鄂尔多斯项目可行性研究报告

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鄂尔多斯制造业项目 可行性研究报告

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目录

第一章 制造业项目绪论 ...................................................................... 1 第二章 报告编制说明 ........................................................................ 11 第三章 项目建设背景及可行性 ........................................................ 15 第四章 鄂尔多斯制造业市场分析 .................................................... 24 第五章 建设规模和产品规划方案合理性分析 ............................... 27 第六章 项目选址科学性分析 ............................................................ 31 第七章 工程设计总体方案 ................................................................ 38 第八章 工艺技术设计及设备选型方案 ............................................ 43 第九章 制造业项目环境保护分析 .................................................... 52 第十章 节能分析 ................................................................................ 64 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章

组织机构及人力资源配置 ............................................. 67 项目实施进度计划 ......................................................... 70 投资估算与资金筹措 ..................................................... 72 经济评价 ......................................................................... 84 项目综合评价结 ............................................................. 98

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第一章 制造业项目绪论

一、 项目名称及承办企业

（一）项目名称 鄂尔多斯制造业项目 （二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事制造业的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

二、 项目提出的理由

（一）鄂尔多斯产业发展分析

通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。已形成35万辆乘用车、2万辆重型卡车、200台（套）

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风机、30万台柴油发动机、15万台变速器的生产能力。2012年，全市规模以上装备制造业企业11户，实现工业总产值24.3亿元，占全市规模以上工业企业产值的0.62%。装备制造业快速发展，总量占全部工业产值的比重明显提升，产业结构进一步优化，技术装备水平不断提高，企业自主创新体系进一步完善，产业集聚水平进一步提升，为主导产业提供配套的能力进一步增强，努力形成特色鲜明、技术水平较高的产业发展格局。到2017年，装备制造业产值占全部工业总产值的比重达到10%，汽车零部件本地配套率达到60%，培育2—3户营业收入超百亿元的装备制造企业，设立3—5家企业或科研机构的研发中心；到2020年，装备制造业产值占全部工业总产值的比重达到15%，汽车零部件本地配套率达到80%，培育4—5户营业收入超百亿元的装备制造企业，鄂尔多斯装备制造基地、康巴什产业园和鄂尔多斯江苏工业园3个装备制造园区营业收入全部超百亿元。

（二）中国制造2025

从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外

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制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。

三、 项目选址及用地规模控制指标

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在鄂尔多斯xxx经济开发区。 （二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在鄂尔多斯xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区

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总用地面积68000.34 平方米（折合约102.00 亩），代征公共用地面积1700.01 平方米，净用地面积66300.33 平方米（红线范围折合约99.45 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积66300.33 平方米，建筑物基底占地面积47899.12 平方米，总建筑面积67656.63 平方米，其中：规划建设主体工程49579.39 平方米，仓储设施面积8817.94 平方米（其中：原辅材料仓储设施5171.42 平方米，成品贮存设施3646.52 平方米），办公用房3978.03 平方米，职工宿舍1524.91 平方米，其他建筑面积3756.36 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积67656.63 平方米；项目规划绿化面积4548.20 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积13853.01 平方米；土地综合利用面积66300.33 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3806.01 万元/公顷，建设场区土地综合利用率

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100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、 环境保护及安全生产

本期工程项目符合鄂尔多斯xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合鄂尔多斯产业结构调整规划和国家的产业发展政策。建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

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五、 项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资29513.51 万元，其中：固定资产投资25233.87 万元，占项目总投资的85.50 %；流动资金4279.64 万元，占项目总投资的14.50 %；在固定资产投资中，建设投资25128.52 万元，占项目总投资的85.14 %。建设期固定资产借款利息105.35 万元，占项目总投资的0.36 %。

2、本期工程项目建设投资25128.52 万元，其中：工程建设费用23352.58 万元，占项目总投资的79.13 %，包括：建筑工程投资11419.91 万元，占项目总投资的38.69 %；设备购置费11585.13 万元，占项目总投资的39.25 %；安装工程费347.54 万元，占项目总投资的1.18 %。工程建设其他费用1404.58 万元，占项目总投资的4.76 %（其中：土地使用权费857.82 万元，占项目总投资的2.91 %）；预备费371.36 万元，占项目总投资的1.26 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资29513.51 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）21270.91 万元，占项目总投资的

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72.07 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4709.86 万元，占项目总投资的15.96 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3425.97 万元，占项目总投资的11.61 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1283.89 万元，占项目总投资的4.35 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3532.74 万元，占项目总投资的11.97 %（其中：申请国家专项资金2018.71 万元，占项目总投资的6.84 %；其他融资1514.03 万元，占项目总投资的5.13 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：40374.00 万元（含税）。 2、年总成本费用（TC）：31037.18 万元。 3、税金及附加：283.42 万元。 4、达纲年利税总额：11773.25 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：9053.40 万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：6790.05 万元。

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7、项目达纲年纳税总额：4983.20 万元。 8、达纲年投资利润率：30.68 %。 9、达纲年投资利税率：39.89 %。 10、达纲年投资回报率：23.01 %。 11、达纲年总投资收益率：31.44 %。 12、达纲年资本金净利润率：42.56 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：5.60 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。 15、固定资产投资回收期：4.79 年（含建设期12个月）。 16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：45.08 %（达纲年）。

六、 项目建设进度规划

“制造业项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

七、 项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合鄂尔多斯及xxx制造业行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

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进鄂尔多斯制造业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“制造业项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国制造业的国产化进程，推动制造业制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“制造业项目”，本期工程项目的建设能够有力促进鄂尔多斯xxx经济发展，为社会提供就业职位403.74个，达纲年纳税总额4983.20 万元，可以促进鄂尔多斯区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、加快传统产业绿色化改造关键技术研发。围绕钢铁、有色、化工、建材、造纸等行业，以新一代清洁高效可循环生产工艺装备为重点，结合国家科技重大工程、重大科技专项等，突破一批工业绿色转型核心关键技术，研制一批重大装备，支持传统产业

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技术改造升级。重点支持钢铁行业研发换热式两段焦炉及高效、清洁全废钢电炉冶炼新工艺，有色行业研发超大容量电解槽、连续吹炼等设备与工艺，化工行业研发流化床多晶硅生产、氯化法钛白粉生产、新一代分离膜及膜器等新工艺及装备，水泥行业研发新型低碳、高标号熟料生产工艺，造纸行业研发高速造纸机智能化控制设备、非木浆黑液高浓度提取及蒸发工艺。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率30.68 %，投资利税率39.89 %，全部投资回报率23.01 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值11948.78 万元，总投资收益率31.44 %，资本金净利润率42.56 %，全部投资回收期5.60 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.79 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点45.08 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

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第二章 报告编制说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对“制造业项目”进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场对制造业供需情况与建设规模；

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因此，本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下九个方面。

1、制造业项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、制造业市场供需分析：根据我国行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目制造业的发展前景，论证制造业的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、制造业项目建设方案：根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选

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择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、制造业项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、制造业项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、制造业项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、制造业项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和及鄂尔多斯的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、

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预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、制造业资金筹措方案：根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、制造业项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

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第三章 项目建设背景及可行性

一、 鄂尔多斯国民经济发展概况

2017年全市地区生产总值3579.81亿元，扣除价格因素，比去年增长5.8%。分产业看，第一产业增加值111.27亿元，增长3.8%，对经济增长的贡献率为2.05%，拉动GDP增长0.1个百分点。第二产业增加值1889.83亿元，增长4.5%，对经济增长的贡献率为40.18%，拉动GDP增长2.3个百分点。第三产业增加值1578.71亿元，增长7.4%，对经济增长的贡献率为57.77%，拉动GDP增长3.4个百分点。三次产业结构调整为3.1:52.8:44.1。

全市公共财政预算收入356.8亿元，同口径增长5.1%。其中，税收收入289.9亿元，占公共财政预算收入81.3%；非税收入67.0亿元，占公共财政预算收入的18.8%。全市公共财政预算支出477.1亿元,同比下降15.1%。

规模以上工业企业387家，较去年增加4家。规模以上工业总产值增长26.7%；销售产值增长27.9%；工业产品产销率98.0%。

全年规模以上工业增加值按可比价比上年增长7.0%。按轻重工业分，轻工业下降1.8%、重工业增长7.2%；按经济类型分，国

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有企业增长14.9%，集体企业增长115.7%，股份制企业增长6.8%，外商及港澳台投资企业增长10.4%，其他经济类型工业企业下降23.8%。（规上工业主要产品产量详见附表2)

规模以上工业企业实现主营业务收入4188.2亿元，同比增长30.9%；利税总额839.2亿元，同比增长129.3%。亏损企业104户，比上年减少11户。企业亏损面26.9%，比上年末缩小3.1个百分点；亏损企业亏损额36.0亿元，同比下降54.3%。

二、 鄂尔多斯产业发展规划

围绕转型升级，立足现有产业基础，着眼于构建现代制造业产业体系，聚焦新材料、先进装备制造、云计算等重点领域，加强关键核心技术的科技攻关，推进科技成果转化，培育新的增长点，推动制造业做大做强。

(一）新材料产业

发挥鄂尔多斯市高岭土、石英砂等特色资源优势，依托鄂尔多斯国家新材料高新技术产业化基地，推进资源的综合利用和深加工，着力延伸产业链条，促进新材料产业与装备制造等产业融合发展。

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（二）装备制造业

紧抓我国实施制造强国的重大战略机遇，以高端装备制造为突破口，以汽车、新能源汽车、节能环保装备、通用航空装备等为重点，积极壮大装备制造业，把鄂尔多斯建设成自治区以及国家重要的装备制造业基地。

（三）新一代信息技术产业

按照“强基础、补短板、搭平台、促协同”的整体思路，进一步延伸新型显示、云计算、物联网产业链条，打造具有鄂尔多斯特色的新一代信息技术产业集群。

（四）生物医药轻工产业

立足产业基础和现有资源优势，把握国家产业导向和市场需求，积极壮大以蒙中医药为代表的生物医药产业和以羊绒纺织为代表的轻工产业，打造区域特色产业集群。

三、 产业发展规划背景

（一）工业绿色发展规划

加快传统产业绿色化改造关键技术研发。围绕钢铁、有色、化工、建材、造纸等行业，以新一代清洁高效可循环生产工艺装

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备为重点，结合国家科技重大工程、重大科技专项等，突破一批工业绿色转型核心关键技术，研制一批重大装备，支持传统产业技术改造升级。重点支持钢铁行业研发换热式两段焦炉及高效、清洁全废钢电炉冶炼新工艺，有色行业研发超大容量电解槽、连续吹炼等设备与工艺，化工行业研发流化床多晶硅生产、氯化法钛白粉生产、新一代分离膜及膜器等新工艺及装备，水泥行业研发新型低碳、高标号熟料生产工艺，造纸行业研发高速造纸机智能化控制设备、非木浆黑液高浓度提取及蒸发工艺。

从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制

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造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。

（二）经济新常态下产业结构调整

。大力促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。农业基础进一步巩固，粮食综合生产能力进一步提高，社会主义新农村建设成效显著；工业化基本实现，工业结构明显优化；信息化水平大幅提升；战略性新兴产业成为新的经济增长点；服务业增加值占国内生产总值比重提高4个百分点，服务业就业占总就业比重、服务贸易占总贸易比重也相应提高；消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

（三）“十三五”中小企业发展规划

推动中小企业品牌建设。引导中小企业实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品经营向品牌经营转变。鼓励和扶持中小企业申报注册国家及本区域著名商标、原产地标志等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域中小企业影

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响力。

四、 产业发展符合性

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：制造业制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。

五、 有利于发展鄂尔多斯经济

本期工程项目建成后将为鄂尔多斯工业发展注入新的活力，

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带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；xxx有限公司利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施“制造业项目”形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达纲后对发展鄂尔多斯经济、增加财政收入、引领制造业产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

六、 项目建设可行性分析

（一）符合制造业产业政策发展的客观要求

第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。

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（二）顺应制造业行业市场发展的必然趋势

经过几十年奋斗，我国新材料产业从无到有，不断发展壮大，在体系建设、产业规模、技术进步等方面取得明显成就，为国民经济和国防建设做出了重大贡献，具备了良好发展基础。

（三）满足企业转型升级的现实需要

从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会

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资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。

推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

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第四章 鄂尔多斯制造业市场分析

把创新作为经济发展的核心动力，全面推进产品创新、技术创新、业态模式创新和经营管理创新，提升企业自主创新能力和协同创新能力，有效激发创新主体的活力，培育转型新动能。运用新一代信息技术和智能化手段改变生产和服务模式，将智能化贯穿于产品研发、设计、生产、物流、营销及售后服务等全过程。以智能制造为主攻方向，积极推动制造业转型升级。通盘谋划制造业发展方向，统筹全市各类资源要素，围绕我市确定的重点区域、重点产业和重点企业，全面推进信息化与工业化的深度融合，促进生产型制造与服务型制造协同发展。提高制造业转型与新型城市化建设的互动效应，构建绿色制造体系。

到2020年，全市制造业发展取得重大进展，制造业占全市工业增加值比重达到20%以上。产业结构明显优化，传统产业改造提升成效显著，战略性新兴产业占制造业比重达到60%以上；自主创新能力不断增强，产品质量大幅提升，产品附加值明显提高；两化融合水平不断提升，新一代信息技术在制造业重点领域应用取得明显进展；重点行业能耗、物耗及污染物排放明显下降。

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到2025年，全市制造业发展规模和技术水平大幅提升，制造业占全市工业增加值比重达到30%以上。制造业和生产性服务业良性互动的现代产业体系基本形成，战略性新型产业占制造业的比重达到65%以上；两化融合水平进一步提升，全员劳动生产率明显提高；自主创新能力进一步增强，核心关键技术和国内知名自主品牌拥有量大幅提升，产品质量效益显著提高；重点行业能耗、物耗、水耗及污染物排放达到国内先进水平，初步构建绿色制造体系；形成一批具有较强核心竞争实力的龙头企业集团和产业集群，制造业在经济发展中的地位和作用明显提升。

2020年和2025年制造业发展主要指标

类 别 指标 2016年 2.4 76 - 2020年 2.5 76.5 比2016年提高1个百分点 “十三五”期2025年 2.5 77.5 比2016年提高2个百分点 “十四五”期创 规模以上制造业研发经费内部新 支出占主营业务收入比重（%） 能 规模以上制造业每亿元主营业力 务收入有效发明专利数（件） 质 制造业质量竞争力指数 量 制造业增加值率提高 效 （%） 益 制造业全员劳动生产率增速两 宽带普及率（%） - 46 间年均增速4% 间年均增速3% 70 82 25

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化 数字化研发设计工具普及率（%） 融 关键工序数控化率（%） 合 规模以上单位工业增加值能耗比2015年降低（%） 绿 单位工业增加值二氧化碳排放色 量下降幅度比2015年降低（%） 发 展 单位工业增加值用水量比2015年降低（%） 工业固体废弃物综合利用率（%） - - 84 64 - - - - 48.9 55 60 26

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第五章 建设规模和产品规划方案合理性分析

一、 建设规模及主要内容

1、根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，本期工程项目计划总投资29513.51 万元；预计年实现营业收入40374.00 万元。

2、本期工程项目规划总用地面积68000.34 平方米（折合约102.00 亩），其中：代征公共用地面积1700.01 平方米，净用地面积66300.33 平方米（红线范围折合约99.45 亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积67656.63 平方米，其中：规划建设主体工程49579.39 平方米，仓储设施面积8817.94 平方米（其中：原辅材料仓储设施5171.42 平方米，成品贮存设施3646.52 平方米），办公用房3978.03 平方米，职工宿舍1524.91 平方米，其他建筑面积3756.36 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积67656.63 平方米；预计建筑工程投资

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11419.91 万元。

二、 产品规划方案及生产纲领

1、xxx有限公司在深入进行制造业行业市场调查，充分了解国内外制造业市场需求的基础上，准确预测其市场走向，筛选出市场销路好、投资效益高、发展前景广阔的制造业，作为本期工程项目的规划目标，结合现有市场容量及今后发展趋势，确定产品方案及建设规模，避免全国市场及局部市场的产能过剩，从而确保项目投资的经济效益；同时充分发挥鄂尔多斯产业体系和xxx有限公司的自身优势，选择合理的工艺路线和生产方案，充分发挥规模经济优势，采用先进生产工艺技术，确定经济合理的生产规模。

2、本期工程项目主要从事制造业的生产和销售服务，根据国家有关产业发展政策和国内外市场对制造业需求预测分析，综合考虑xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项

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目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

三、 产品方案合理性分析

（一）产业发展政策的符合性分析

为了使国民经济健康有序发展，节约有限的资源和能源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录；本期工程项目不属于国家发展和改革委员会为了使国民经济健康有序发展，节约有限的资源和能源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录；本期工程项目不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制类和淘汰类，是产业发展政策允许发展的项目；因此，其建设符合国家和行业的产业发展政策，能够推动制造业行业的发展，从而带动鄂尔多斯地方经济的发展。

（二）资源利用的合理性分析

本期工程项目的建设有利于资源的合理利用，本期工程项目

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主要利用的资源包括物质资源、人力资源和资金等；项目建设用地为现有土地，各项土地综合利用指标符合规划要求；设备已完成初步选型，设备生产厂家技术先进、成熟，可随时定购；项目需要的建材可从当地采购；鄂尔多斯人力资源充足，满足本期工程项目建设过程中及建成后的人力资源需要；如上所述，本期工程项目通过统一规划建设配套设施，将达到节约土地和其他资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。

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第六章 项目选址科学性分析

一、 项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和鄂尔多斯xxx经济开发区的实际情况，“制造业项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。 2、与鄂尔多斯xxx经济开发区的建成区有较方便的联系。 3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。 4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。 6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

综上所述，“制造业项目”拟选址在鄂尔多斯xxx经济开发区，工程场界为：东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。本期工程项目选址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐备，符合项目选址

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要求。

二、 项目选址方案

鄂尔多斯（Ordos）内蒙古自治区下辖市，位于内蒙古自治区西南部，西北东三面为黄河环绕，南临古长城，毗邻晋陕宁三省区。鄂尔多斯市辖2区7旗，“鄂尔多斯”为蒙古语，意为“众多的宫殿”。东部、北部和西部分别与呼和浩特市、山西省忻州市，包头市、巴彦淖尔市、乌海市，宁夏回族自治区、阿拉善盟隔河相望；南部与陕西省榆林市接壤。地理坐标为北纬37°35′24″-40°51′40〞，东经106°42′40〞-111°27′20〞。东西长约400千米，南北宽约340千米。总面积86752平方千米。鄂尔多斯是改革开放30年来的18个典型地区之一，也是内蒙古的经济新兴城市，呼包鄂城市群的中心城市，被自治区政府定位为省域副中心城市之一。鄂尔多斯是国家森林城市、全国文明城市、中国优秀旅游城市、全国最具创新力城市、全国生态园林城市、排名中国城市综合实力50强、全国首批资源综合利用“双百工程”示范基地。

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三、 项目用地总体要求

1、“制造业项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合制造业行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3806.01 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的制造业行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足鄂尔多斯xxx经济开发区确定的“固定资产投资强度≥3000.00 万元/公顷”的具体要求。

4、根据测算，本期工程项目建筑容积率1.02 ，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的制造业行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满

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足鄂尔多斯xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00 ”的具体要求。

5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的制造业行业建筑系数≥30.00 %的规定；同时，满足鄂尔多斯xxx经济开发区确定的“建筑系数≥35.00 %”的具体要求。

6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的制造业行业办公及生活用地所占比重≤7.00 %的规定；同时，满足鄂尔多斯xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00 %”的具体要求。

7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的制造业行业绿化覆盖率≤20.00 %的规定；同时，满足鄂尔多斯xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率≤20.00 %”的具体要求。

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8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率6089.59 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的制造业行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足鄂尔多斯xxx经济开发区确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率751.61 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的制造业行业占地税收产出率≥350.00 万元/公顷的规定；同时，满足鄂尔多斯xxx经济开发区确定的“占地税收产出率≥450.00 万元/公顷”的具体要求。

10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重8.62 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的制造业行业办公及生活建面所占比重≤15.00 %的规定；同时，满足鄂尔多斯xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比重≤10.00 %”的具体要求。

11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土

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资发【2008】24号）中规定的制造业行业土地综合利用率≥90.00 %的规定；同时，满足鄂尔多斯xxx经济开发区确定的“土地综合利用率≥95.00 %”的具体要求。

12、根据综合测算，本期工程项目建设规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3806.01 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %。

四、 项目选址综合评价

引导中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式，与国有大企业建立协同创新、合作共赢的协作关系。发展一批专业化“小巨人”企业，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域，鼓励支持民营企业参与军民融合发展。

综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理

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的。

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第七章 工程设计总体方案

一、 工程设计条件

（一）工程地质条件

鄂尔多斯xxx经济开发区属于工业用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程项目建设。

（二）设计荷载（可变荷载标准值） 1、基本风压：0.45 KN/㎡。 2、基本雪压：0.40 KN/㎡。 3、风荷载：0.40 KN/㎡。 4、雪荷载：0.30 KN/㎡。

5、灰荷载：有灰源车间为1.00 KN/㎡。 6、灰荷载：无灰源车间为0.50 KN/㎡。 7、屋面荷载：上人屋面为2.00 KN/㎡。 8、屋面荷载：不上人屋面为0.50 KN/㎡。

9、楼面荷载：2.00 KN/㎡加1.00 KN/㎡（灵活隔断）。 10、会议室：2.00 KN/㎡。

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