学校物资采购入库领用制度

学校物资采购、入库、领用制度

为了增加学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性，加大经费支出管理力度，提高资金使用效益，减少开支，杜绝浪费，根据国家有关法规和上级有关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。 一、物资采购 第一条

为加强对采购工作的领导、监督，保证物资采购工作的公开、透明，减少办学成本，我校决定成立采购工作领导小组。采购工作领导小组由校长、书记任组长，分管后勤的副校长、分管工会监督工作的副校长，成员由总务主任、采购员、财会人员、各职能处室专业人员和工会负责人组成（领导小组成员名单附后）。采购工作领导小组负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项，具体职能包括：负责制订采购管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费支出、监督采购活动、受理采购投诉等。 第二条

学校采购工作领导小组下设采购办公室，挂靠总务处，具体执行采购业务，并完成采购工作领导小组交办的其他任务。采购办公室成员由总务处负责人、用物部门专业人员、采购员和财会人员担任，要求各成员具备良好的政治思想素质，能够坚持原则，秉公办事。 第三条

学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计

划。每学期开学初，由各处室、年级负责人填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人和主管领导签字后，报后勤校长和校长审批。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各处室、年级负责人根据实际需要，填写物品请购单，报后勤校长和校长审批。

第四条 总务处主任收到预报的物品请购单后，要会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。 第五条

物品请购、领取流程：（1）各处室、年级组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。（2）物品请购单统一送交后勤校长室汇总，报校长室审批。（3）后勤校长和校长同意后，交总务处采购办公室经办。（4）采购物品验收入库。（5）物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。 第六条

学校物资采购形式：学校物资采购采取政府招标采购、校内招标采购、校外直接购买等方式。对于政府规定的集中采购项目，要实行政府招标采购；对于采购数量大、质量不易确定或价格波动较大的物资，要实行校内招标采购，即由采购工作领导小组以投标邀请书的方式，邀请三个以上特定的供应商进行投标，通过对供应商提供的商品质量和报价进行比较,最后确定出质量上乘、价格合理的供应商，并执行采购计划；对数量较小、质量价格容易确定的物资，可采取就近到校外商家直接购买的方式。

第七条 学校物资采购要求：

1、采购专业性较强的物品时，采购办公室要请有关部门派出专业人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。

2、凡采购金额在500元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，需经采购办公室组长批准；凡采购金额在500元以上、1000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，需经采购工作领导小组副组长(后勤校长)批准:凡采购金额在1000元以上、10000元以下的采购计划，需经校长批准；采购金额在10000元以上、40000元以下的采购计划，需经校委会批准；凡采购物品金额在40000元以上的，实行政府招标采购或校内招标采购。

3、采购金额在500元以上、2000元以下的物资采购，由采购办公室选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的商店或批发站采购。采购金额在2000元以上的物资采购，需由采购工作领导小组4人以上（总务处负责人1人，采买1人，出纳1人，专业人员1人）共同参与，采用背靠背的报价形式，货比三家后再定价购买。必要时，采购领导小组应组织行政人员、财务人员进行市场调查，及时掌握市场行情。

4、采购办公室的工作人员必须具备高度的责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度，要求做到以下几点：

（1）牢固树立为教学、师生服务的思想，精打细算，厉行节约，做好采购工作。要加强业务学习，对物资供应规律、市场行情信息有

一定的分析能力，熟悉采购物资的名称、型号、规格、使用性能等。 （2）按照学校采购计划进行采购，采购过程中要多方寻找货源和供应渠道，要货比三家，充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，坚持原则，不徇私情，做到既节支又保质量，按时完成采购任务。

（3）实际价格超过预算价格20%以上的，应先请示后购置。 （4）采购工作中做到“三不购”，即未经批准或批准手续不全的不购；没有质量保证的“三无”商品不购；有回扣金、不折算冲减价格的不购。

5、非常规性物品、特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校委会批准落实经费后，专款采购。

6、在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相互监督。 第八条

核销手续：所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点、验收、入库、登记入册。然后由采购人员、保管人员在购物票据上签名，报后勤校长、校长签字同意后，才能进行财务报销手续。 二、物资入库 第九条

学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由总务处保管员和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用

品、办公用品、学生生活用品、学习用品，由总务处保管员依据物资供应计划进行数量和质量验收；凡专业性较强的物品，需经总务处保管员和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续。

第十条 保管员在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当日填写入库单（复写件）并签字，一份报总务处负责人备案。 第十一条 所有入库物品，总务处保管人员必须建立完整的财产帐册。按物品的种类、数量、价格等分别记入固定资产帐、易耗用品帐等。

第十二条 总务处保管人员要定期清点库存物资，要求每月对一次账，每季度末盘一次库，做到帐帐相符、帐物相符，确保学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。 第十三条

学校库房内的各类物资要分类存放，摆放合理。库房内一律不准存放私人物品。库房内应保持整洁，防止物资霉烂、变质、损坏，并做好防火、防盗、防爆等工作。

第十四条 财务人员应当加强新增国有资产的管理，在核销采购发票的同时，及时办理新增固定资产的登记手续。 三、物资领取

第十五条 学校各部门所需物品和教职工所需的办公用品，一律由总务处保管员负责发放。

第十六条

一般性、常规性、数量较少的物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后，到学校保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取物品的种类、数量、时间、用途，必须归还的物品还需写明计划归还日期。 第十七条

贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务主任签字，报后勤校长批准，方可领取；数量大、价格昂贵的物资，必须由总务主任、后勤校长签字，报校长批准后，方可领取。物品领用人员要签名登记，并负全责保管。 第十八条

总务处保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，按程序、按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。 第十九条

凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任,再报后勤校长和校长处理。发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。 第二十条

如果遇到领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，保管人员有

权催促、或报请总务主任催促当事人到库房办理物品移交手续或归还手续，保管人员出具证明后方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担相应责任。 第二十一条

学校财产原则上不外借。如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式两份，经总务处主任、后勤校长、校长批准后，方能出借，并由借用人在借用单上签字。借用单一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕要及时归还。 第二十二条 对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为，将依法追究当事人责任。 四、附则

第二十三条 本制度由校委会负责解释并监督执行。

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