 产监督 管理局 意见： （单位公章） 二○○ 年 月 日 备注 序号 1 2 单位 姓名 职务 职称 参加 复评 人员 名单 3 4 5 6 7 16

附件3：

朝阳区工业企业安全生产标准化活动

达标单位申请表

企业名称 地 址 联 系 人 企业概况 自评得分 复评得分 我单位已按朝阳区工业企业安全生产标准化活动工作要求进行了自评，经复评符合“朝阳区工业企业安全生产标企业意见 准化活动达标单位”条件，现申请对我单位进行验收。 企业负责人签字： （单位公章） 二○○ 年 月 日 联系电话 17

企业所在街 道（地区）办 事处安全生产监督管理部门意见 （单位公章） 二○○ 年 月 日 安全评价 机构意见 （单位公章） 二○○ 年 月 日 朝阳区安全生产监督管理局意见 （单位公章） 二○○ 年 月 日 备注 18

附件4：

朝阳区工业企业安全生产标准化活动

复审申请表

企业名称 地 址 联 系 人 上次自评得分 企业概况 本次自评得分 本次复评得分 我单位于 年 月 日取得的“朝阳区工业企业安全生产标准化活动 单位”证书已到期，企业意见 现申请对我单位进行复审。 企业负责人签字： （单位公章） 二○○ 年 月 日

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联系电话 上次复评得分 企业所在街 道（地区）办 事处安全生产监督管理部门意见 （单位公章） 二○○ 年 月 日 安全评价 机构意见 （单位公章） 二○○ 年 月 日 朝阳区安全生产监督管理局意见 （单位公章） 二○○ 年 月 日 备注 20

朝阳区工业企业安全生产标准化活动

考核评分标准

序号 项 目 安全生产方针与目标 安全生产责任制 安全生产规章制度 安全管理机构与人员 适用范围 否决内容 无安全生产方针与目标 未制定安全生产责任制 未制定安全生产规章制度 无安全生产管理网络；按规定应设置安全管理机构和安全管理人员而未设置； 企业主要负责人、安全管理人员、其他从业人员未进行安全教育和培训；特种作业人员未取得操作资格证 未参加工伤社会保险的；发生死亡事故或重伤事故超标 未按规定进行“三同时”安全管理 未按规定提取与使用安全资金 未进行危险源辨识 特种设备未按规定进行定期检验 与承包方、租赁方、外来施工单位未签订安全管理协议 未按规定配备、发放及使用合格的劳动保护用品 未有针对性地编制事故应急救援预案 管理信息档案内容填写不全 考评方法 应得分 一、安全管理 1 2 3 企业安全管理工作 各级人员、各职能部门 各项安全管理工作 按101表考评 按102表考评 按103表考评 280 20 25 15 4 安委会、安全部门、专兼职安全员 按104表考评 20 5 安全生产教育和培训 全体员工、相关方人员 按105表考评 28 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

工伤事故与职业病处理 “三同时”安全管理 安全投入 危险源管理 特种设备安全管理 相关方安全管理 安全技术操作规程 班组安全活动 劳动保护用品 职业卫生管理 消防安全管理 安全检查 应急救援 安全生产管理档案 安全生产管理电子化信息档案 工伤保险、工伤事故、职业病管理 新建、改建、扩建项目 安全技术措施费用 各种危险源 企业拥有的各类特种设备 外来施工单位、承包与租赁方、外来人员 生产和辅助工种 生产和辅助班组 生产和辅助岗位职工 有毒有害岗位 全厂范围 全厂范围 综合、专项及重点部位现场处置预案 所有安全生产管理档案 所有安全生产管理档案 21

按106表考评 按107表考评 按108表考评 按109表考评 按110表考评 按111表考评 按112表考评 按113表考评 按114表考评 按115表考评 按116表考评 按117表考评 按118表考评 按119表考评 按120表考评 10 10 10 10 16 12 10 12 10 14 14 10 14 10 10 二、防火防爆 21 22 工业气瓶 危险化学品 适用各种永久性气体气瓶 适用危险品库房及储量超过三天的存放场所 适用接收、储存和发放柴油及闪点低于45度的甲、乙类油品半吨以上，机械油储量大于2吨的油库 适用工作压力大于0.1兆帕的固定或移动式压力容器 适用固定式蒸汽锅炉 适用固定式空压机 适用输送带压、可燃、易爆、腐蚀性和有毒介质的管道 适用喷漆、涂装作业场所 按203表考评 按201表考评 按202表考评 200 20 27 23 油库、油罐 35 按204表考评 按205表考评 按206表考评 按207表考评 按208表考评 28 35 25 10 20 24 25 26 27 28 压力容器 锅炉与辅机 空压站 工业管道 涂装作业场所 三、工业电气 29 30 31 适用10千伏及以下的变变配电系统 配电站，以及柴油发电机为主的自有发电系统 固定式低压电气适用固定式低压电气线线路 路 适用进户隔离开关、有动力照明箱（柜、分配保护功能的动力照板） 明箱（柜、板） 适用低压配电系统的接电网接地 地、高压电力设备的接地 适用各种建筑物、构筑防雷装置 物，以及可能遭受雷侵入的设备和场所 适用固定式、移动式电电焊机 焊机 手持电动工具 各类手持电动工具 移动电气设备 各种移动式用电设备 适用非固定低压电气线临时用电线路 路 照明电器 各种照明电器 按301表考评 按303表考评 按304表考评 按305表考评 按306表考评 按307表考评 按308表考评 按309表考评 按310表考评 按302表考评 180 20 10 18 32 10 33 34 35 36 37 38 24 25 25 16 14 18 四、机械设备 适用桥式、门式、汽车 起重机、轮胎式、履带式、铁路起重机、塔式、门座式起重机、冶金专用起重机、电动葫芦、简易起重设备和吊索具 适用国家监管的厂内机 22

200 39 起重机械 按401表考评 50 40

厂内机动车辆 按402表考评 16 41 42 43 电梯 炊事机械 输送机械 44 45 机械化生产线 行业专用设备 46 其它专用设备 动运输车辆 各种货梯、客梯 食品加工、烹饪设备 适用悬挂运输机、鳞板输送机、铸型输送机、装配输送机、皮带输送机 适用机械化、半机械化生产线、装配线 适用于北京市专用设备考核标准中企业拥有的设备 适用于北京市专用设备考核标准中没有的专用设备 适用所属建筑物、构筑物 适用车间以外所属区域 车间以内区域 适用各种原料库、产品库、备料库 适用生产和辅助作业区域采光 适用生产和辅助设备 适用生产、辅助车间和露天场所物料 适用生产和辅助作业区域地面 适用各种直梯、纲斜梯、活动扶梯、轮式移动平台、升降平台、高空走台、梯间平台、作业台等 适用有毒有害作业场所 按403表考评 按404表考评 按405表考评 12 18 14 按406表考评 按407表考评 10 50 按408表考评 30 五、作业环境 47 48 49 50 51 52 53 54 厂房建筑 厂区环境 车间作业环境 仓库作业环境 生产场地采光 生产设备布局 物料码放 生产区域地面状况 高空作业梯台（平台、走台、移动梯台） 有毒有害作业点治理 职业健康防护设备 按509表考评 按501表考评 按502表考评 按503表考评 按504表考评 按505表考评 按506表考评 按507表考评 按508表考评 140 10 20 10 20 10 10 12 10 55 18 56 57 按510表考评 按511表考评 10 10 适用防尘、防毒、通风、 净化、降噪等防护设备设施 23

朝阳区工业企业安全生产标准化活动

考评检查表

第一部分：安全管理 1.1 安全生产方针与目标（101表） 序号 条款 主要内容 考评方法 应得分 实得分 复评结果 1 安全生产方针 （1）有最高管理者签发的文件化的安全生产方针 结合相关（2）安全生产方针传达到全体员工，张贴在显著位置 项目考评，10 （3）定期评审安全生产方针的适宜性，至少每年一次 一项不合（4）安全生产方针要有针对性，易于理解 （1）每年都设立文件化的安全生产目标与指标 （2）安全生产目标与指标要进行层层分解 （3）安全生产目标与安全生产方针保持一致性 （4）安全生产目标与指标要保证完成 2 安全生产目标 格扣2分 结合相关项目考评，10 一项不合格扣2分 1.2 安全生产责任制（102表） 序号 条款 主要内容 （1）建立、健全并督促落实安全生产责任制 （2）组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程 （3）保证安全生产投入的有效实施 （4）设立安全管理机构或人员 （5）召开安全会议，研究安全生产的重大问题 （6）督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患 （7）组织制定并实施事故应急救援预案 （8）及时、如实报告事故和职业病病例 （1）设备、动力部门 （2）技术、工艺、设计部门 （3）生产、调度部门 （4）人事、劳资、教育部门 （5）计划、财务部门 （6）供应、储运和销售部门 （7）消防、保卫部门 （1）分管负责人 （2）安全管理机构负责人 （3）专职/兼职安全管理人员 （4）车间主任（分厂厂长）/有关职能部门负责人 （2）班组长（工段长） （3）各岗位员工 考评方法 应得分 实得分 复评结果 1 主要负责人 安全生产职责 结合相关项目考评，一项不合格扣1分 查文本及履行情况，少一个部门或一处不合格扣1分 查文本及履行情况，少一级或一处不合格扣2分 5 8 2 有关职能部门安全生产职责 12 3 各级各类人员安全生产职责 1.3 安全生产规章制度（103表） 序 号 条款 主要内容 考评方法 应得分 实得分 复评结果 24

1 安全生产规章制度 应制订以下安全生产规章制度，并有效执行 （1）安全生产教育和培训制度 （2）安全生产会议制度 （3）安全生产检查及事故隐患整改制度 （4）较大危险因素生产经营场所、设备和设施的安全管理制度 （5）危险作业审批管理制度 （6）劳动防护用品配备和管理制度 （7）安全生产奖励和惩罚制度 （8）伤亡事故和职业病报告和管理制度 （9）安全生产“三同时”管理制度 （10）相关方安全管理制度 （11）危险源管理制度 （12）女工劳动保护规定 （13）特种设备安全管理制度 查文本，少一种扣1分；结合现场查证，一种执行不力扣1分 15 1.4 安全管理机构与人员（104表） 序 号 条款 主要内容 考评方法 应得分 实得分 复评结果 1 安全生产管理网络 2 安全管理机构 3 安全生产管理人员 主要考评三级管理网络的建（1）企业建有统一协调安全的安全管理网络。 立情况。查文（2）各职能部门、各车间均有主管安全的领导件设置及网络和专（兼）职安全员，且履行职责。 图，无安全管（3）企业、车间、班组三级工会履行监督职能。 理网络不得分，执行不力扣3分 （1）矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经查机构设置文营、储存单位，以及从业人员超过300人的生件，没有机构产经营单位，应设置安全生产管理机构 不得分，机构（2）安全生产管理机构应有机构编制，能独立执行不力扣3履行安全管理职能，有相对独立的考核权 分 （1）管理人员年龄、文化程度、业务能力符合查人员任命文需要 件，人员不足（2）各生产车间应有车间和班组两级专职或兼扣2分；人员职安全员 老化、不符合业务需要扣2分 7 7 6 1.5 安全生产教育和培训（105表） 序 号 条款 主要内容 （1）安全生产法律、法规和管理制度 （2）安全技术操作规程和岗位安全技术要求 （3）安全防护装置、设施、工具的维护、使用要求 （4）劳动保护用品的穿戴要求 （5）事故防范意识、技能、应急措施，以及自救互救知识 （6）工伤事故和职业病案例 （1）生产经营单位主要负责人接受安全教育考评方法 应得分 实得分 复评结果 1 安全教育培训的内容 少一种内容全扣 6 2 安全教育培训

发现一处不5 25

学时要求 3 特种作业人员 安全培训要求 转工种、复工人4 员安全培训要求 “四新”人员 安全培训要求 5 全员安全教育6 要求 7 其它形式的 安全教育要求 每年不少于8学时 （2）从业人员接受安全教育每年不少于8学时 （3）安全管理人员接受安全教育每年不少于8学时 （4）新职工，包括实习、代培人员接受安全教育不少于24学时 （5）转换工种、离岗6个月以上人员接受安全教育不少于4学时 （6）从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接受安全教育不少于4学时 （1）必须接受当地政府组织的专业安全技术培训，取得特种作业资格证后，方可上岗作业 （2）每两年参加当地政府组织的特种作业复训 （3）企业应定期组织厂内特种作业人员安全教育培训 （1）转换工种，或离岗超过一年以上重新上岗人员上岗前应接受安全教育 （2）转换工种、复工人员应进行车间、班组安全教育 （1）凡接触新技术、新工艺、新设备和新材料的作业人员，上岗前应接受安全教育 （2）“四新”人员的安全教育应有针对性地进行 （3）教育效果应有测试成绩 每年应组织一线员工参加安全教育活动 全员教育效果应有测试成绩 （1）企业根据安全工作的需要，还应开展以下形式的安全教育： 1）中层及中层以上干部安全教育 2）班组长安全教育 3）违章及事故人员安全教育 4）有毒有害作业人员职业健康教育 5）应急救援人员培训与演练 6）外来相关方人员安全教育 （2）应有教育计划、教育内容、教育记录中要有受教育人和教育人签字 （3）教育应覆盖全部教育对象，不得有遗漏 合格全扣 一人不符合扣2分 4 一人不符合全扣 3 一人不符合全扣 一人不符合全扣 3 3 一人不符合扣2分 4 1.6 工伤事故与职业病处理（106表） 序 号 1 2 条款 参加工伤社会保险 工伤事故目标管理 主要内容 所有从业人员都应参加工伤社会保险 考评方法 少一人扣1分 （1）应确定工伤事故控制指标，并进行分解 发生死亡事（2）对工伤事故控制指标的完成情况应进行故或重伤事考核、评比，对有关单位应进行奖励和处罚 故超标全扣 查事故处理报告，少一个不放过扣2分 应实得得分 分 3 2 3 复评结果 3 （1）不查清工伤事故和职业病原因不放过 按“四不放过”（2）不查明工伤事故和职业病性质和责任不处理工伤事故放过 （3）不处理事故责任者不放过 和职业病 （4）不采取防范措施不放过 26

4 原始档案 工伤事故和职业病处理应建立档案。 查档案资料，少一种或不2 完善扣1分 1.7 “三同时”安全管理（107） 序 号 1 条款 主要内容 （1）新建、扩建、改建等建设项目 （2）大型技术改造项目 （3）采用新材料、新技术、新工艺、新设备 （1）在编制初步设计、施工设计文件时，应同时编写《劳动安全卫生专篇》 （2）《劳动安全卫生专篇》的内容应确保安全生产和职业健康效果 （1）严格按设计要求和施工图纸施工，确保职业安全健康防护设施与主体工程同时施工 （2）建设项目在试运行时，应同时调试职业安全健康设施，并记录其运行状况、效果、检测数据、存在问题等 （1）需要经过安全性预评价的建设项目，在正式验收前应进行劳动安全卫生预评价，对提出问题应按期整改 （2）对一般建设项目，应依据《劳动安全卫生专篇》进行验收，验收情况应记录在案。 （3）生产、储存危险物品的建设项目，应进行安全条件认证和安全评价 考评方法 少一项全扣 查文本，有一处不合格扣2分 查施工记录，有一处不合格全扣 查验收报告，有一项不合格扣2分 应得分 2 实得分 复评结果 管理范围 2 设计阶段 3 1 4 3 施工阶段 4 验收阶段 1.8 安全投入（108表） 序 号 条款 主要内容 安全措施费用应专项用于下列安全生产事项： （1）安全技术措施工程建设 （2）安全设备、设施的购置、更新和维护 （3）安全生产宣传、教育和培训 （4）劳动防护用品配备 （5）其它保障安全生产的项目 安全健康技术措施项目编制内容，应符合安全健康的实际需要 （1）应有明确的资金来源的文件。 （2）有确定的提取比例和方法。 （3）按规定比例提取安措费用。 （1）每个安全健康技术措施项目都要有项目内容、责任单位、责任人、实施进度、完成时间和费用支出情况 （2）项目完成后应有验收手续和运行情况评价 考评方法 应得分 实得分 复评结果 1 安全措施费用投入范围 查项目清单，一处不符合全扣 现场查证，一处不合格全扣 提取不足或不能说明情况全扣 一项未按期完成扣2分 2 2 计划的编制 安全健康技术措施资金提取 安全健康技术措施的完成情况 1 3 4 3 4 1.9 危险源管理（109表） 序 号 1 条款 危险源识别

主要内容 危险源识别应以工作岗位为单元进行，至少每年组织一次。 27

考评方法 遗漏一处扣1分 应得分 3 实得分 复评结果 2 危险源管理与控制 3 重大危险源管理 4 危险源更新与调整 （1）应制订危险源管理制度，包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制措施等内容 （2）对危险源采取分级管理 （3）对危险源定期进行检测、评估、监控，采取技术控制、人的行为控制和管理控制等控制措施 （4）岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项 （1）重大危险源的识别依据： 按照GB18218《重大危险源辩识》识别重大危险源 （2）生产经营单位对重大危险源应当登记建档（3）重大危险源必须制订应急救援预案 （4）对重大危险源进行公示：凡存在重大危险源的设备设施或场所，应挂牌公示，注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施 （5）重大危险源的从业人员和相关人员应熟知危险源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应当采取的应急措施 （6）生产经营单位应将本单位重大危险源以及有关的安全措施、应急措施报当地有关部门备案 （1）应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新和调整。 （2）新增的危险源应及时制订管理和技术控制措施，纳入危险源管理范畴。 一处不合格扣1分 2 少一处或少一个救援预案全扣 4 一处不合格全扣 1 1.10 特种设备安全管理（110表） 序 号 条款 主要内容 （1）应将以下设备列入特种设备管理：锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道、电梯、起重机械、施工升降设备、厂内机动车辆及其它危险性较大的设备（2）应建立特种设备登记台帐，登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检验维修情况、管理负责人等 （1）新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用说明、检测证明等文件 （2）新增特种设备应执行注册登记制度，使用前应到当地特种设备安监部门注册登记，取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用 （1）应有特种设备定期检验和自行检查记录 （2）特种设备日常使用状况记录 （3）特种设备的安全防护装置、安全附件、测量调控装置的维护保养记录 （4）特种设备运行故障和事故记录 （5）上述资料应真实准确，分类存放，妥善保管 （1）使用单位必须按期向当地有关部门申请特种设备定期检验（2）特种设备的安全技术检验周期为：1）锅炉、固定式或移动式压力容器、压力管道、电梯、施工升降设备和厂内机动车辆每年进行一次2）起重机械每两年进行一次 （3）检验合格后要有法定检验机构的检验报告，及时更换安全检验合格标志后才可使用 现场检查特种设备检验情况，不得有未经检验或28

考评方法 遗漏一种全扣；资料少一种扣1分 应得分 实得分 复评结果 1 特种设备管理范围 2 2 特种设备采购 一处不合格扣1分 2 一处不合格全扣 2 3 特种设备管理档案 遗漏一台全扣 6 4 特种设备定期检验 5 现场检查特种

发现一台4 设备检验情况 超过检验周期使用的特种设备 不合格全扣 1.11 相关方安全管理（111表） 序 号 条款 主要内容 （1）生产经营单位有以下经营方式的，应当与承包单位、租赁单位签订安全生产管理协议 1）将生产经营项目、场所、设备发包或者出租 2）外来施工单位进入单位内部施工 3）聘用短期合同工、临时工、农民工 4）实习、代培、临时进厂作业 5）进厂送货、取货的物流公司 安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理、安全教育、安全检查等内容 考评方法 应得分 实得分 复评结果 1 相关方管理范围 遗漏一种全扣 4 2 安全协议书要求 外来施工、劳务单位的安全审查 生产经营项目、场所、设备发包或者出租的安全管理 查文本，一处不合格全扣 一个项目没有或不合格扣2分 一处不符合扣2分 4 2 2 3 4 （1）发包单位应对施工单位的资质情况进行审查（2）审查内容应包括施工单位的安全资质、项目负责人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度，及安全保障措施等（3）施工作业现场不得有事故隐患和违章作业行为 （1）承包或租赁单位必须具备基本安全生产条件（2）安全生产协议与承包或租赁协议一同签署，且有效期一致（3）应定期对承包或租赁单位进行安全教育、安全检查，且有记录和隐患整改反馈 1.12 安全技术操作规程（112表） 序 号 条款 主要内容 （1）安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点，通过规范职工的作业行为，达到保证职工安全健康的目的 （2）文本内容应包括岗位危险源分析、控制方法、安全操作方法和禁止作业行为等 （3）文本内容应符合相关的安全技术标准 安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相符，不得有遗漏 考评方法 查文本，发现一处不符扣2分 结合现场查证，少一个工种扣2分 少一种全扣 应得分 实得分 复评结果 1 安全技术操作规程文本要求 4 2 安全技术操作规程覆盖率 4 3 安全技术操作规程的修改与更新 （1）在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应制订安全技术操作规程或安全操作规范 （2）安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更，及时进行修改或更新 2 1.13 班组安全活动（113表） 序 号 1 条款 班组安全员

主要内容 班组应有专人负责安全生产管理工作 考评方法 没有全扣 应得分 2 实得分 复评结果 29

2 班组安全会 3 班组安全文化 （1）班前会要进行安全教育和讲解安全注意事项 （2）安全内容要有记录 （1）对新职工、包括实习、代培人员进行班组安全教育 （2）教育内容符合要求，并有教育记录 （3）每月至少一次开展班组安全活动或班组安全检查，做到时间、内容、人员三落实 查记录，不合格全扣 4 查记录，少一人全扣 6 1.14 劳动保护用品（114表） 序 号 条款 主要内容 （1）生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动保护用品 （2）危险作业（如高空、高压、带电）和有毒有害作业人员都应配备专用劳动保护用品 （1）应有劳动保护用品的管理制度和发放标准 （2）有负责采购的机构，有发放帐目，有储存专用场地 （3）有劳动保护用品穿戴检查制度和检查处理记录 考评方法 查文本，一处不合格扣2分 查发放记录，一处不合格扣2分 1 劳动保护用品的配备原则 应实得得分 分 4 6 复评结果 2 劳动保护用品的管理 1.15 职业卫生管理（115表） 序 号 1 条款 有毒有害作业点 登记和上报 有毒有害作业点 告知 有毒有害作业人员劳动防护 主要内容 （1）企业应对有毒有害作业点进行登记 （2）应按政府有关部门要求将有毒有害作业点进行上报 （1）企业应对有毒有害作业人员进行岗前告知 （2）告知内容包括职业危害因素、可能导致的职业伤害，操作中应注意的问题，必要的防护装置，以及必须配备的防护用品等 企业必须为有毒有害作业人员配备必要的个人防护用品 （1）凡从事有毒有害作业人员，都应按照接触毒害因素类别分别建立人员名册，不得有遗漏 （2）建立有毒有害作业人员健康档案，有毒有害作业人员体检报告应保存完整 （1）生产经营单位应每年组织有毒有害作业人员进行体检，并在上岗前、离岗后进行体检 （2）有毒有害作业人员体检率应达到100% （3）应委托专门从事职业健康检查的医疗卫生机构进行体检，有毒有害作业人员体检项目必须是有针对性的特异性检查 （4）确诊为职业病者，必须按卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法》的规定，两个月内调离工作岗位，特殊情况不得超过半年 （5）职业病疑似人员或职业禁忌症者，应及时进行医学观察、治疗，减轻工作或调离有毒有害作业岗位（6）以下人员不得从事有毒有害作业： 1）未经职业健康体检的人员2）未成年人3）孕期、哺乳期的女职工 应实考评方法 得得分 分 不符合全2 扣 一项不符合全扣 发现一人不符合全扣 发现一人不符合扣1分 2 复评结果 2 3 4 4 职业健康档案 2 5 有毒有害作业人员健康监护 对照条款考评，一人不符合扣1分 4 30

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