方向商业V8-说明文档

方向V8连锁版说明书

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1Microsoft SQL Server 2000的安装及升级...................................... 错误！未定义书签。

1.1Microsoft SQL Server 2000中文企业版安装 .................. 错误！未定义书签。2Microsoft SQL Server 2000中文企业版安装完成.......................... 错误！未定义书签。

2.1Microsoft SQL Server 2000中文个人版安装 (7)

3Microsoft SQL Server 2000的升级（SP4） (9)

4V8版程序的安装.................................................................................... 错误！未定义书签。

4.1V8版系列软件的安装 (12)

4.2V8版帐套的建立 (12)

5 采购入库详细流程 (13)

5.1标准采购入库业务详细流程图 (13)

5.2其他非标准化的几种简易采购入库流程 (14)

5.3采购订货、进货、赠送、退货流程 (14)

5.4采购入库业务相关参数说明 (14)

6V8版中供应商特价的管理 (16)

6.1供应商的建立 (16)

6.2供应商采购入库 (18)

6.3供应商特价单 (18)

6.3.1购销特价单 (18)

6.3.2代销、联营特价单 (19)

7如何隔天后补以前的业务单据 (19)

7.1相关参数： (19)

7.2如何补当前日期前的入库验收单 (20)

7.3如何补当前日期前的销售出库单 (20)

7.4补录业务单据的库存毛利变化及注意事项 (21)

8 供应商结算............................................................................................. 错误！未定义书签。

8.1购销结算................................................................................. 错误！未定义书签。

8.2代销结算 (22)

8.3联营结算 (22)

8.4供应商特价后查看商品毛利 (23)

8.5供应商的相关参数 (23)

9 批发出库销售及结算详细流程 (25)

9.1前言 (25)

9.2批发出库销售及结算详细流程 (26)

9.3后台批发销售的流程 (26)

9.4后台批发结算的流程 (27)

10手机序列号管理说明 (27)

1

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10.1前言 (27)

10.2手机序列号在单据中的设置 (27)

10.3售后手机序列号的使用 (29)

11 零售促销管理方案 (29)

11.1前言 (29)

11.2零售促销管理模块功能说明 (29)

11.3各类零售促销方案设置 (30)

11.3.1全场折扣促销方案设置 (30)

11.3.2零售特价促销设置 (31)

11.3.3会员特价促销设置 (33)

11.3.4买一送一促销设置 (34)

11.3.5特价打包促销设置 (36)

11.3.6类别打包促销设置 (36)

11.3.7量大从优促销设置 (37)

11.3.8买100加1促销设置 (38)

11.3.9不参与100加1的商品 (39)

11.3.10超额折扣方案设置 (40)

11.3.11不参与超额折扣的商品设置 (40)

11.3.12积分折扣设置 (41)

11.3.13积分翻倍设置 (42)

11.3.14特价小数位设置 (42)

12 零售参数设置与使用说明 (43)

12.1前台小票设置 (43)

12.2普通设置 (46)

12.3其它设置 (50)

12.4前台金卡相关参数设置 (54)

12.5零售促销参数设置 (59)

12.6会员手机短信及其它辅助设置 (62)

13前台有日结不了的数据................................................................. 错误！未定义书签。

13.1为什么前台有日结不了的数据？......................................... 错误！未定义书签。

13.2控制负库存销售参数说明 (69)

14前台收银交班及后台对帐流程 (69)

14.1前言 (69)

14.2前台交班小票说明 (70)

14.3后台收银员交款流程 (71)

14.4如何核对前台交班小票上的金额 (71)

14.5会引起前台交班金额错误的方面 (73)

15组装拆分商品使用说明文档 (73)

15.1商品组装与拆分模块说明 (73)

15.2组装商品构建流程及相关业务说明 (75)

15.3拆分商品构建流程及相关业务说明 (76)

15.4组装拆分业务中重点注意事项 (78)

16盘点业务流程文档 (79)

16.1库存盘点模块说明 (79)

2

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16.2库存盘点流程: (80)

16.3库存盘点操作： (82)

17商品转货商处理说明 (85)

17.1商品转货商业务说明 (85)

17.2商品转货商业务流程 (85)

17.3商品转货商业务操作 (85)

17.4商品转货商业务影响到的业务数据变化 (86)

18如何核对商品库存 (89)

18.1前言 (89)

18.2如何使用商品库存查询功能 (89)

18.3库存出错时如何进行核对 (91)

18.4易影响库存出错的操作 (93)

19 会员卡制卡发卡消费管理详细流程 (93)

19.1会员卡模块说明 (93)

19.2会员卡制卡流程 (94)

19.3会员卡制卡操作 (94)

19.4会员卡相关业务设置及使用说明 (98)

19.5金卡业务相关参数说明： (101)

20 食品台帐管理方案 (105)

20.1前言 (105)

20.2如何设置商品受食品监管 (105)

20.3食品监管模块的使用操作说明 (105)

21 银行现金日计帐的管理 (108)

21.1前言 (108)

21.2建立基本信息 (108)

21.3制作现金收入单据 (109)

21.4其他单据金额转现金收入支出单功能 (110)

21.5查询现金收入报表 (110)

22百货专柜的使用 (111)

22.1百货专柜的建立 (111)

22.2专柜合同 (112)

22.3专柜特殊扣率 (114)

22.4专柜结算 (114)

22.4.1专柜扣款费用 (114)

22.4.2生成专柜结算数据 (115)

22.5专柜结算单 (115)

23业务员提成的使用 (116)

23.1前言 (116)

23.2业务员（营业员）的设置 (116)

23.3业务员（营业员）的提成方案设置 (117)

23.4业务员（营业员）提成报表的查看 (120)

23.5前言 (120)

23.6业主投资分析模块功能说明 (120)

23.7业主投资分析模块使用操作说明 (120)

3

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24 总店与分店之间的配送流程 (122)

24.1前言 (122)

24.2总店与分店之间配送的流程 (122)

24.3总店给分店配货的方式 (122)

24.4分店与总店之间的配送 (125)

24.5分店与配送中心之间的配送 (125)

24.6总店与分店之间的配送 (126)

25要货申请单使用说明文档 (126)

25.1前言 (126)

25.2分店要货流程： (126)

25.3V8版中要货申请单的使用 (126)

25.3.1分店——总店的要货申请 (126)

25.3.2首先分部要制作一张要货申请单。 (126)

25.3.3要货申请单据的使用说明： (127)

25.3.4相关下的内容： (127)

25.3.5总店查询分店的要货申请 (129)

25.3.6要货申请单查询的使用说明 (129)

25.4分店——分店的要货申请单 (130)

25.5总店——分店的要货申请单 (130)

26 分店退仓与总部受理流程 (130)

26.1前言 (130)

26.2分店——供货商 (130)

26.3分店退货的类型 (130)

26.4分店——总部的流程 (131)

27售后服务管理功能说明 (131)

27.1售后管理模块功能概要 (131)

27.2售后服务管理业务流程 (132)

27.2.1售后送货业务管理流程： (132)

27.2.2售后服务维修业务流程： (133)

27.3售后服务管理业务操作详细说明 (133)

27.3.1售后送货业务管理操作： (133)

27.4售后服务维修业务操作 (136)

28 后台参数的使用 (137)

28.1常规参数设置 (137)

28.2其他常规参数设置 (141)

28.3采购管理业务参数设置 (143)

28.4批发管理业务参数设置 (146)

28.5库存管理参数设置 (151)

28.6连锁业务参数设置 (153)

28.7财务管理参数设置 (155)

28.8业务单据常规参数设置 (157)

28.9其他参数设置 (161)

29隐藏功能使用说明 (166)

30 V8版单据中相关项的使用说明 (168)

4

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30.1前言 (168)

30.2信息档案模块中含有的“相关”使用说明 (168)

30.2.1模块名称：货商档案 (168)

30.2.2模块名称：客户档案 (169)

30.2.3模块名称：商品档案 (169)

30.2.4模块名称：员工档案 (169)

30.3采购管理模块中含有的“相关”使用说明 (170)

30.3.1模块名称：采购询价单 (170)

30.3.2模块名称：采购订货单 (170)

30.3.3模块名称：入库验收单 (174)

30.3.4模块名称：赠送入库单 (179)

30.3.5模块名称：采购退货单 (182)

30.3.6模块名称：进价调整单 (185)

30.3.7模块名称：购销商品特价单 (186)

30.3.8模块名称：代销商品特价单 (187)

30.3.9模块名称：联营商品特价单 (187)

30.3.10模块名称：货商扣款费用 (188)

30.3.11模块名称：购销结算单 (188)

30.3.12模块名称：代销结算单 (188)

30.3.13模块名称：联营结算单 (188)

30.4批发管理模块中含有的“相关”使用说明 (189)

30.4.1模块名称：客户报价单 (189)

30.4.2模块名称：销售订货单 (189)

30.4.3模块名称：批发销售单 (193)

30.4.4模块名称：客户退货单 (199)

30.4.5模块名称：批发调价单 (201)

30.4.6模块名称：客户费用单 (202)

30.4.7模块名称：客户结算单 (202)

30.5零售管理模块中含有的“相关”使用说明 (202)

30.5.1模块名称：零售特价促销 (202)

30.5.2模块名称：会员特价促销 (203)

30.5.3模块名称：买一送一促销 (203)

30.5.4模块名称：特价打包促销 (203)

30.5.5模块名称：量大从优促销 (204)

30.5.6模块名称：买100加1促销 (204)

30.5.7模块名称：零售价格调整 (204)

30.5.8模块名称：会员价格调整 (205)

30.6生鲜管理模块中含有的“相关”使用说明 (206)

30.6.1模块名称：组装成品 (206)

30.6.2模块名称：拆分原料 (206)

30.6.3模块名称：生鲜组装单 (207)

30.6.4模块名称：生鲜拆分单 (207)

30.6.5模块名称：生鲜商品调价 (207)

30.6.6模块名称：生鲜商品促销 (208)

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30.6.7模块名称：生鲜商品损耗 (208)

30.7库存管理模块中含有的“相关”使用说明 (208)

30.7.1模块名称：库存调拨单 (208)

30.7.2模块名称：其他出入库单 (210)

30.7.3模块名称：综合调价单 (210)

30.7.4模块名称：实盘数据录入 (211)

30.7.5模块名称：盘点进度报告 (212)

30.7.6模块名称：成本变更单 (212)

30.8售后管理模块中含有的“相关”使用说明 (212)

30.8.1模块名称：售后服务单 (212)

30.8.2模块名称：售后维修单 (213)

30.9现金银行模块中含有的“相关”使用说明 (214)

30.9.1模块名称：收银交款单 (214)

30.10财务管理模块中含有的“相关”使用说明 (214)

30.10.1模块名称：专柜特殊扣率 (214)

30.11连锁配送管理模块中含有的“相关”使用说明 (215)

30.11.1模块名称：要货申请单 (215)

30.11.2模块名称：直配单 (216)

30.11.3模块名称：退仓单 (217)

30.11.4模块名称：配送出库单 (218)

30.11.5模块名称：配送入库单 (219)

30.11.6模块名称：加盟店结算单 (220)

31北洋2100E/2200E条码打印机标准设置说明............................. 错误！未定义书签。

31.1前言....................................................................................... 错误！未定义书签。

31.2安装北洋2100E/2200E条码打印机驱动程序..................... 错误！未定义书签。

31.3系统与打印机之间的连接..................................................... 错误！未定义书签。

31.4标准条码的详细设计............................................................. 错误！未定义书签。

31.5条码打印设置注意事项：..................................................... 错误！未定义书签。32立象214条码标签打印设计说明. (220)

32.1前言 (220)

32.2使用立象214条码打印机注意事项 (220)

32.3商品条码标签设计 (220)

32.4商品条码打印设计 (223)

33报表设计中的函数列表................................................................. 错误！未定义书签。34收银员违规操作一览表.. (224)

34.1收银不入机，少交收银款类 (224)

34.2收银款入机，但不入自己应交款帐户类 (224)

34.3其它违规操作 (225)

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7 1.1 Microsoft SQL Server 2000中文个人版安装 1、放入Microsoft SQL Server 2000中文企业版光盘到光驱中，一般可以自动运行，会弹出如下窗口，打开我的电脑，双击光驱图标，运行Setup.exe 出现提示安装画面，如图

2、点击安装Microsoft SQL Server 2000中文企业版，进入企业版安装界面，如下图：

3、选择安装SQL 组件，进入下一步安装，后面的按照默认的来安装，当出现如下图：

4、选择“使用本地系统账户

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5、这里要选择混合模式，下面的密码设置可选，如果设置了就要记住，后面使用数据库的时候要使用到这个密码。按照默认提示一步一步安装就可以完成Microsoft SQL Server 2000中文个人版的安装了，安

装完成后，重新启动电脑，检查右下角任务栏是否有此图标，如果有则证明Microsoft SQL Server 2000中文个人版已经安装好了，可以双击此图标查看，开始/继续按钮是灰色的，表明SQL 服务已经启动了，如图：

8

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9 2 Microsoft SQL Server 2000的升级（SP4）

1、用户在安装Microsoft SQL Server 2000SP4的补丁的时候会出现两种情况，一种是用户使用的升级安装包是已经解压好的，这时用户只需要选择【setup.bat 】文件运行升级补丁即可；另一种情况是用户使用的升级文件是没有解压好的，文件名显示为【SQL SP4补丁.EXE 】，这时候用户需要双击此文件进行解压，一般系统默认的是解压到C 盘。系统解压完毕后，用户可以打开文件选择【setup.bat 】文件运行升级补丁即可。

2、运行升级补丁后，如出现下面的界面

3、用户点击【下一步】后会 出现软件许可协议的界面

4、用户选择“是”则进入到下一界面，如图：

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10 5、用户点击【下一步】后，系统进入到选择身份验证的界面，此时用户需要选择“SQL Server 身份验证”，然后输入用户在安装时设置的密码（如果用户没有设置密码的话，就不要输入密码）

6、用户继续点击【下一步】，然后出现系统验证密码的界面，需要稍等几秒钟，如图：

7、系统验证密码正确后，会继续安装；如果用户在安装SQL2000的时候就设置的是空密码的话，系统验证了密码之后，会建议用户输入一个密码，这时候，用户只要选择“忽略安全威胁警告，保留密码为空”即可。如果说用户先前没有设置密码，而是在这时设置密码的话，系统安装软件完毕后，会导致软件的错误

8、用户设置完密码后，系统会弹出让用户选择升级方案的界面，用户只需要选择升级必要的补丁即可

9、用户点击【确定】后，会出现“错误报表”的界面，用户不需要做任何选择，直接点击确定即可

9、用户点击【确定】后，系统会出现收集信息的界面，需要稍等几秒钟

10、然后系统会提示用户安装此程序是否有足够的空间，如果可以的话，用户直接点击【下一步】

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11、用户点击【下一步】系统会提示正在复制文件

12、然后系统又会弹出正在安装的界面

13、安装进度完成后需要对服务器做初始化

14、然后运行升级脚本

15、然后继续做初始化

16、再注册ActiveX组建

17、最后是做master和msdb数据库的备份

18、最后一个界面是安装完成的界面，用户只需要点击完成即可

Microsoft SQL Server 2000SP4补丁安装完成后，用户需要重新启动电脑或者是重新再启用SQL的服务，建议用户最好是重新启动电脑

注：在安装SQL 2000 SP4补丁时，不要更换先前的SQL2000的SA密码，如果更换可能会导致安装出错，再安装软件时，可能会导致软件无法正常使用。

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3V8版系列软件的安装

1、以系统管理员身份登录到操作系统（Windows2000/Windows2003/Windows XP），将门店管理软件光盘放入光驱中，使用Windows资源管理器，打开光盘目录，双击方向商业管理系统连锁版.exe文件，显示安装界面如图。（或者也可以通过从网上下载的安装包来安装软件，同样是解压后找到方向商业管理系统连锁版.exe文件双击安装）

2、点击〖下一步〗进入安装授权许可证协议界面，接受协议内容才能继续安装。如图所示：

3、点击〖下一步〗进入选择安装产品。如果用户使用的是单机版则选择全部安装；如果用户前后台是分开的则可以根据具体情况来安装，需要使用后台，则可以只安装“后台程序”与“通讯程序”；如用户使用的只有前台，则可以只安装前台收银（打开前台时只需要输入后台的IP地址即可）。

4、点击〖下一步〗进入选择软件的安装路径，由于软件的数据库是存放在D盘中的，所以这里可以把软件安装在C盘

5、点击〖下一步〗进入选择软件在开始菜单中的文件夹，如没有系统会自定建立一个相应的文件夹。

6、点击〖下一步〗进入选择是否在桌面建立软件的快捷方式

7、点击〖下一步〗进入选择安装软件的界面

8、点击〖安装〗开始安装软件

9、软件安装过程显示完毕后，就会显示出完成安装的界面

10、点击〖完成〗软件安装结束，桌面上就会出现3个软件图标，即：V8版后台、前台及账套

3.1V8版帐套的建立

1、点击桌面上的账套管理,如果有SA密码,请输入密码.点确定,如

2、图:

2、点击“确定”进入如下新建帐套窗口,单击确定进行账套的建立：

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版本选择：

单机版：服务器及客户端程序安装在同一台计算机上，且只能在同一台计算机上运行； 网络版：服务器安装在一台计算机，客户端安装在其它计算机上，可以通过局域网来实现多台电脑的共用一个数据库

连锁总部版：和网络版相似、还具备连锁总部配送和数据传输模块； 连锁分部单机版：和单机版相似，还具备连锁门店配送和数据传输模块； 连锁分部网络版：和网络版相似，还具备连锁门店配送和数据传输模块；

3、新建完成后出现以下界面，如图：

4 采购入库详细流程

4.1 标准采购入库业务详细流程图

采购入库业务主要流程包括采购询价、采购订货预录、采购订货、到货通知、入库验收预录、采购验收入库

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4.2其他非标准化的几种简易采购入库流程

1、采购业务主流：采购订货——>到货通知——>采购入库

采购进货可以直接通过采购订货再到到货通知，之后直接做采购入库验收，不需再走其他辅助业务流程：

2、采购业务主流：采购订货——>采购入库

采购入库最常用的业务流程就是从采购订货审核确定订货后直接做采购入库验收：3、采购业务主流：到货通知——>采购入库

商场长期周期性采购的商品有时候为了省去采购订货流程，而让货商直接到货，做到货受理后再直接做采购入库验收：

4、直接做采购入库业务

采购入库最简单的流程就是直接做采购入库验收，其他辅助的采购入库业务都不实行：

4.3采购订货、进货、赠送、退货流程

商品的采购库存数据变化直接受采购进货、采购赠送、采购退货三业务直接影响，采购入库验收和赠送入库验收都会增加商品的采购入库库存数量，采购业务中也避免不可退货业务，采购退货就会相应减少商品的库存数据，影响库存数据的采购业务流程如下：

4.4采购入库业务相关参数说明

1、入库时自动更新商品档案中的供应商：

此参数用来设置用来设置做采购入库时系统自动更新商品档案中的主供应商信息，商品档案中的主供应商信息始终显示的都是此商品最后一次进货的货商信息

2、入库时自动更新商品档案中的进价：

此参数用来设置商品档案中的商品参考进价始终显示的都是商品的最新进价，在每次做入库时只要商品的进价不同上次，就会对商品档案中的参考进价做更新为当前最新进价

3、入库时自动更新商品档案中的零售价：

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做采购入库时若对商品的零售价更改为不是原商品档案中的价格时，参数设置后系统会自动更新商品档案中的零售价，以入库单中的新价格替代

4、入库时自动更新价格多包装同步更改：

入库的商品是多包装的，入库的价格做了更改，此参数设置后，系统会自动同步更改多包装的商品价格

5、无采购订单时不能入库：

商品入库时必须要有采购订单，否则不能入库，以订单入库时入库数量可以更改实际入库数，不论是比订单数大还是小都可以

6、有采购订单时必须严格按订单入库：

有采购订单时入库数量不能大于订单上的数量入库，只可小于等于订单数入库，并且商品入库时必须严格按照订单入库，不能录入商品

7、高于库存上限进货：

对高于库存上限进货有三种设置方式：

1）不允许：高于系统库存上限时进货，商品不允许进货

2）允许，不提示：高于系统库存上限进货时，商品允许进货，系统不做任何提示

3）允许，但提示：高于系统库存上限进货时，商品允许进货，但是系统会做提示

8、非主供应商商品第一次进货：

首先要对“一品多商除外”是否选取，一品多商是系统中原就已经建立好了一品多商资料信息的，勾取后一品多商就与此参数设置无关联，没勾取时，那一品多商也要按此参数设置来执行进货,参数的设置方式有三种选择方式：

1）不允许：非主供应商商品第一次进货不允许

2）允许，不提示：允许非主供应商商品第一次进货，系统也不做任何提示

3）允许，但提示：允许非主供应商商品第一次进货，但是系统会做提示

9、采购订货单有在途数量

在途是指已经有订货，但是货还未到，没有入库，此参数设置主要是针对做下比同商品的订单时的控制，对此控制有三种方式：

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1）不允许：若商品已有采购订单未到货，系统是不允许再次订货的，只有订购的货入库了才可以重新下新的订单

2）允许，不提示：若商品已经有订购，但是未到货，不影响再次下采购单，一样可以继续下采购单，系统也不做任何提示

3）允许，但提示：商品有订购未到货一样可以继续订购，下新的采购订单，但是系统会有提示已有订货是否要继续订货

10、采购订单选货商时自动列出所有商品：

参数设置后在做采购订单时选择货商后明细中就会自动列出此货商供货的所有商品明细

11、没有审核的货商不能使用：

参数设置后货商供货合同一定要审核生效后，供货商才能使用，否则不能使用，采购入库时就选不到没审核的货商

12、采购订单/入库验收单折扣：

1）按零售价：选择商品后单价自动显示为商品的零售价，输入折扣后，单价及入库验收单金额按零售价折扣来计算，折扣数字又变为1，参数中设置此方案后在单据中就不可以更改进价方案

2）按进价：输入入库商品后单价就是商品的进价，输入折扣后按进价来计算商品的单价和金额，折扣会自动变回1，但是单价是已按进价折扣计算后的价格，参数中设置此方案后在单据中就不可以更改进价方案

3）自由选择：入库验收单中实际进价有两种选择：零售价*折扣与参考进价*折扣，可以自由选取，不受限制，可以根据需要来自己选择折扣方式

13、选择采购订单不列出明细：

设置到货通知单以采购订单入库时只显示预定到货和到货数量，相关的订单明细不显示5V8版中供应商特价的管理

5.1供应商的建立

菜单路径：

档案——货商档案

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● 上级货商：可以录入本供应商的上一级供应商，并且可以在财务下的货商分级结算中查看一级供应商下级所有供应商的结算情况。

● 托运部：可以记录本供应商供货时所采用的运输方式信息。

● 入库时进价只能调低不能调高：控制用户在做此供应商的采购入库时，用户所录入的单价不能高于商品档案中的参考进价。

●

不指定结账周期：不固定结帐周期，在结算单里随时都可以结算。 ●

指定结账周期：可以设置固定的时间段，过了固定的时间段即可随时结算。 ●

指定结账日期：设置固定的某一天结算，只能在这一天结算，其他时间结算不了。 ●

货到付款：货到付款相当于现结，一般做完销售单直接会弹出结款界面。 ●

押批结账：设置押款批次，例如设置为2批，那么针对客户做了第3账单的时候，就可以计算第一个单，压住最后面销售的2张单不结算。 ●

经销方式：经销方式是根据用户在选择供应商的时候根据供应商的经销方式而改变的。

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18 5.2 供应商采购入库

采购管理——入库验收单

●

订货单号：用户可以根据采购订单来生成入库验收单。 ●

到货通知单：用户可以根据到货通知单来生成入库验收单。 ●

折扣：对入库验收单进行整单打折。 ● 原始单号：用户可以在此处输入手工单号。

5.3 供应商特价单

5.3.1 购销特价单

● 原价类型：

● 参考进价：商品档案中的参考进价

● 入库单号：当用户选择特价类型为“按入库单库存量特价”时，可以在单据明细中的入库单号字段处选择商品的入库单号。

● 特供价：购销供应商给商家的特价。

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19 ● 按入库数量特价：按照期限内的采购入库单来做特价。 ● 按销售数量特价：按照期限内的销售数量来做特价。

● 按入库单库存量特价：按照期限内入库单的库存剩余量来做特价。

5.3.2 代销、联营特价单

●

原价类型： ●

开始、结束日期：供应商给商家做特价的时间段限制。 ●

特供价：供应商给商家的代销商品的特价。 ● 新扣率：供应商给商家的联营商品的特价时期的扣率。 6 如何隔天后补以前的业务单据

6.1 相关参数：

1）单据保存时日期不是当天提示

2）审核日期自动变成当前时间

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6.2如何补当前日期前的入库验收单

请先阅读以下补录验收单实例：

1、6/24号采购入库测试商品A 5个，6/26又对此测试商品A 正常入库10个，批发销售8个，查看库存往来账、进销存报表及毛利明细表都是正确的

2、6/26号做6/24号的入库验收单，将操作时间改为06/24，查看库存报表中数据是正确的，补录的入库验收单进货库存记录到补录的日期内，之前批发销售测试商品A 8个的销售数据若已经做了冲减的话，比如6/26号的入库单已被冲减，此时系统不会根据补单来重新做冲减，因此补当前时间前的入库验收单后不会根据先进先出原则将之前做的销售数据重新做库存冲减

3、比如6/26补了一张6/24号的入库验收单，对测试商品A入库10个，单据的操作时间改为2009-06-24，电脑时间还是当前时间2009-06-26，查看库存报表中的数据都含有此补录的验收单数据，现销售测试商品A 2个出库，后台冲销的库存是6/26号对6/24号补的那张入库验收单，系统此时是按先进先出来原则冲减库存的，参考的时间是单据中的操作时间，而并不是做单的实际时间，以单据审核时间为准

综上：商品出库时冲销库存借鉴的是当前系统的库存数据，采取先进先出原则，已做冲销的单据不会重新做冲减，重新做销售出库时的冲销原则又按系统当前已存在的入库单据的先后操作时间进行先进先出做库存冲减，库存做了冲减后，再补当前日期前的入库验收单后，系统的冲销库存数据不会重新做更改，因此已冲销的商品的毛利数据不会有变化，之后商品销售出库会重新根据入库单的操作时间先后做库存冲减

6.3如何补当前日期前的销售出库单

1、参数“审核日期自动变成当前时间”一定不能设置，这样才能实现当前时间做当天

前的批发单据，否则修改批发单操作时间后，单据保存时系统会自动将单据的操作

时间变换为当前时间，此参数控制了批发单中的操作时间

2、不管如何改单据操作时间补当前日期前的销售单据，系统做库存冲减都是按当前时

间里所存在的入库单据中的操作时间的先后做冲减库存的

20

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21 综上：若需实现补录当前日期前的销售出库单，参数“审核日期自动变成当前时间”不要设置，否则操作时间不会根据你设置日期做保存，修改操作时间补录的销售单在审核后冲减的库存是按当前系统的商品库存入库的先进先出原则做冲减库存，补录批发单会减少商品库存,并且是根据当前未冲销的库存批次进行冲减的，对已被冲减的库存批次不再做重新冲减

6.4 补录业务单据的库存毛利变化及注意事项

1、后台批发销售冲减库存是实时的，前台销售商品冲减库存是根据日结的实际时间及当前批次库存数据先进先出原则进行库存冲减的，补当前时间前的销售单后，库存冲减是按当前未冲销的库存批次进行冲减的，对已经被冲销的库存不会重新做库存冲减，因此毛利也时根据当前冲销的库存批次来计算的，是以补录的销售单销售金额减去当前冲销的库存成本所得，但是毛利数据会记录为补录日期那天的毛利

2、 参数“单据保存时日期不是当天提示”不影响补单业务，但参数“审核日期自动变成当前时间”参数一定不要设置，否则实现不了补录以前的销售业务单据，补录以前的业务可以正常实现，但是做补单业务一定要注意两点：一种是软件使用的第一个月，补的单据的日期不能比开账日期提前；一种情况是软件做了月结之后，补的单据日期不能是已经做了月结的月份。如果客户出现以上两种单据的制作，就会出现数据问题，客户不能查询到补的单据的库存量

供应商结算

6.5 购销结算

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