ISO14001环境管理系统稽核案例

ISO 14001 内部稽核

(1) 某计算机产品制造厂新购入一套产品去油污的清洗设备，目前正在试车阶段，尚未正式使用该设备。经查证该公司已经备有一份测试报告，该份报告是由环保署核可的测试单位所作的关于清洗后废水所含物质的报告，该报告显示一切含量均合于规定。另外稽核员发现，使用该设备时须添加某种清洁剂，该公司工程人员答称该清洁剂使用后是由提供的厂商直接回收，所以没有考虑污染性的问题。

(2) 某一化学工厂由厂长担任环境管理代表，负责整个工厂的环境管理活动，对于各部门的职责亦有所规范，相关监测作业，亦按法律规定责成各部门派员进行监测管制，但最近却接到地方环保单位的罚单，主要原因并非在于排放标准问题，而在于未按法规规定，设置专责的单位/人员进行相关监测作业。

(3) 某一电镀加工厂(三班制)，在一深夜时分，突然，因为管路破裂，发生废水严重外泄，但在场的各级主管及人员均感束手无策，不知从何处理，最后，只好等待厂长赶到现场后，才展开各项紧急应变措施，事后检讨起来，发觉各阶层人员对于各项制程之环境影响及应变能力实在不够，有待加强改善。

(4) 在某涂料制造工厂，其制程配方中需用到铬酸铅。稽核员到采购部门稽核时发现，其部门的公布栏上张贴有环保署公告的「毒性化学物质一览表」，但此表为旧版，未将铬酸铅列为毒性化学物质，而四个月前的「环境保护署公报」中已公告包括铬酸铅此一类六价铬化合物中六价铬离子浓度达到管制标准者为毒性化学物质。采购人员答称在三个月前公司的工安暨环保委员会议中，环保课长曾提及在公司订阅的「环境保护署公报」中有此规定，只是环保课未正式行文通知采购人员。 ~1~

(5) 近来，由于环保意识提高，外部相关团体相当关切工厂的环保措施及具体绩效，但工厂始终对于该项问题保持沉默，总想多一事不如少一事，高阶主管还特别交代各级主管，尽可能的设法防止各项环境问题或缺点泄露出去，以减少(降低)环保抗争的风险。稽核员查阅工厂巡检/异常报告书中，发现盐酸贮槽在一个月曾发生泄漏，但此份报告并未知会工安暨环保部门的人员。

(6) 稽核员查核该公司于一年来之对外沟通记录，发现附近居民已有三次提出意见，对一年前所设置之设备发出噪音影响社区安宁，尤其是在中午时段。该公司于每次接获反应时均由公关人员依规定予以书面回答。由于一年前对该设备所作之环境影响评估，噪音不列入显著考量面，故未曾修改相关环境管理目标。由于噪音测值均符合法规标准，故对社区所提意见无相关检讨记录。

(7) 某工厂订有环境稽核计画每半年稽核一次，稽核员发现并未将化学贮槽列入其环境稽核计画，而委由厂务部门定期(每年一次)做全面安全检查。虽然在环境稽核结果报告中虽描述了环境施行现状，但未说明相关的要求。

(8) 某化工厂的硫酸贮槽在稽核员稽核当日已发生轻微泄漏3天了，工程师已告知相关作业人员，但尚无书面记载，仅通知厂务及工安人员会勘，静候贮槽厂商前来处理。

(9) 某电镀厂设有废水处理专责人员及操作设备。稽核员发现该废水处理设备在最近两年内无任何异常记录，经询问厂务及设备操作人员，答称废水处理设备新购进运转才两年，并无故障发生。稽核

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