供应商现场审核表及评分

TET创业CEO电子有限公司 TET创业CEO电子有限公司 创业CEO供应商现场审核表厂商名称： 厂商名称： 备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。

A部分：物料管理 部分： 部分A1 原料/成品仓库 A1.1 区域隔离 A1.2 物料识別 A1.3 物料的保护 A1.4 储存环境的监测及控制 A1.5 物料批数记录 A1.6 物料处理和储存控制 A1.7 物料的可追溯性 A2 生产线/检查区域 A2.1 半成品(WIP)状态的识別 A2.2 部件的标识 A2.3 半成品(WIP)缺陷的标示 A2.4 工位內之物料处理 A部分权重为15%。 差 0 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 实得分： 优 3 3 3 3 3 3 3 优 3 3 3 3 自评得分 客户评分 自评得分 客户评分

B部分 品质管理和控制 部分: 部分B1 来料检验(IQC) B1.1 检验范圍 B1.2 检查指引 B1.3 检验记录 B1.4 检验/测试设备 B1.5 检验环境 B1.6 部件状态识別 B1.7 有效期检验要求(主要化学物品如:胶水,油墨水等) B1.8 对供应商的控制 B1.9 拒收的处理 B2 制程的检验和监督 B2.1 检验指引 B2.2 检验记录 B2.3 改善行动要求(CAR)系統以达至不断改善目的 B2.4 大量生产前之样品批核 B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查 B2.6 检验环境 B3 最终检验(FQC) B3.1 检验指引 B3.2 检验記录 B3.3 检验/测试设备 B3.4 检验环境 B3.5 成品状況标识 B3.6 改善行动要求(CAR)系統 B3.7 拒收批之处理 B3.8 产品的可靠性测试 B部分权重为25%。 差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 2 2 实得分： 优 3 3 3 3 3 3 3 3 3 优 3 3 3 3 3 3 优 3 3 3 3 3 3 3 3 自评得分 客户评分 自评得分 客户评分 自评得分 客户评分

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备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。

A部分：物料管理

TET创业CEO电子有限公司 TET创业CEO电子有限公司 创业CEO供应商现场审核表C部分 生产管理和控制 部分: 部分C1 工作岗位作业指引文件(指导书) C2 作业指导书之修改 C3 机器/治具的预防保养维修 C4 工作岗位要保留批核样品 C5 作业员，QC/IPQC对工具及测量仪器之使用 C6 生产流程效率 C7 制程/生产线上的缺陷部品处理 C8 物料标识 C9 车间整洁状況 C10 作业员对物料处理的态度(意识) C11 维修工序的有效性 C12 生产人员和品管人员的区別 C部分权重为30%. 差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 实得分： 优 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 自评得分 客户评分

D部分 设计接收 检讨及发出 部分: 设计接收,检讨及发出D1 设计版本的更新,监察及追踪 D2 客戶设计文件的保存 D部分权重为5%. 差 0 0 一般 1 1 良 2 2 实得分： 优 3 3 自评得分 客户评分

E部分 测量仪器 设备之

校正 部分: 测量仪器/设备之校正 部分E1 责任和人员资格 E2 校正计划 E3 校正指引 E4 校正記录及文件维繫 E5 实验室环境的监测及控制 E6 设备状态的标识 E部分权重为10%. 差 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 实得分： 优 3 3 3 3 3 3 自评得分 客户评分

F部分 培 训 部分: 部分F1 培训职责与成效 F2 培训计划 F3 培训記录 F4 培训文件的保存 F5 受培训者资格考核 F部分权重为10%. 差 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 实得分： 优 3 3 3 3 3 自评得分 客户评分

G部分 环境保护 部分: 部分G1 员工有无环境保护的意识 G2 垃圾的有效分类 G3 废水的有效处理 G4 废气的有效处理 G5 废渣的有效处理 G6 ROHS要求的实现 G部分权重为5% 差 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 实得分： 优 3 3 3 3 3 3 自评得分 客户评分

TET创业CEO电子有限公司 TET创业CEO电子有限公司 创业CEO供应商现场审核表评估项目 A 物料管理 B 品质管理和控制 C 生产管理和控制 D 设计接收,检讨及发出 E 测量仪器/设备之校正 F培训 G 环境保护 审核总分： 权重 单项满分 15% 25% 30% 5% 10% 10% 5% 33 69 36 6 18 15 18 客户评分 单项最后得分

审核等级：

分数计算(方法) : A部分得分 = ( A部分所得总分 / 适用條文之数目 / 3) x A部份最高得份 评估总得分:= (A部分得分 + B部分得分 + C部分得分 + D部分得分 + E部分得分 + F部分得分+ G部分得分) 备注： 1. 权重: 指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权重之和为100%。 2. 单项满分=适用条文之数目*3 3. 单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*100 4.评估总得分:A部分单项最后得分+B部分单项最后得分+C部分单项最后得分+D部分单项最后得分+E部分单项最后得分+F部 分单项最后得分+G部分单项最后得分 审核问题：

综合评述：

厂商评估人员签属/日期：

浩恩特评估人员签属/日期：

厂商评估人员签属/日期：

浩恩特评估人员签属/日期：

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