企业贯标管理评审控制程序-ok

四川正升环保 科技有限公司 文件编号 管理评审控制程序 ZISEN·CX–560 版本/修订 C/0 二级文件：程序文件 编制部门：质安环部 生效日期 2011.11.01 1 目的

为了确保公司的一体化管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率，确保公司一体化方针和目标适应公司自身发展的需要，达到持续满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求和实现一体化方针和目标，不断完善一体化管理体系、寻求持续改进机会。 2 范围

适用于总经理对公司一体化管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审。 3 职责

3.1 总经理主持管理评审活动，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2 公司管理者代表负责审核《管理评审计划》，编制《管理评审报告》，批准改进措施计划。 3.3 质量安全环保部负责编制《管理评审计划》。

3.4 质量安全环保部负责实施改进措施，组织有关人员进行跟踪和验证；提供一体化方针和质量目标实施、检查情况的报告以及环境和职业健康安全目标的监测或绩效测量结果的报告。

3.5 公司各部门负责提供本部门与本部门工作有关的评审所需资料，制定并实施评审中提出的与本部门有关的纠正和预防措施。 4 程序

4.1 评审频次时机

4.1.1 公司每年应进行1次管理评审，建立一体化管理体系后认证机构现场审核前可进行一次管理评审，公司一体化管理体系正式运行后，时间间隔不超过12个月（建立一体化体系之初的第一次管理评审的执行时间除外）。

4.1.2 下列情况发生时，由总经理提出并安排适时的专项或全面评审： 4.1.2.1 当质量体系环境和条件发生重大变化时；（如质量方针、组织机构） 4.1.2.2 当顾客有重大投诉时；

4.1.2.3 当出现重大安全事故或环境污染时； 4.1.2.4 第二、三方一体化管理体系审核前夕； 4.1.2.5 文件换版时；

4.1.2.6 公司管理层人员出现较大变动时（包括总经理和管理者代表的更换）： 4.1.2.7 其他认为有评审需要时。 4.2评审准备

4.2.1 质量安全环保部负责制定《管理评审计划》，经管理者代表审核后报总经理批准。并提前10天将《管理评审计划》下发给参加管理评审的有关人员。 4.2.2 《管理评审计划》应包括以下内容： 4.2.2.1 评审目的；

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四川正升环保 科技有限公司 文件编号 管理评审控制程序 ZISEN·CX–560 版本/修订 C/0 二级文件：程序文件 编制部门：质安环部 生效日期 2011.11.01 4.2.2.2 评审内容、范围；

4.2.2.3 各部门评审前的准备工作、要求；

4.2.2.4 参加人员、时间、地点、以及管理评审的覆盖时间阶段； 4.2.2.5 管理评审的其他内容。 4.3 评审输入

管理评审的输入包括：

a)管理体系的审核结果，包括内审、外审和顾客的审核结果； b)环境、职业健康安全业绩和顾客满意程度的测量结果； c)纠正措施、预防措施方面的情况和产品符合性分析； d)上次评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果； e)组织机构变更，包括人员质量职责的适应性； f)各项资源配备的适宜性；

g)目标、指标、管理方案完成情况及重要环境因素和重要危险源的控制情况； H)管理体系文件的运行是否符合现行法律、法规要求，并提出改进建议。 i)顾客、员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。 j)改进建议。 4.4 评审资料的准备

参加管理评审的人员在收到《管理评审计划》后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的记录，在10日内，准备好需提交的资料。

4.4.1管理者代表准备有关审核结果、全面的一体化管理体系运行情况报告，对一体化方针、目标以及一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。

4.4.2人力资源行政部准备员工身体体检、岗位配制、法律法规和其他要求的合规性评价等方面的报告； 4.4.3市场部提供顾客反馈汇总分析报告，顾客满意度情况；市场变化情况，销售合同评审情况，以及竞争对手的动态报告。

4.4.4质量安全环保部准备产品质量的符合性、法律法规的符合性、产品趋势等内容的报告；

4.4.5供应负责准备供方的原材料质量、相关方的环境因素和危险源控制报告，以及对其的选择、评价和重新评价情况；

4.4.6生产负责提供基地产品实现过程情况，设备保养维护情况等方面的报告；

4.4.7质安环部负责准备预防和纠正措施的实施情况、上次管理评审后采取纠正或预防措施的跟踪情况和有效性等汇总分析报告，提供公司在环境因素识别、危险源辨识、运行、应急预案、绩效监控方面的报告。 4.4.8工程部施工负责各项目施工情况，包括：施工质量、进度，安全文明生产情况的报告。

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四川正升环保 科技有限公司 文件编号 管理评审控制程序 ZISEN·CX–560 版本/修订 C/0 二级文件：程序文件 编制部门：质安环部 生效日期 2011.11.01 4.4.9与此同时，各部门除按以上1-8要求提供输入材料外，还应根据职责分工，针对一体化管理体系中各过程，提供相应的运行情况报告，以及就公司内外部环境变化对一体化管理体系的影响、改进需求以及由此产生的一体化管理体系改进和变更需要，提交相应的改进建议。 4.5 评审资料的提交

4.5.1 公司各相关部门、工程部施工准备的过程运行情况报告应于管理评审实施前1周准备完毕并提交给管理者代表，管理者代表在负责审定并形成统一格式，在管理评审实施前准备好全面的一体化管理体系运行情况报告。

4.5.2 公司各相关部门、工程部施工准备准备的各管理评审资料，应按《管理评审计划》中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的资料，提交管理评审。评审后资料由总经办及时归档保存。 4.6 管理评审实施

4.6.1 管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会议由总经理主持，质量安全环保负责会议的准备工作，参加管理评审会议的人员在《培训签到表》上签字，质量安全环保部做好管理评审会议《会议记录》并予以保存。

4.6.2 参加管理评审会议的人员应按《管理评审计划》的安排，对所提交的资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格或改进项目，并进行原因分析，提出相应的改进措施计划和要求，落实责任部门。 4.7 管理评审输出 4.7.1 管理评审输出包括：

4.7.1.1 一体化管理体系及其过程的改进的决定和措施；

4.7.1.2 产品改进、环境和职业健康安全运行改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价以及环境保护和危险源控制的评价，包括是否需要进行产品、一体化管理过程改进等评审内容相关的要求； 4.7.1.3 资源需求；

4.7.1.4 一体化管理体系(包括一体化方针和目标、指标) 适宜性、充分性、有效性和效率的评价结论。 4.7.2 管理评审结束后3日内，由管理者代表编写《管理评审报告》。其内容包括： 4.7.2.1 评审目的，评审范围；

4.7.2.2 评审的时间、地点、评审覆盖的时间阶段，以及参加人员； 4.7.2.3 评审情况概述； 4.7.2.4 评审会议议题评价；

4.7.2.5 采取相关的纠正和预防措施的要求； 4.7.2.6 对一体化管理体系适宜性的评价结论； 4.7.2.7其他相关内容。

4.7.3 《管理评审报告》经总经理审批后，由质量安全环保部负责在管理评审结束10日内，分发给参加有关部门或人员，并做好发放记录。

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四川正升环保 科技有限公司 文件编号 管理评审控制程序 ZISEN·CX–560 版本/修订 C/0 二级文件：程序文件 编制部门：质安环部 生效日期 2011.11.01 4.8 改进措施的实施与跟踪

4.8.1 各部门按评审会议的要求和《管理评审报告》的改进结论对其采取相应的预防措施或纠正措施。 4.8.2 经管理评审批准的重大纠正和预防措施，由管理者代表组织总经办按《改进纠正和预防措施控制程序》的要求对管理评审会议的分析和讨论结果，填写《改进措施报告》，包括责任部门、改进项目、改进措施计划和要求等，管理者代表或质量安全环保部应对各相关部门进行验证。 4.8.3 对验证不符合要求的，应重新执行本程序的有关规定。

4.8.4 经验证达到预期效果应将纠正和预防措施纳入永久性一体化管理体系文件系统，并提交下次管理评审。

4.9 管理评审相关记录由总经办保存。 5 相关文件

ZISEN·CX-850 《改进纠正和预防措施控制程序》 6 记录

ZISEN·JL-560/01 《管理评审计划》

ZISEN·JL-560/02 《管理评审报告》及相关输入报告 ZISEN·JL-560/03 《管理评审会议记录》 ZISEN·JL-620/05 《培训签到表》 ZISEN·JL-850/01 《改进措施报告》

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