隐患排查治理制度

山东省莘县华祥石化有限公司 企业安全隐患排查管理制度

一、目的

为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，发挥全员排查安全隐患的积极性，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，防止和减少安全生产事故。 二、适用范围

本制度适用于厂内所有车间及部门的安全隐患排查治理的管理。

三、定义及分类

本制度所称事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷：

1作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。 2法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。

安全隐患分重大隐患、较大隐患和一般隐患三大类，重大隐患是指危害严重，治理难度大，需要全部或者局部停产治理的，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使装置自身

难以排除,需要公司解决才能排除的隐患；较大隐患是指危害比较严重，或有一定的工程量，需由车间限期解决的隐患；一般隐患是指危害和整改难度较小，对装置安全有一定影响，发现后能够立即整改排除的隐患。隐患排查重点为现场跑、冒、滴、漏情况以及设备带病运行、工艺操作不稳定等情况。 四、职责与分工

隐患排查治理原则：“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”。

企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 安环部负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对部门和单位的隐患排查治理工作进行监督检查和指导。

部门/车间负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。

由生产调度部组织设备部、安保部及相关工艺、电气等专业技术人员负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。 五、检查内容与频次

检查频次表（暂行）

序号 检查名称 1 班组安全检查 标准化检查表 班组安全检查表 组织单位 各单位各班组 本单位 参加单位/人员 岗位人员 检查频次 每周一次 备注 车间组织专业配合，做表分专业包括工艺、设备设施等。 2 装置安全检查 车间级安全检查表 机电仪各专业技术人员 生产副总、各专业部室负责人、各车间主任安环员 电气人员、所在车间安全员 仪表人员 三修人员、车间设备员 各专业部室 由生产副总定人员参加 每月一次 3 公司级综合安全检查 电气设备专项安全检查 仪表安全检查 公司级综合性检查表 电气设备安全检查表 仪表安全检查表 安环处 每季度一次 4 设备部 设备部 设备部 半年一次 半年一次 每月一次 5 车间负责问题汇总、设备部督促各专业整改 车间负责问题汇总、安环部督促各专业整改 安环部进行问题汇总并督促各专业整改 6 机械设备特种设备安全检查安全检查 表 重大危险源安全检查 重大危险源检查表 7 安环部 安环部 每月一次 立即进行 8 同类事故类比检查 检查表 检查内容：

根据危险化学品企业的特点，隐患排查主要包括以下内容：

1安全基础管理;2区域位置和总图布置;3工艺;4设备;5电气系统;6仪表系统;7 危险化学品管理;8油品罐区;9公用工程;10消防系统。各分项检查内容如下：

安全基础管理

1安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。

2 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。 3 安全培训与教育情况，主要包括：

(1)单位主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况; (2)特种作业人员的培训及持证上岗情况; (3)从业人员安全教育和技能培训情况。

4 开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括： (1)法律、法规和标准的识别和获取情况;

(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况; (3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况; (4) 隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。 5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况。 6 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;

(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。

(3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况; 7危险化学品事故的应急管理情况。 区域位置和总图布置

1 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。

2 可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。 3 公司周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

4 内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括： (1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所;

(2)消防站及消防泵房; (3)空分装置、空压站; (4)点火源(包括火炬);

(5)危险化学品生产与储存设施等; (6)其他重要设施及场所。 5 其他总图布置情况，主要包括： (1)建构筑物的安全通道;

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