安全标准化体系文件2-安全规章制度汇编

中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编

中材萍乡水泥有限分公司

东源大桃源石灰石矿

安全生产标准化体系文件

制度汇编

编制：安全生产标准化系统创建工作小组

审核：宋建华

批准：刘高伟

发布日期：2013年12月1日实施日期：2013年12月10日

兖州中材建设有限公司萍乡分公司

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目录

第一章安全生产方针与目标 (1)

1.1兖州中材建设有限公司萍乡分公司安全生产方针 (1)

1.2安全生产方针制定、传达、评审与修订管理制度 (1)

1.3兖州中材建设有限公司萍乡分公司2014年安全生产目标 (3)

1.4安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度 (3)

第二章安全生产法律法规与其他要求 (5)

2.1安全生产法律法规与其他要求的识别、获取管理制度 (5)

2.2安全生产法律法规与其他要求的融入管理制度 (7)

2.3安全生产法律法规与其他要求的评审和更新管理制度 (9)

第三章安全生产组织保障 (11)

3.1安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新管理制度 (11)

3.2安全机构设臵与人员任命管理制度 (14)

3.3收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度 (17)

3.4员工作业拒绝制度 (19)

3.5文件与资料的识别与控制制度 (21)

3.6安全记录管理制度 (23)

3.7重大危险源管理制度 (25)

3.8重大隐患排查治理制度 (28)

3.9危险物品安全管理制度 (30)

3.10特殊工种作业安全管理制度 (34)

3.11外部联系管理制度 (37)

3.12 内部沟通管理制度 (39)

3.13合理化建议制度 (41)

3.14系统管理评审制度 (43)

3.15供应商与承包商选择、评价与管理制度 (45)

3.16安全生产认可与奖励制度 (47)

3.17工余安全管理制度 (49)

第四章风险管理 (51)

4.1危险源辨识与风险评价管理制度 (51)

4.2 危险源辨识与风险评价，确定重大风险的规定 (57)

4.3 风险评价计划 (59)

4.4关键工艺流程与设备的风险评价制度 (61)

4.5关键任务识别与分析制度 (68)

4.6任务观察与许可作业管理制度 (68)

钻机工岗位作业指导书 (70)

爆破工岗位作业指导书 (75)

挖掘机工岗位作业指导书 (78)

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中材萍乡水泥有限公司东源大桃源水泥用灰岩矿安标化文件—安全制度汇编电工岗位作业指导书 (78)

第五章安全教育培训 (81)

5.1 安全教育培训制度 (81)

5.2员工安全意识识别、提升制度 (87)

5.3员工培训需求识别、分析制度 (89)

5.4安全教育培训计划 (91)

第六章生产工艺系统安全管理 (91)

6.1设计管理制度 (91)

6.2采矿工艺管理制度 (97)

6.3运输系统管理制度 (97)

6.4供配电系统管理制度 (98)

6.5排土系统管理制度 (101)

6.6防排水系统管理制度 (103)

6.7防灭火系统管理制度 (1047)

6.8变化管理制度 (1069)

第七章设备设施安全管理 (110)

7.1生产设备、设施安全管理制度 (110)

7.2设备、设施维护制度 (118)

7.3设备设施维护计划 (121)

7.4 设备异常情况报告制度 (129)

第八章作业现场安全管理 (129)

8.1作业环境管理制度 (129)

8.2安全警示标志管理制度 (131)

8.3穿孔作业安全管理制度 (133)

8.4爆破作业安全管理制度 (1358)

8.5爆破器材安全管理制度 (138)

8.6铲装作业安全管理制度 (142)

8.7运输作业安全管理制度 (1448)

8.8排土作业安全管理制度 (1460)

8.9交接班管理制度 (147)

8.10边坡安全管理制度 (149)

8.11劳动防护用品管理制度 (151)

8.12正确使用劳动防护用品的机制 (152)

第九章职业卫生管理 (155)

9.1职业卫生管理制度 (155)

9.2职业危害控制制度 (163)

9.3职业卫生监测制度 (167)

第十章安全投入、安全科技与工伤保险 (1649)

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10.1安全生产费用投入、使用管理制度 (1649)

10.2安全生产科研、安全技术创新鼓励制度 (166)

10.3 员工安全生产责任险、工伤保险保障制度 (168)

第十一章检查 (170)

11.1安全检查制度 (170)

11.2安全巡回检查制度 (173)

11.3安全例行检查制度 (175)

11.4安全专业检查制度 (176)

11.5综合检查制度 (179)

11.6纠正与预防措施实施制度 (181)

十二章应急管理 (184)

12.1应急管理制度 (184)

12.2应急响应及应急保障管理制度 (186)

12.3应急演练及应急预案评审制度 (190)

第十三章事故、事件报告、调查与分析 (200)

13.1事故、事件报告管理制度 (200)

13.2事故、事件调查与统计分析管理制度 (196)

第十四章绩效测量与评价 (200)

14.1安全绩效监测制度 (200)

14.2中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿标准化系统内部评价制度. 2030

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第一章安全生产方针与目标

1.1兖州中材建设有限公司萍乡分公司（中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿）安全生产方针

安全生产、预防为主、以人为本、风险管理、全员参与

1.2安全生产方针制定、传达、评审与修订管理制度

1目的

为了规范东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针管理工作，特制定本制度。

2适用范围

适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针的制定、沟通、传达和评审、修订等环节的管理。

3 术语与定义

员工代表：在东源大桃源水泥用灰岩矿员工中产生、由员工自主选择并经主要负责人任命的员工，是东源大桃源水泥用灰岩矿全体员工职业安全健康利益的代表。

安全生产：消除或控制生产过程中的危害因素，保证生产顺利进行。

4职责

4.1项目经理

4.1.1组织制定、评审安全生产方针并报分公司总经理签发。

4.1.2组织安排安全生产方针的宣贯工作。

4.1.3负责组织制定、修订安全生产方针的具体工作。

4.2经理助理

4.2.1协助矿山领导组织制定、修订安全生产方针。

4.2.2负责安全生产方针的贯彻和实施。

4.2.3检查各班组安全生产方针的贯彻、实施情况。

4.3安全科

利用各种宣传方式向相关方和员工宣传安全生产方针。

4.4班组负责人

4.4.1及时将安全生产方针传达给本班组全体员工。

4.4.2认真宣传、贯彻、实施安全生产方针。

5工作内容及要求

5.1制定

5.1.1安全科负责组织拟订东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产方针，报项目经理审核。

5.1.2在制定安全生产方针时，应充分突出东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产的特点，简明扼要的阐明东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全生产管理绩效持续改进的承诺。

5.1.3安全生产方针的内容应充分体现：遵守国家法律法规与其它要求、东源大桃源水泥用灰岩矿风险特点、预防伤害和疾病、预防财产损失、持续改进的要求，为东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标的制定奠定基础。

5.1.4在制定安全生产方针时，应有员工充分参与，并与相关方沟通、征求相关方的要求和建议。

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5.2传达

5.2.1 安全生产方针由分公司总经理签发，以文件形式下发。

5.2.2 东源大桃源水泥用灰岩矿要在公共场所显著位臵张贴公示安全生产方针。

5.2.3 各班组要将安全生产方针传达到各班组的每位员工。

5.3评审

5.3.1安全科对安全生产方针进行审核后提交东源大桃源水泥用灰岩矿安全专题会议评审。

5.3.2项目经理负责组织每年一次的安全生产方针评审。

5.4 修订

5.4.1当法律法规有新的要求、东源大桃源水泥用灰岩矿的生产经营活动发生变化或相关方和员工提出合理要求时，东源大桃源水泥用灰岩综合办要负责收集相关信息，填写安全生产方针修订记录表，报项目经理审核，提交东源大桃源水泥用灰岩矿评审，经项目经理批准后，对安全生产方针进行修订。

5.4.2 项目经理对修订后的安全生产方针要重新签字下发。

5.4.3 安全科要对重新修订的安全生产方针进行存档。

5.5生产方针责任部门及责任人员的职责

5.5.1 安全科职责

5.5.2 组织做好各种安全生产方针会议的记录工作。

5.5.3 定期组织召开安全生产方针评审、修订会议。

5.5.4 组织各种安全生产方针的宣传、张贴公示活动。

5.5.5负责将安全生产方针纳入员工岗前培训及再教育内容的一部分。

5.5.6 收集各级员工对安全生产方针的合理建议，并进行归纳总结。

5.5.7各班组责任人职责

5.5.8 负责做好各种安全生产方针会议记录。

5.5.9 收集各种安全生产方针的有关资料。

5.5.10 负责安全生产方针的上传下达工作。

5.5.11 负责建立安全生产方针管理档案。

6 附则

6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释，

6.2本制度自下发之日起执行

7相关文件

7.1 员工安全手册

7.2 安全教育培训制度

8 相关记录/附件

8.1安全生产方针讨论表

8.2安全生产方针评审签到表

8.3安全生产方针评审表

8.4安全生产方针修订表

8.5安全生产标准化文件发放记录表

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1.3兖州中材建设有限公司萍乡分公司（中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿）安全生产目标

工亡事故为零、重伤事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零；重大交通事故为零；职业病发生率为零；现场作业粉尘合格率达90%以上；事故隐患整改率100%；完成安全生产标准化达二级标准。

1安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度

2目的

为了规范东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理工作，明确各班组工作职责，特制定本制度。

3适用范围

适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标管理。

4 相关术语与定义

安全生产目标：安全生产科学管理的一种方法，根据矿山的管理目标，在分析外部环境和内部条件的基础上确定安全生产所要达到的目标并努力实现。

5职责

5.1项目经理

负责组织安全生产目标与指标的设立、审核和报项目经理签发，并提供充分的人力、物力、财力、技术资源。

5.2经理助理

负责安全生产目标与指标、完成情况评价管理工作的实施。向项目经理负责。

5.3安全科

5.3.1负责利用各种宣传、教育方式向相关方和员工宣传安全生产目标与指标。参与安全生产目标与指标的设立、完成情况评价工作的监督及负责目标与指标的宣贯工作。

5.3.2负责安全生产目标与指标及实施计划的制定，对完成情况进行检查、监测、评价及考核。是责任部门，向项目经理负责。

5.3.3安全科的工程技术人员、设备、安全等相关管理人员依据职责分别是相关目标与指标及完成情况检查、监测、评价、考核的责任人。按照相关管理制度、考核办法对目标与指标进行检查、评价及考核。

5.4班组长负责人

5.4.1各班组负责人为本班组安全生产目标与指标第一责任人，按东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制落实本单位安全生产目标与指标，由分管领导负责。

5.4.2具体负责本单位目标与指标任务的组织实施。

5.5工作内容及要求

5.5.1设立

5.5.1.1 安全科依据东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针，结合东源大桃源水泥用灰岩矿生产经营情况，每年年初制定年度安全生产目标与指标及考核办法，送项目经理审核后提交东源大桃源水泥用灰岩矿安全专题会讨论通过并经项目经理批准，以文件的形式下发。

5.5.1.2 东源大桃源水泥用灰岩矿为实现安全生产目标与指标提供下列资源：人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。

5.5.1.3 设立安全生产目标时要考虑的因素：

1）、管理评审结果；

2）、风险评价结果；

3）、以往安全生产的绩效；

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4）、标准化系统评价结果。

5）、法律法规与其他要求。

6)、体现安全生产管理的要求。

6沟通

6.1 安全科要组织各级管理人员对目标与指标的设立进行讨论，并做好讨论记录，报项目经理审核，分公司领导批准；定期与相关方进行沟通、听取意见。

6.2各班组要把目标与指标宣贯到每位员工,让员工充分了解目标与指标并以实际行动付诸到安全生产中。

7回顾

7.1每月底对各班组目标与指标的完成情况进行系统分析并提出改进措施。

7.2各班组每季度对完成目标与指标的情况进行系统分析，找出差距，不断改进。

8 监测

8.1 安全科每月要对各班组的安全生产目标和指标的完成情况进行一次检查、考核，并将考核情况上报矿主管领导。

8.2 安全科每半年要组织相关技术人员对各班组安全生产目标和指标的实施情况进行一次检查，对不符合项及时下达整改通知。

9 附则

9.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；

9.2本制度自下发之日起执行；

10 相关文件

10.1分公司安全生产考核办法；

10.2分公司安全生产责任状；

11相关记录/附件

11.1安全生产目标签收单

11.2安全生产目标评审记录

11.3《安全生产目标评审签到表》

11.4《安全生产目标评审表》

11.5《安全生产目标考核表》

11.6《安全生产目标实施计划》（附件）

11.7《安全生产责任状》（附件）

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第二章安全生产法律法规与其他要求

2.1安全生产法律法规与其他要求的识别、获取管理制度

1 目的

为形成获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取适用于东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产法律法规、标准和其他要求，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿对国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别与获取。

3 术语与定义

法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。

法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。

行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。

地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生产许可证条例》等。

规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。

部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。

地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。

标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。

4 职责

4.1 项目经理

组织制定安全生产的法律法规与其他要求的识别、获取管理制度, 并提供必要的资源保障。

4.2经理助理

负责组织制定安全生产的法律法规与其他要求识别、获取管理制度的具体工作。

4.3安全科

4.3.1 负责东源大桃源水泥用灰岩矿通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。发放方式包括分公司文件形式发放、原文发放和其他形式。

4.3.2定期组织学习并宣传相关的安全生产法律法规与其他要求。

4.4东源大桃源水泥用灰岩矿安全员

4.4.1参与制定安全生产的法律法规与其他要求的识别、获取管理制度，并提出意见和建议。

4.4.2负责识别和获取适用于东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并传递到矿山办公室备案，经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。

4.4.3负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训。

5工作内容及要求

5.1法律法规及其他要求的识别

1）法律法规及其他要求包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求；

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2）法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于上述法律法规的不时修改和补充；

3）法律从狭义上讲，指全国人大及其常委会制定的规范性文件，法规则主要指行政法规、地方性法规、民族自治法规及经济特区法规等；

4）其他要求：矿山生产、服务、经营活动过程中应遵守的与安全生产有关的要求，包括和政府机构的协定、非法规性指南、行业协会的要求、和社区团体或非政府组织的协议、东源大桃源水泥用灰岩矿或上级部门对公众的承诺、分公司的要求等。

5.2获取途径

5.2.1东源大桃源水泥用灰岩综合办通过问卷调查、座谈会、安全活动、培训等途径识别与获取员工对国家的安全法律法规、标准及其他要求的需求。

5.2.2不定期与当地政府机构保持联系，识别与获取最新的安全法律法规、标准及其他要求。

5.2.3从其他渠道识别与获取：购买相关法律法规书籍；报刊杂志上摘录；网络等媒体；参加政府部门组织的会议；咨询分公司的法规期刊以及客户的要求。

5.2.4员工通过参加各部门组织的安全生产法律法规、标准及其他要求的培训和东源大桃源水泥用灰岩矿及班组安全学习获取相关的安全生产法律法规、标准及其他要求。

6附则

6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释。

6.2 本制度自发放之日执行。

7相关文件

7.1 法律法规汇编

7.2规章、规范性文件汇编

7.3 国家标准、行业标准汇编

8相关记录/附件

8.1安全生产法律法规与其他要求的清单

8.2适用的安全生产法律法规与其他要求的清单

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2.2安全生产法律法规与其他要求的融入管理制度

1目的

为加强法律法规及其它要求的融入矿安全生产标准化体系的管理，特制订本管理制度。

2 适用范围

本办法适用于东源大桃源水泥用灰岩矿法律法规及其它要求的融入管理。

3术语与定义

法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。

法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。

行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。

地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生产许可证条例》等。

规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。

部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。

地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。

标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。

4 职责

4.1 项目经理

明确责任部门、人员及其职责，制定相关制度，确保安全生产法律法规与其他要求的有效融入。

4.2经理助理

负责在分管的领域进行法律法规及其它要求的融入管理。

4.3东源大桃源水泥用灰岩矿专职安全员

4.3.1参与相关制度的制定，并将法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿管理。

4.3.2负责安全生产法律法规与其他要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系的具体工作，并组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审,确保相关法律法规及其它要求100%的融入。

4.3.3负责下达更新后的规章制度和管理办法，并负责跟踪调查其适用性。

4.3.4负责法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系后的全员培训工作。

4.4 安全科

4.4.1负责收集、汇总、解答员工和社会各界提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议，并向东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化领导小组提交内审结果并提出改进意见。

4.4.2协助相关技术人员做好法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系后的全员培训工作。

5工作内容及要求

5.1.1东源大桃源水泥用灰岩矿在制定内部规章制度和管理办法时要遵守《矿山安全法》《安

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全生产法》等法律法规，结合本东源大桃源水泥用灰岩矿实际，制定切实可行的规章制度，规章制度中要体现有关法律的主要条款并注明出处，做到有法可依、有章可循不得与法律法规相抵触。

5.1.2在制定安全操作规程时要严格按照国家和行业标准，确保东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产工作规范化、标准化。

5.1.3在生产过程和安全检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。

5.1.4每年度要进行全员安全生产法律法规与其它要求培训，让广大员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关部门组织的相关培训。

5.1.5要充分利用黑板报、班前班后会、员工手册等形式向员工广泛宣传已识别的法律法规，行业标准、规范及文件。

6 附则

6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；

6.2本制度自下发之日起执行；

7相关文件

无

8相关记录/附件

8.1员工安全生产法律法规与其他要求培训记录表

8.2管理人员安全教育培训记录表

8.3新员工安全教育培训记录表

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2.3安全生产法律法规与其他要求的评审和更新管理制度

1 目的

为加强对所获取的安全生产法律法规与其他要求的评审和更新，确保其适宜性和符合性，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的评审和更新。

3 术语与定义

法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。

法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。

行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。

地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生产许可证条例》等。

规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。

部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。

地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。

标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。

4 职责

4.1 项目经理

组织制定安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度。

4.2经理助理

负责组织制定安全生产的法律法规与其他要求的评审与更新管理制度的具体工作。

4.3安全科

4.3.1参与制定安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度，并提出意见和建议。

4.3.1负责对所获取的适用于本东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产的法律、法规、标准、规范及其他要求进行评审与更新，并传递到东源大桃源水泥用灰岩综合办备案，经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。

4.3.2负责组织新融入的法律法规及其它要求的全员培训工作。

4.4矿山办公室

4.4.1负责东源大桃源水泥用灰岩矿通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。发放方式包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式。

4.4.2协助各技术管理人员对所获取的法律法规与其他要求进行评审与更新，并融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系。

4.4.3协助做好新融入的法律法规及其它要求的全员培训工作。

5工作内容及要求

5.1评审

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5.1.1在识别、获取新的法律、法规和要求后，生产技术管理人员及其他班组共同评审获取的法律法规、技术标准及其他规范是否适用于东源大桃源水泥用灰岩矿，然后针对适用的新的法规和要求，定期组织符合性评审，评审依据如下：

1）东源大桃源水泥用灰岩矿的经营性质与经营状况；

2）东源大桃源水泥用灰岩矿现有的环境管理状况；

3）东源大桃源水泥用灰岩矿生产工艺现状；

4）矿山地质条件；

5）新产品、新工艺、新设备的引进；

6）厂房的修建、改建、扩建；

7）有关的政府许可证、批文、环境影响评价报告、检查与监测报告等。

5.1.2安全员责组织相关班组每半年对有关安全生产的各项规章制度进行内审，并向安全生产标准化工作领导小组提交内审结果并提出改进更新意见。

5.1.3安全员负责每年组织一次法律法规与其他要求的评审，将评审结果提交安全生产标准化工作领导小组，并提出改进更新意见。

5.2更新

5.2.1针对法律、法规发生变化引起的与东源大桃源水泥用灰岩矿各项制度的不符合情况，安全科负责组织安全生产法律法规与其他要求的评审与更新,及时将评审后的安全生产法律法规与其他要求全部融入矿安全生产标准化体系。

5.2.2安全员定期编制和维护适用于本东源大桃源水泥用灰岩矿的相关法律法规清单,每月根据法律法规的更新情况，将有更新的最新法律法规清单公布于电子布告栏，无变化时可不更新。

5.2.3安全员负责下达更新后的规章制度和管理办法并负责跟踪调查其实用性。

6附则

6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释。

6.2 本制度自发放之日执行

7相关文件

7.1 法律法规汇编

7.2规章、规范性文件汇编

7.3 国家标准、行业标准汇编

8相关记录/附件

8.1安全生产法律法规与其他要求的清单

8.2安全生产法律法规与其他要求适用性评审表

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第三章安全生产组织保障

3.1安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新管理制度

1目的

规范安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与更新，落实东源大桃源水泥用灰岩矿各级管理人员的安全生产责任，特制订本制度。

2适用范围

适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制的管理。

3 术语与定义

安全生产责任制：安全生产责任制主要指企业的各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动者个人对安全生产工作应负责任的一种制度，也是企业的一项基本管理制度。

绩效：测量的对象是以数据和信息等形式表现出来的绩效。

4职责

4.1项目经理

4.1.1组织制定、评审、更新安全生产责任制，并提供资金、人力支持，确保建立健全安全生产责任制。

4.1.2组织制定安全生产规章制度和操作规程。

4.1.3保证安全生产投入的有效实施。

4.1.4督促、检查安全生产工作。及时消除生产安全事故隐患。

4.1.5组织制度生产安全事故应急预案并定期组织演练。

4.1.6及时、如实报告生产安全事故。

4.1.7组织制定安全生产方针与目标。

4.1.8主持召开矿山安全生产管理领导小组会议讨论安全生产问题。

4.1.9定期听取员工对安全生产工作的意见和建议。

4.1.10每年至少组织开展一次标准化系统的管理评审。

4.1.11组织开展安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺。

4.1.12定期向员工代表大会汇报安全生产工作情况。

4.2经理助理

4.2.1负责组织制定、沟通、培训、考核与更新安全生产责任制及管理的具体工作。

4.2.2负责制定安全生产规章制度和操作规程。

4.2.3负责检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4.2.4负责及时、如实报告生产安全事故。

4.3生产技术科

4.3.1参与制定、沟通、评审、更新安全生产责任制。

4.3.2负责监督全东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制执行落实情况，为安全生产责任制落实提供组织保障。

4.3.3定期收取员工代表对安全生产工作的意见和建议。督促意见和建议的落实。

4.3.4协助矿山领导制定、沟通、培训、考核、评审与更新安全生产责任制。是东源大桃源水泥用灰岩矿日常安全管理负责人，要明确各班组的职责。

4.3.5负责安全生产责任制的贯彻和实施并对执行情况的进行检查与考核。

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4.3.6负责对安全生产责任制进行逐级说明。

4.3.7负责协助上级部门举办的针对管理人员安全生产职责与权限的培训。

4.3.8负责定期对安全生产责任的适宜性进行评审与更新。

4.4班组负责人

4.4.1及时将安全生产责任制传达给本班组全体员工。

4.4.2认真贯彻、落实安全生产责任制。

5工作内容及要求

5.1制定

5.1.1 生产技术科是安全生产责任制制定的责任部门，负责各岗位安全生产责任制的拟定和监督管理工作。

5.1.2 安全生产责任制的制定,应按照“一岗一责”和“一职一责”的原则，内容应明确、具体、可执行、可考核，同时必须满足安全生产法律法规及其他要求。

5.1.3 安全生产管理者代表对安全生产责任制进行审核。并提交项目经理评审。

5.1.4 项目经理要组织对安全生产责任制进行审核，并签字下发。

5.2 沟通

5.2.1东源大桃源水泥用灰岩综合办要组织各班组负责人、员工代表对各岗位安全生产责任制进行会签，征求意见，进一步完善各岗位安全生产责任制。

5.2.2各班组的负责人要采用各种形式对员工进行宣传、学习各岗位责任制，提高员工的安全生产责任意识。

5.3 培训

5.3.1东源大桃源水泥用灰岩矿要组织各级管理人员进行安全生产责任制的学习和培训,增强安全生产责任感，对实现安全生产负责。

5.3.2 各班组要定期和不定期地组织员工进行安全生产责任制的教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保安全生产责任制的落实。

5.4 评审

5.4.1东源大桃源水泥用灰岩矿每年要对安全生产责任制进行一次评审。

5.4.2 随着生产工艺的改进、技术标准要求的更新，东源大桃源水泥用灰岩综合办要及时对有关岗位责任制进行更新和修改，并将更新和修改的岗位责任制交安全管理者代表审核。

5.4.3 东源大桃源水泥用灰岩综合办要将评审后的岗位责任制形成书面材料，报项目经理审批、项目经理签发，并下发到各班组。

5.5 安全生产责任制考核

5.5.1考核办法

5.5.1.1由东源大桃源水泥用灰岩综合办每年年初制定安全生产责任制考核办法。

5.5.1.2东源大桃源水泥用灰岩矿成立安全生产责任制考核小组，由项目经理担任组长，负责对东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产责任制的落实情况进行考评。

5.5.1.3每季度考核一次。考核要注意以下事项：要针对班组与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果要与区域安全风险抵押金挂钩；考核过程认真仔细、结果客观公正。

5.5.1.4针对考核中发现的问题班组要提出纠正和预防措施。

5.6.执行

5.6.1日常考核由东源大桃源水泥用灰岩矿专职安全员负责；

5.6.2责任制目标考核由东源大桃源水泥用灰岩综合办每月对各班组进行考核，年终兑现；

5.6.3分公司建立奖惩专项资金，并落实奖惩制度，处罚款项直接纳入专项资金，奖励资金从专项资金中支出；

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5.6.4年终奖励由东源大桃源水泥用灰岩矿按考核办法进行审报，综合办统计造册，分管领导审批，分公司总经理批准，财务部门发放。

6 附则

6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；

6.2本制度自下发之日起执行；

7相关文件

7.1安全生产责任制

7.2安全教育培训制度

8相关记录/附件

8.1 安全生产责任制

8.2安全生产目标管理责任状

8.3《安全生产责任制评审签到表》

8.4《安全生产责任制评审表》

8.5 安全生产责任制考核表

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3.2安全机构设置与人员任命管理制度

1目的

建立健全安全生产责任制体系，全面落实安全生产责任，确保安全生产工作有人抓、有人管，保障员工生命安全和企业财产安全。

2适用范围

适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全机构设臵与人员配臵管理。

3 术语与定义

安全机构：是指专门负责安全生产管理的部门。

4职责

4.1项目经理

4.1.1依据安全生产法律法规及其它要求组织设立东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理机构及专职安全生产管理人员的任命，定期组织召开安全生产会议，审查安全工作进展情况和确定方案，协调解决存在的安全问题。

4.1.2在各级管理人员中指定安全生产管理者代表。以书面形式任命安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员及风险评估和法律法规规定的相关人员。

4.2经理助理

参与相关机构设臵和人员任命研究，提出意见或建议。负责组织制定、修订安全机构设臵与人员配制管理制度的具体工作。

4.3生产技术科

4.3.1利用各种宣传形式和渠道向员工、相关方宣传安全机构设臵与人员配制管理制度。4.3.2协助矿山领导组织制定、修订安全机构设臵与人员配制管理制度。

4.3.3负责安全机构设臵与人员配制管理制度的贯彻和实施。

4.3.4检查各班组安全机构设臵与人员配制管理制度的贯彻、落实、实施情况。

4.3.5负责组织矿山领导、安全生产管理人员开展安全生产大检查，并落实隐患整改及考核。

4.3.6负责将制度纳入班组管理人员的培训、考核内容。

4.4班组负责人

4.4.1及时将安全机构设臵与人员配制管理制度传达给本单位全体员工。

4.4.2认真贯彻、实施、落实安全机构设臵与人员配制管理制度。

5工作内容及要求

5.1 安全管理机构的设臵

5.1.1 东源大桃源水泥用灰岩矿根据国家《安全生产法》第十九条要求，设臵安全管理机构和配臵专职的安全管理人员。

5.1.2 分公司成立安全领导小组（以下简称安全领导小组），安全生产第一责任人（分公司总经理）任主任，安全领导小组成员是由各部门领导、各职能部门主要负责人、安全管理人员、员工代表组成。生产技术科为安全领导小组日常办公机构。

5.1.3 东源大桃源水泥用灰岩矿设专职安全员2人。具体负责东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理、监督工作。

5.1.4 东源大桃源水泥用灰岩矿各班组设兼职安全员1人，分别负责协助各班组开展日常的安全工作。

5.2 任命安全管理人员的要求

5.2.1 安全领导小组人员任命

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分公司以文件的形式任命安全领导小组主任、副主任和委员，并明确其相应职责。

5.2.2 安全管理者代表任命

兖州中材建设有限公司萍乡分公司项目经理指定分管矿山生产、安全管理者代表，代表分公司专门负责矿山安全管理及安全生产标准化创建的工作。

5.2.3特殊人员任命

分公司以文件或任命书的形式任命各部门专职安全员、安全管理人员、员工代表、消防负责人、安全检查人员、职业卫生管理人员、应急救援人员、事故调查员、外部联系负责人、内部沟通负责人、风险评价人员、内部评价人员（自评员）等人员。

5.2.4东源大桃源水泥用灰岩矿应依据法律法规任命员工代表，并且其比率不少于1:50。员工代表的职责应明确并在工作场所展示。

5.3 任命的更新

5.3.1 遇人员的变动，安全领导小组主任要及时召开安全领导小组成员会议，按照安全领导小组成员条件，确定新的成员。

5.3.2 对新任命的安全领导小组成员，要以文件的形式下发任命书，并由安全领导小组主任签字后下发。

5.3.3 对工作能力差，不能胜任安全管理工作的成员给予免去。

5.4任命书

5.4.1分公司统一以红头文件形式下发，分公司安全负责人、专职安全员由分公司总经理签发，其他各东源大桃源水泥用灰岩矿（部门）的班组兼职安全员由东源大桃源水泥用灰岩矿（部门）负责人签发。

5.4.2被任命人应在任命书上签字认可。

5.5安全机构人员培训

5.5.1安全科科负责对矿山安全机构人员举办如下培训：

1）《金属非金属矿山安全生产标准化规范》培训；

2）安全生产管理培训；

3）标准化系统评价培训；

4）危险源辨识和风险评价培训；

5）安全生产岗位职责培训；

6）事故、事件调查技能培训。

5.5.2培训之后，东源大桃源水泥用灰岩矿组织相应考核。

5.6安全领导小组人员构成、会议组织和记录规定

5.6.1 安全领导小组人员的构成和职责

5.6.1.1安全领导小组人员的构成

安全领导小组是分公司安全生产的最高管理机构。安全领导小组主任由分公司经理担任，成员由东源大桃源水泥用灰岩矿及各职能部门的主要负责人、安全管理人员和员工代表组成。

安全领导小组下设矿山安全生产管理领导小组，组长由分公司总经理助理刘高伟担任，副组长由兖州中材建设有限公司萍乡分公司经理助理宋建华担任，组员由矿山生产技术科管理人员及班组负责人和员工代表组成。（若因人事变动则由相应岗位人员替代，不做另行通知）

5.6.1.2安全领导小组职责

1）、安全领导小组要认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主、综合治理”的思想。

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2）、主持审定全分公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。

3）、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。

4）、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。

5）、建立、健全安全机构，支持安全工作，指导各部门安全生产。

6）、负责协助上级部门对重大伤亡事故的调查并落实上级部门的处理意见。

7）、每季度召开一次安全领导小组，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题上报分公司相关处室研究决定解决方案。

8）、安全领导小组成员必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好分公司安全生产和劳动保护工作。

9）、安全领导小组成员必须做到在计划、布臵、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布臵、检查、总结、评比安全工作。

5.6.2会议组织

安全领导小组会议是由分公司安全领导小组主任或委托安全管理者代表每季度主持召开一次。

5.6.3会议记录

5.6.3.1 每次召开安全领导小组会议必须有专人负责记录，记录要有时间、地点、参加人员的亲笔签名、会议议事日程等。

5.6.3.2 对安全领导小组会议中作出的重大决定等重要内容不准漏记或错记。

5.6.3.3对已记录满的安全领导小组会议记录本要存档保管。

5.6.4 召开安全领导小组会议要求

5.6.4.1分公司每季度要召开一次安委员会会议，总结安全生产工作情况，布臵下一步安全生产工作。

5.6.4.2 会议主要精神以季度安全环保工作安排的形式下发到各班组。各班组应认真执行安全领导小组会议决定，并组织贯彻落实。

5.6.4.3年终要召开东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产总结会议，总结东源大桃源水泥用灰岩矿全年安全生产工作经验，查找不足之处，制定次年东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产工作计划。

5.6.5安全领导小组下设矿山安全生产领导小组。

6附则

6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；

6.2本制度自下发之日起执行；

7 相关文件

无

8相关记录/附件

8.1 关于调整安全领导小组成员的通知

8.2关于成立兖州中材建设有限公司萍乡分公司安全生产标准化创建领导小组的通知

8.3安全领导小组会议记录

8.4管理层相关证件

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3.3收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度

1目的

保证从业人员在生产过程中的安全与健康，及时收集和反馈不安全信息，消除或控制不安全因素，规范员工参与安全与健康的各项活动，包括职业健康检查、职业健康监护档案管理，保护员工安全与健康。

2适用范围

适用于员工的关注安全、健康反馈信息活动的管理。

3 术语与定义

反馈：被作用部位反作用于作用它的上级部位，泛指发出的事物返回发出的起始点并产生影响。4职责

4.1项目经理

4.1.1组织制定、修订和批准、签发收集及反馈员工关注的安全、健康事项的管理制度。

4.1.2每月组织召开安全领导小组和召集单位、科室（部门）员工开展有关作业安全健康事项的讨论、建议活动，收集并反馈员工关注的安全、健康事项。

4.1.3组织开展对员工拒绝的安全生产事项进行公正的调查。

4.2经理助理

4.2.1负责组织制定、修订收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度的具体工作。

4.2.2协助项目经理开展员工有关作业安全健康事项的讨论、建议活动，收集并反馈员工关注的安全、健康事项。

4.2.3协助组织开展对员工拒绝的安全生产事项进行公正的调查。

4.3东源大桃源水泥用灰岩矿安全员

4.3.1协助矿山领导组织制定、修订收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度。

4.3.2负责收集及反馈员工关注的安全、健康事项的制度的贯彻和落实。

4.3.3检查各单位收集及反馈员工关注的安全、健康事项的制度的贯彻、落实情况。

4.4安全科

4.4.1利用各种形式和渠道向全体员工宣传收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度。

4.4.2组织员工参与关注安全健康信息反馈领导机构、安全健康问题调查小组、安全健康问题解决领导小组的安全培训，并经考核合格。

4.5班组负责人

4.5.1及时将收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度传达给本班组全体员工。

4.6.2认真贯彻、落实收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度。

5工作内容及要求

5.1 信息收集

5.1.1东源大桃源水泥用灰岩综合办每季度通过问卷调查、建议箱、电话、手机短信、座谈交流等途经，收集员工关注的安全、健康方面的事项，并做好记录。

5.1.2 各班组要收集本单位员工关注的安全、健康方面的事项，成立问题解决小组，及时处理问题，及时将处理结果反馈给员工；并报东源大桃源水泥用灰岩综合办备案。

5.1.3 矿山办公室要对问题解决的相关技能进行培训，提高问题解决小组成员处理问题的素质和技能。

5.1.4 员工代表收集的员工关注安全、健康方面的事项，报班组，或直接报矿山办公室。

5.1.5生产技术科对收集到的员工关注的安全、健康方面的事项，要进行分类、汇总，上报安全管理者代表。

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