生产工装控制程序（含表格）

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生产工装控制程序

（IATF16949-2016）

1.目的

规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。 2.范围

规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。适用于本公司技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。 3.定义

工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。

模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。 外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。 外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。 4．职责

4.1 技术部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。

4.2 工艺组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外

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购工装/模具的总装和工艺验收。

4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。

4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。

4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。

4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。 5．程序

序号 流程 责任者 工作描述 记录 新产品/项目设计开发过程，由技术部提出工装技术部 /模具需求。 提出 1 需求 使用 过内部沟通向工装/模具设计部门提出工装/模日常工作中，需要增加新的工装/模具时，可通 部门 具需求，设计部门根据相关的检查、审核、建议等信息，也可主动提出需求。 根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专《工装/模用型工装/模具输出工装/模具图，进行唯一性设计和2 选型 型工装/模具（如刀具、工具）则直接在工艺规程》 程中规定型号可规格即可。 3 申请 使用 提出工装/模具采购/外协申请单。

具图》 技术部 编号、状态标识，并注明在工艺规程中；通用《工艺规申购单 好好学习社区

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德信诚培训网 部门 4 工装/模具采购/外协申请单经相关部门主管审批准 总经理 核，总经理批准后交采购部执行。 必须确保在具有以下条件的供应商进行采购/采购/5 外协（如顾客指定，则按顾客指定采购）。 采购部 外协 a) 合法经营资格； b) 自我检测能力。 供应商在送样确认3个工作日内，如项目负责人无修改意见，在满足模具验收条件的情况下，《工装/模验收 7 申请 车间收到工装/模具组模具验收申请3个工作告》 日内，需回复工装/模具组验收日期。 工装/模具验收时，技术工程部须召集项目负责人，品质、工装/模具使用人同时在场，共同验技术部 收模具生产状况，试模时生产数量应不低于5件产品。 与设备匹配性等《试模 初步验使用 负责对工装/模具的可操作性、8 收 部门 进行验收，最终形成《试模报告》。 报告》 负责对试模产生的样品进行检测，和工装尺寸《尺寸检品质部 的测量，并形成《尺寸检测报告》。 测报告》 项目工程师汇总《试模报告》、《工装/模具总装《工装/模技术部 检验单》、《尺寸检测报告》以及产品图纸综合具校验报更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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批准 技术部 由项目负责人开出《模具验收申请单》。 具校验报 德信诚培训网 判定工装/模具是否满足产品、生产要求。如不告》等 合格，则传递回采购部，如合格，则传递给模具使用部门负责人。 根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，必要时，可安排试装、试制来评价，试装、工装/模具使用 使用 9 验证 部门 工装/模具的验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。 如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知供应商改进，属于设计原因的，通知设计10 采购部 跟踪 部门改进。改进后，需要重新执行验证程序，直到验证合格为止。 办理合格工装/模具、《工装/模具验收跟踪报12 采购部 贮存 告》正本移交给仓库管理员，并办理入库手续。 尽可能对工装/模具进行编号，并作永久性标工装/模具标识。如属顾客所有，则必须标识顾客名称，顾入库 改进 报告 试制产品的数量应≥100件，无异常的，则该验收跟踪客特殊要求时，按顾客要求标识，建立《工装/《工装/模14 技术部 识、台模具台账》，说明所有工装/模具的名称、编号、具台账》 账 图号、制造厂、入厂日期、类别等。 标识明确“在用”、“修理”或“废弃” 。 借用和使用 需要使用工装/模具时，到工装/模具所存部门15 归还 人员 办理手续，专用工装/模具办理续借用手续，定更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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