04记录清单

记录清单（公司）

JL-4.2.4-01 NO: 1 序号 名 称 编 号 JL-4.2.3-01 JL-4.2.3-02 JL-4.2.3-03 JL-4.2.4-01 JL-4.3.1-01 JL-4.3.1-02 JL4.3.1-03 JL-4.3.2-01 JL-4.3.3-01 JL-4.4.3-01 JL-5.6-01 JL-5.6-02 JL-5.6-03 JL-6.2-01 JL-6.2-02 JL-6.2-03 JL-6.2-04 JL-6.3-01 JL-6.3-02 JL-6.3-03 JL-7.2-01 JL-7.2-02 JL-7.2-03 JL-7.3-01 JL-7.3-02 JL-7.3-03 JL-7.3-04 JL-7.3-05 JL-7.4-01 JL-7.4-02 JL-7.4-03 JL-7.5-01 JL-7.5-02 JL-4.4.6-01 JL-4.4.6-02 JL-4.4.6-03 JL-4.4.6-04 JL-4.4.6-05 保存期 3年 长期 3年 长期 3年 3年 3年 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 长期 长期 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 长期 5年 3年 3年 3年 3年 长期 3年 3年 3年 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 《文件发放、回收记录》 《受控文件清单》 《文件更改申请表》 《记录清单》 《环境因素识别登记表》 《环境因素评价表》 《重要环境因素清单》 《适用法律法规和其他要求一览表》 《目标、指标、管理方案一览表》 《相关方反馈信息登记表》 《管理评审计划》 《管理评审报告》 《改进措施验证单》 《年度培训计划》 《培训记录表》 《人员能力确认表》 《特殊工作人员名录表》 《设备台帐》 《设备日常维护保养记录表》 《设备检修记录表》 《合同评审表》 《订单登记评审表》 《顾客反馈信息登记表》 《设计开发计划》 《设计开发输入材料清单》 《设计开发评审记录》 《设计开发验证报告》 《设计开发确认报告》 《合格供方名录》 《供方评价表》 《采购计划单》 《过程确认记录》 《工艺卡》 《能源资源消耗统计表》 《化学危险品清单》 《重点施加影响相关方一览表》 《相关方发放材料登记表》 《包装桶处理记录》 记录清单

JL-4.2.4-01 NO: 2 序号 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 71 72 73 74 名 称 编 号 JL-4.4.7-01 JL-4.4.7-02 JL-7.6-01 JL-7.6-02 JL-8.2.1-01 JL8.2.2-01 JL-8.2.2-02 JL-8.2.2-03 JL-8.2.2-04 JL-8.2.2-05 JL-8.2.3-01 JL-8.2.3-02 JL-4.5.2-01 JL-8.2.4-01 JL-8.2.4-02 JL-8.2.4-03 JL-8.2.4-04 JL-8.3-01 JL-8.5.2-01 保存期 3年 3年 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 备注 《应急预案演习记录》 《意外事件调查表》 《监视和测量装置一览表》 《内校记录表》 《顾客满意度调查表》 《审核实施计划》 《会议签到表》 《内审检查表》 《不符合报告》 《内审报告》 《过程检查记录》 《目标、指标完成情况汇总表》 《合规性评价记录》 《进货验证记录》 《首件检验记录》 《过程检验记录》 《成品检验记录》 《不合格品报告》 《纠正、预防措施处理单》 编制：徐爽 记录清单（办公室）

JL-4.2.4-01 NO: 1 序号 名 称 编 号 JL-4.2.3-01 JL-4.2.3-02 JL-4.2.3-03 JL-4.2.4-01 JL-4.3.1-01 JL-4.3.1-02 JL4.3.1-03 JL-4.3.2-01 JL-4.3.3-01 JL-4.4.3-01 JL-5.6-01 JL-5.6-02 JL-5.6-03 JL-6.2-01 JL-6.2-02 JL-6.2-03 JL-6.2-04 JL-4.4.6-01 JL-4.4.6-03 JL-4.4.6-04 JL-4.4.7-01 JL-4.4.7-02 JL8.2.2-01 JL-8.2.2-02 JL-8.2.2-03 JL-8.2.2-04 JL-8.2.2-05 JL-8.2.3-01 JL-8.2.3-02 JL-4.5.2-01 JL-8.5.2-01 保存期 3年 长期 3年 长期 3年 3年 3年 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 长期 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 《文件发放、回收记录》 《受控文件清单》 《文件更改申请表》 《记录清单》 《环境因素识别登记表》 《环境因素评价表》 《重要环境因素清单》 《适用法律法规和其他要求一览表》 《目标、指标、管理方案一览表》 《相关方反馈信息登记表》 《管理评审计划》 《管理评审报告》 《改进措施验证单》 《年度培训计划》 《培训记录表》 《人员能力确认表》 《特殊工作人员名录表》 《能源资源消耗统计表》 《重点施加影响相关方一览表》 《相关方发放材料登记表》 《应急预案演习记录》 《意外事件调查表》 《审核实施计划》 《会议签到表》 《内审检查表》 《不符合报告》 《内审报告》 《过程检查记录》 《目标、指标完成情况汇总表》 《合规性评价记录》 《纠正、预防措施处理单》 编制：徐爽

记录清单（技术部）

JL-4.2.4-01 NO: 1 序号 名 称 编 号 JL-4.2.3-02 JL-4.2.4-01 JL-4.3.1-01 JL4.3.1-03 JL-4.3.2-01 JL-4.3.3-01 JL-7.3-01 JL-7.3-02 JL-7.3-03 JL-7.3-04 JL-7.3-05 JL-7.6-01 JL-8.2.3-02 JL-8.2.4-01 JL-8.2.4-02 JL-8.2.4-03 JL-8.2.4-04 JL-8.3-01 JL-8.5.2-01 保存期 长期 长期 3年 3年 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 《受控文件清单》 《记录清单》 《环境因素识别登记表》 《重要环境因素清单》 《适用法律法规和其他要求一览表》 《目标、指标、管理方案一览表》 《设计开发计划》 《设计开发输入材料清单》 《设计开发评审记录》 《设计开发验证报告》 《设计开发确认报告》 《监视和测量装置一览表》 《内校记录表》 《目标、指标完成情况汇总表》 《进货验证记录》 《首件检验记录》 《过程检验记录》 《成品检验记录》 《不合格品报告》 《纠正、预防措施处理单》 JL-7.6-02 3年 36 37 编制：陈雷 记录清单（生产部）

JL-4.2.4-01 NO: 1 序号 名 称 编 号 JL-4.2.3-02 JL-4.2.4-01 JL-4.3.1-01 JL4.3.1-03 JL-4.3.2-01 JL-4.3.3-01 JL-6.3-01 JL-6.3-02 JL-6.3-03 JL-7.5-01 JL-7.5-02 JL-4.4.6-02 JL-4.4.6-05 JL-8.2.3-01 保存期 长期 长期 3年 3年 长期 3年 长期 3年 3年 3年 3年 长期 3年 3年 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 《受控文件清单》 《记录清单》 《环境因素识别登记表》 《重要环境因素清单》 《适用法律法规和其他要求一览表》 《目标、指标、管理方案一览表》 《设备台帐》 《设备日常维护保养记录表》 《设备检修记录表》 《过程确认记录》 《工艺卡》 《化学危险品清单》 《包装桶处理记录》 《过程检查记录》 36 37 编制：叶维亮

记录清单（销售部）

JL-4.2.4-01 NO: 1 序号 名 称 编 号 JL-4.2.3-02 JL-4.2.4-01 JL-4.3.1-01 JL4.3.1-03 JL-4.3.2-01 JL-4.3.3-01 JL-7.2-01 JL-7.2-02 JL-7.2-03 保存期 备 注 长期 长期 3年 3年 长期 3年 3年 3年 3年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 《受控文件清单》 《记录清单》 《环境因素识别登记表》 《重要环境因素清单》 《适用法律法规和其他要求一览表》 《目标、指标、管理方案一览表》 《合同评审表》 《订单登记评审表》 《顾客反馈信息登记表》 《顾客满意度调查表》 JL-8.2.1-01 3年 36 37 编制：赵仲军 记录清单（采购部）

JL-4.2.4-01 NO: 1 序号 名 称 编 号 JL-4.2.3-02 JL-4.2.4-01 JL-4.3.1-01 JL4.3.1-03 JL-4.3.2-01 JL-4.3.3-01 JL-7.4-01 JL-7.4-02 JL-7.4-03 保存期 长期 长期 3年 3年 长期 3年 长期 5年 3年 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 《受控文件清单》 《记录清单》 《环境因素识别登记表》 《重要环境因素清单》 《适用法律法规和其他要求一览表》 《目标、指标、管理方案一览表》 《合格供方名录》 《供方评价表》 《采购计划单》 编制：王庆华

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