人力资源部2010年经济活动分析报告

人力资源部2010年上半年

经济活动分析报告

根据年初我公司职代会和股东代表大会的精神，我部上半年认真落实“两会”精神及各项经济指标，现将主要与经济活动有关的工作汇报如下：

一、主要与经济有关的工作 1、全司职工情况与工资的发放情况

（1）、人员分布情况：2010年上半年全司在册职工466人，其中在岗人数为338人，不在岗人数128人。

在岗人员分布情况;机关101人，起重分公司96人，搅拌分公司74人，制氧分公司32人，钢结构分公司30人，丰运公司5人。

不在岗的人员中有44名内退人员，4名劳保人员（患精神病），5名“4050’人员，待处理人员44人（主要是原来与企业签了无固定期限劳动合同的固定工），原劳服大集体人员13人，清帐人员6人（主要是原各销售点的人员），待岗人员4人，托管人员5人，出国人员3人。

（2）、工资发放情况：今年生产任务饱满，工资审核和发放严格按照公司管理制度进行，实行多劳多得按劳分配的原则。

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2010年上半年在职职工的工资发放总额为4135848.63元，人均收入为2033.35元。比去年同期增长26.61%（2009年上半年在职职工发放总额3266481.69元）。

四个分公司及公司机关上半年工资发放情况：

起重分公司（96人）发放工资总额1390872.42元，比去年同期增长95.53%（去年上半年发711309.40元）。职工人均月收入2414.71元，比去年同期增涨67.02%（去年人均收入1445.75元/月）；

搅拌分公司（74人）发放总额824887.52元，比去年同期上涨13.96%（去年上半年发放723807.80元）。职工人均月收入1857.85元，比去年同期增加12.42%（去年月人均收入1652.53元）；

钢结构分公司（32人，其中2人为临时工）上半年发放工资总额311978.25元，比去年同期增涨87.94%（去年上半年发放工资166000.28元）。职工月平均收入1624.89元，去年同期增涨5.72%（去年上半年月人均收1537.04元）；

制氧分公司（34人，其中4人为临时工）上半年发放工资总额445122.88元，比去年同期增加27.97%（去年上半年发放工资总额347836.36）。职工平均工资2060.75元，比去年同期增加24.40%（去年上半年月平均收入为1656.50元）；

公司机关人员上半年发放工资总额1162987.56元，工资支

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出比去年减少154538.08元。（去年上半年发放总额为1317525.64元）。人均月收入为1919.12元，比去年同比增加17.85%（去年机关人员月人均收入为1628.44元）。

综合分析，由于今年上半年我公司生产任务饱满，产品产销两旺，回收货款较好，全司工资发放总额及职工收入都有大幅度的提高，全公司工资支出总额为413.59万元。在职职工人均月收入最高的是起重分公司，人均月收入为2414.71元；最低的是钢结构分公司，人均月收入为1624.89元。1-6月份职工最高月工资额达 4696元，创造了我司职工个人月工资额最高纪录。

2、离退休人员基本情况及养老金发放情况：

（1）、截止2010年6月30日，我司共有离退休人员427名，其中离休干部10名，退休人员427名。2010年1-6月共计办理11名人员退休手续，其中正常退休7人，因病退休2人，特殊工种退休2人。

(2)、2010年元月份，根据省劳动厅相关文件，给全司退休人员养老金待遇水平进行了调整，符合调整条件的410名，月人均增加养老金204.92元。是近几年调整幅度最大的一年。

（3）、统筹养老金发放情况：

从2000年4月份以来我司离退休人员养老金一直保证按时足额发放。今年上半年发放总额3910303.00 元。 企业承担部分的发放（313人）：上半年共发放136147.24元，这部分是按

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季发放，未发生新的拖欠。两项合计4046450.24元。

（4）、精减人员及遗属人员生活费的发放情况：截止2010年6月底，共有精减人员及遗属人员生活费的94人。共计发放生活费148160.00元。

综上所述，今年上半年我公司工资发放总额442.02万元（其中在职职工工资413.58万元，离退休企业养老金及遗属生活费支出28.44万元，不包括离退休统筹养老金393.03万元）。今年上半年工资发放是近年来最好的一年。

3、社会保险费的核定与收缴情况

（1）、养老保险的核定与缴纳情况：1—6月份，应给省社保中心交纳养老保险金133.02万元，实缴51万元（包括补交历年陈欠27万），欠缴82.02万元。截止2009年6月31日，累计拖欠省社保中心养老保险金1333.21万元，包括历年利息110.86万元。

各独立核算单位及各分公司1—6月共计上缴养老保险金55.61万元，托管与挂靠人员缴纳2.97万元。四个分公司一季度养老金已交清，二季度这几天在办理缴纳手续。丰运公司、原工程处、原兰峰公司今年上半年全额拖欠，共计3.61万元。

（2）、医疗保险的核定与收缴情况：1—6月份，兰州市医保局核定的医疗保险金为34.29万元（包括基本医疗保险金、工伤保险、大病互助保险金）。我公司实际缴纳34.29万元，医保

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运行正常，今年共办理工伤认定1人，办理工伤劳动鉴定1人，办理工伤人员费用报销2人，办理异地安置退休人员医药费报销5人。确保了我司工伤人员和全体职工的基本医疗问题。

各独立核算单位及各分公司共计缴纳14.65万元，托管人员及挂靠人员缴纳个人部分5440元。四个分公司全额缴纳，原工程处、原兰峰公司、丰运公司今年上半年全额欠交，共计6536.14元。

（3）、失业保险的结算与缴纳情况：2010年结算全年应缴失业金25.83万元，1-6月实缴4.38万元，上半年欠缴21.45万元。截止2010年6月30日累计欠交失业金161.98万元。各分公司今年上半年应缴纳失业保险6.15万元。但原工程处、原兰峰公司、丰运公司今年上半年全额欠交。

4、职工培训及人事管理工作

（1）、职工培训方面：1—6月份共计培训11批次，共计91人次，共计支出培训费4.86万元。参加培训的人员，全部取得了相应的合格证或上岗操作证。培训的项目及人员如下：安全教育培训8人，安全生产培训9人，电工培训取证3人，电焊工操作证复审31人，桥式起重机培训7人，检验人员培训取证6人，内部审计师培训取证1人，安装钳工、安装电工、起重司机培训取证10人，机械安装维修、电气安装维修培训9人，司炉工培训换证4人。

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（2）、人员的招聘方面：今年共招收人员19人，其中本科2人，大专1人，中专中技8人，技术工人8人。在人员处置方面，上半年解除劳动合同5人。办理正式退休手续11人（其中正常退休7人，因病退休2人，特殊工种退休2人）

（3）、人员内部调动及配备：今年1-6月人员调配相对比较频繁，上半年人员调配共 55人次（其中提任1人，科级干部交流2人，免职1人，财会人员交流6人，财会人员换岗2人，生产一线安排17人，销售人员安排3人，调出2人生产工人安排2人，生产服务人员安排4人，零时工安排14人。

（4）、专业技术职务评聘方面：今年全司共聘任专业技术职务人员61人，其中高级职称10人，中级职称26人，初级职称25人。聘用工人技师2人。今年新评聘的专业技术职称8人，其中7个中级，1个初级。

二、工作中存在的问题与不足

1、在工资核定与控制方面：尽管今年上半年工资发放是历年最好的，但是在工资核定方面还存在一定的问题。没有及时和相关部门沟通联系，主动核算各分公司应提工资额。

2、在劳动纪律方面：尽管我们今年上半年机关实行上下班打卡，每天填报工作日志，但是机关人员的工作效率和工作态度没有较大的改观，存在个别职工工作日志和打卡记录不相符的现象，特别是机关的工作作风有待进一步改变。

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3、在社会保险方面：我们公司的基本养老保险，基本医疗保险，工伤保险都处于正常运转状态之中，但养老保险费欠缴额在逐渐增大，截止2010年6月31日，累计拖欠达1333.24万元。失业保险累计欠交161.98万元。根据国家相关政策，养老保险费根本不可能免除，因此，这项欠费是企业潜在的负担。

4、在富余人员处理方面力度不大。尽管上半年解除合同有5人，但是对96年以来下岗的原因定工，没有更好的处理办法。这部分人员共有67人，这些人员现在是企业的一大负担。企业每年要为这部分人员支出各种社会保险费38.78万元。

5、在引进人才方面也不尽人意，特别是企业急需的高层次专业技术人员难以引进，生产一线的技术工人严重不足，企业留不住人才的问题还没有解决。公司一方面引不进人才，另一方面留不住人才，这个问题要必须引起大家足够的重视。

三、今后采取的措施与努力的方向

1、严格控制工资核定提取与发放：和相关部（室）联系，进一步规范工资核算与提取程序，控制好工资提取额。各分公司要严格执行工资单审批制度，要做到上报审批的工资单与最终职工领取的工资单数额一致，杜绝在工资发放上面弄虚作假。

2、抓好全公司的劳动纪律，严格执行国家相关的休假制度，继续抓好机关的劳动纪律，严格上下班打卡制度和填报工作日志 填写。严格控制节假日加班，特别是机关加班，原则上不许机关

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加班，因工作需要，确需加班的，部门要提前报主管领导批准，报我部备案，部室要安排换休，

3、加大人员的处理力度，减轻企业负担。充分利用好现有的国家相关政策，尽快处理离岗人员的问题，能上岗的，安排重新上岗，不能上岗的，解除劳动合同。

4、做好劳动合同的管理与规范劳动用工制度，对新进企业的职工要及时签订劳动合同；对劳动合同到期的，根据情况要及时续签或解除合同。

5、在社会保险方面，继续做好养老保险和医疗包的各项工作，确保职工在养老和就医方面无后顾之忧。

6、继续做好职称的评聘工作，严格职称申报程序，鼓励职工钻研业务知识，提高业务能力，更好的服务于企业。

7、在企业现有的条件下，尽力创造各种有利条件，引进企业所需各种人才，为企业发展转达提供有力的人才储备。要对现有的企业人才，创造条件留住他们，要为他们创造舒适的工作环境。

二〇一〇年七月八日

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