员工考核岗位KPI业绩指标制定方法与指标库

2009年度员工考核岗位KPI业绩指标制定方法与指标库

KPI指标制定方法

总部人力下发各部门的业绩考核指标库，各分公司可参考指标库（见下）及岗位考核KPI设计案例（见附件五）相关内容，结合实际情况，制定本公司各岗位的KPI指标，汇总后报集团人力中心审核后方可实施，上报报表格式为： 序号 部门 岗位 KPI业绩指标名称 权重 备注

岗位KPI业绩指标库

1. 市场管理部关键业绩指标 KPI名称 指标的用途 考察在考核期内的收入，由续签资金资金到帐额 到帐额、招商资金到帐额、收欠资金到帐额和临时收款额等组成。 考察市场部经理、续签资金到帐额 市管主管、市管员合同续签工作的指标。 收欠资金到帐额 合同续签率

指标计算方法 数据来源 实际的资金到帐额/计划资金到帐额，其中实际资金到帐额以财务数据为准，计划值为台帐中心下达的数据或者以目标责任书为基础分解的计划 台帐中心 实际的续签资金到帐额/计划资金到帐额，数据以财务数据为准。 台帐中心 考察市场部经理、市管主管、市管员收欠工作的指标。 考察市场部经理、市管主管、市管员合同续签工作的指实际的收欠资金到帐额/计划收欠资金到帐额，数据以财务数据为准。 实际的续签户数/计划续签户数，数据以台帐中心数据为准。 台帐中心 台帐中心

KPI名称 指标的用途 标。 指标计算方法 数据来源 市场管理规范率 考察市管员日常市场管理基础工作的建议参考《市场管理规范率打分表》进行打分 员工行为工作记录 统一收银量 指标，属于软指标。 考察市场部经理、主管、市管员管辖实际的统一收银量/计划统一收银量，数区域的统一收银工据以收银中心数字为准。 作的开展力度。 考察市场管理员消费者投诉的控制力度或处理效果 考核基数×比例×（1－考核期本区域投诉次数/考核期各区域投诉平均数） 收银中心 消费者投诉

客服中心 2. 招商部关键业绩指标： KPI名称 指标的用途 考察招商部经理、招商资金到帐额 招商主管、招商员招商资金到帐的完成率。 招商面积计划完成率 从面积角度考察招商部经理、招商主管、招商员的招商工作。 考核招商部经理、资金折扣率 招商主管、招商员引进业主的价格谈判能力。 考察招商部经理、一线品牌占有率 招商主管、招商员一线品牌的引进占有率。

指标计算方法 实际的招商资金到帐额/计划招商资金到帐额，其中实际资金到帐额以台帐中心数据为准，计划值为经总经办审批通过的计划。 实际的招商面积数/计划招商面积数，其数据来源 台帐中心 中实际招商面积数以台帐中心数据为准，台帐中心 计划值为经总经办审批通过的招商计划。 考核基数×比例×（引进摊位的实际执行价格/引进摊位的预算价格平均） 上级领导 台帐中心 考核基数×比例×（考核期一线品牌的引进数/考核期一线品牌计划引进数） 上级领导 台帐中心

KPI名称 新品牌引进率

指标的用途 考察新市场的开拓工作质量 指标计算方法 数据来源 实际的新品牌引进率/计划新品牌引进率 上级领导 3. 企划部关键业绩指标 KPI名称 商场客流量 指标的用途 通过商场人流量指标定量考察企划部的工作质量。 通过统一收银量的考察企划部的工作质量 考察企划工作质量的结果性指标，通指标计算方法 考核期的商场客流量/目标商场客流量，在统计中应注意分析影响商场客流量的因素，如卖场整体经营环境。 考核期的统一收银量/目标量，目标量以总经理目标责任书为准，在评分中应注意分析影响商场客流量的因素，如卖场整体经营环境。 数据来源 客服中心 统一收银量 收银中心 企业租金规模增长 过企划工作带来的企业租金规模的增长来考核相关责任人。 实际执行的租金价位/目标租金价位 上级领导 台帐中心 营销计划

考察企划部营销计根据全年营销计划的执行情况进行打分 上级领导

KPI名称 达成率 指标的用途 计划的执行的指标。 考察相关责任人营销活动方案质量的指标 考察企划部费用控制的指标。 指标计算方法 数据来源 营销工作报告 营销方案的合理性 营销费用控制率

根据营销活动的方案进行评分 上级领导 财务部 上级领导 实际营销费用/营销费用预算 4. 人力资源部关键绩效指标 KPI名称 招聘计划完成率 培训计划完成率 人力成本控制率 关键员工离职率 基础台帐

指标的用途 考核人力资源部招聘工作的指标。 考核人力资源部培训工作的指标。 考核人力资源部在人力成本控制方面的指标。 考察人力资源部核心员工管理工作质量的指标。 考察人事专员报表指标计算方法 缺编岗位新入职人员数/招聘计划数 实际应培训场次/培训计划数 实际的人力成本开支（包括工资、保险、加班费、考核费用）÷人力成本计划数。 数据来源 上级领导 上级领导 财务部 在考核期内每流失1名核心员工扣5分。 上级领导 每延迟一份报表扣5分 管理记录

KPI名称 及时率 基础台帐差错率 劳动争议次数 绩效考核覆盖率 人均产出率 人事费用产出率 指标的用途 及时性的指标。 考察人事专员报表准确性的指标。 考察人力资源部劳考察相关人员绩效考核工作推进力度的指标。 考察人力资源部人员配备质量与费用考察人力资源部人员配备质量与费用指标计算方法 数据来源 每出现一次差错扣5分 每出现一次劳动争议扣5分，较大劳动争管理记录 上级领导 动关系质量的指标 议加扣3分 实际覆盖岗位/目标覆盖岗位 实际人均产出率（实际总收入与上级员工定编数之比）/计划人均产出率（卖场计实际人事费用产出（实际总收入与人事费用之比）/计划人事费用产出（卖场计划

上级领导 上级领导 控制的结果性指标 划收入与员工定编数之比） 上级领导 控制的结果性指标 收入与人事计划费用）

5. 物管部关键绩效指标 KPI名称 费用控制完成率 物业费用收缴率 业主满意度 维修计划及时率 维修计划

指标的用途 考察物管部对物管费用控制力度的指标 考察相关责任款项收缴的完成质量 考察业主对部门服务的满意度指标 考核维修工作是否及时的指标 考核维修工作进度指标计算方法 该项得分＝物管费用预算数/实际物管费用 实际到账收入/计划到账收入 根据满意度调查表加权得分 每出现一次未完成任务扣10分 实际维修完成数/考核期应完成的维修计数据来源 财务部 上级领导 调查问卷 上级领导 上级领导

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