2018年2月份隐患排查、安全风险管控检查会议纪要 - 图文

牙星煤业公司二月份隐患排查、安全风险分

级管控办公会议纪要

2月26日下午，牙星煤业公司在三楼会议室召开安全隐患大检查及安全风险分级管控办公会议，公司经理甘小根，总工程师及各分管副经理、科室负责人、区队管理人员、技术人员参加了会议。经理甘小根主持会议。

会上，安监室汇报了2018年2月份事故隐患治理及安全风险管控工作落实情况、3月份事故隐患排查及安全风险管控工作情况。各专业副经理就本专业3月份事故隐患排查及安全风险管控工作审定整改措施及管控措施，确定整改期限。甘小根经理对2月事故隐患排查及安全风险管控工作进行了总结分析，对3月份故隐患排查及安全风险管控工作进行了安排部署，同时对节后复产复工等安全管理方面的重点、要点工作做出了明确的部署。会议内容如下。

一、安全风险管控工作

（一）安全风险管控措施执行、落实情况和管控效果

二月份各项安全风险的管控措施落实、执行情况正常，管控效果良好、可控。本月未发生因安全风险管控措施执行、落实不到位，造成风险升级成为事故隐患现象。2018年3月份各项管控措施未发生更改。

（二）2月份安全风险管控工作

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二月份各专项共辨识出安全风险11项，其中消除安全风险0项，未消除安全风险11项转入18年3月份继续管控。

（三）3月份安全风险管控工作 3月份共辨识出安全风险14项：

1、516工作面上隅角瓦斯积聚超过《规程》规定，未责令现场作业人员停止作业，停电撤人。

2、425工作面上隅角瓦斯积聚超过《规程》规定，未责令现场作业人员停止作业，停电撤人。

3、采煤工作面粉尘超标，未采取有效措施。 4、掘进工作面粉尘超标，未采取有效措施。 5、矿井因停电和检修，主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏造成停风的，在恢复通风后直接工作。

6、局部通风机恢复通风前不按规定进行瓦斯检查。 7、停风区中甲烷浓度或者二氧化碳浓度超过3%时，不制定专项措施，私自排放瓦斯。

8、违规使用电焊。

9、526综采工作面采空区未按《规程》要求进行封闭。 10、516工作面端头密集支柱的打柱、回撤、放顶综合管理。

11、425工作面端头密集支柱的打柱、回撤、放顶综合管理。

12、425轨道顺槽顶板管理。

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13、416开切眼顶板管理。

14、516工作面顶板老顶周期来压。 二、事故隐患排查、治理工作 （一）2月份事故隐患治理工作

2月份排查出事故隐患12项，治理完成6项，剩余6项转入18年3月份继续治理。

（二）18年3月份事故隐患排查工作 3月份共排查出事故隐患14项：

1、4煤轨道下山翻修、更换30kg轨道。 2、416开切眼顶板管理。 3、425轨道顺槽老空积水。

4、516综放工作面上隅角禁止使用局部通风机稀释瓦斯。

5、425工作面煤壁片帮。

6、425工作面个别支架初撑力不足。 7、425轨道顺槽顶板下沉漏顶。 8、526工作面回撤顶板管理。

9、516综采工作面抽放钻孔排距应进行调节，合理抽放上隅角瓦斯。

10、应规范编制矿井瓦斯巡检计划，严格按照《规程》要求进行检测瓦斯。

11、井下采掘工作面采煤机、掘进机内外喷雾装置个

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别不能正常使用，产尘点加强降尘工作，通防室做好管理工作。

12、526工作面回撤运输大型设备。 13、春节假期复工后设备及供电系统检查。 14、4煤辅助水仓铺设排水管路。 三、重点工作安排

（一）做好安全风险分级管控和隐患排查治理工作 要持续完善“安全风险管控”体系，层层落实职责到人，各专业科室、区队要以自我管理、自我调控、自我完善、自我约束为指导，做好我矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防性安全生产工作。

各单位对我矿井上下各地点开展风险评估和危害辨识，对存在的安全风险及时制定防范有效的相应安全风险管控措施，确保各类安全风险可控、管控措施有效。

由安监室组织各单位，对全矿井上、下开展“全国两会期间专项安全生产大检查”，检查工作必须严字当头、落实责任，严格做到“谁检查、谁负责，谁签字、谁负责”，对检查出来的问题严格按照整改责任、措施、资金、时间、预案“五落实”要求明确整改责任人，限期整改落实。

（二）做好领导干部入井带班、值班值守及应急处置工作

调度室要进一步加强矿井安全生产预测预警和应急协

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调联动机制，加强灾害性天气预测预报，密切关注气压变化，每天早例会进行通报，严防自然灾害引发生产安全事故。要针对冬季安全生产工作特点，有针对性地进一步完善安全生产应急预案，加强应急演练，做好应急救援队伍、装备、物资准备工作。

各单位加强应急值守，严格执行领导干部入井带班、关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度，一旦发生事故或遇有重要紧急情况，要立即报告调度室并启动《应急救援预案》，必须做到快速响应、有效应对、及时处置。各级管理人员要严格执行请销假制度，确保24小时通讯畅通。

（三）做好春节后复工复产工作

根据节前安排，技术室、安监室按照要求做好节后矿井复工复产申请材料上报审批工作。严抓节后复工复产培训工作，要按照年度培训计划，对全员进行复工培训工作。制定安全保障措施，加强隐患排查治理，严格按流程完成复工验收等工作。

（四）做好各级检查发现问题整改落实工作 对于月度安全大检查、包保组检查、三部室检查、上级监察部门等查处问题隐患，要按照整改责任、措施、资金、时间、预案“五落实”要求，明确责任人限期整改。由安监室负责逐条逐项进行复查，对于不能按期整改闭合的隐患，由责任单位说明原因以书面材料上报安监室。对于因履职不

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到位造成隐患不能按期整改闭合的，处罚区队长及相关责任人。确保各级查处问题隐患整改闭合率100%。

附件1：本月（2月）安全风险管控工作落实情况（表一）； 附件2：下月（3月）安全风险管控工作（表二）； 附件3：本月（2月）安事故隐患治理（表三）； 附件4：下月（

3月）事故隐患排查（表四）；

2018年2月26日

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附件1：本月（2月）安全风险管控工作落实情况（表一）

风险类型/专业 风险等级 落实情况 管控效果 安全风险是否消除 管控责任科室/负责人 资金负责人 计划督使察用人 资金 序号 风险名称 风险后果 管控措施 管控责任人 1 516工作面上隅角瓦斯积聚超过《规程》规定，未责令现场作业人员停止作业，停电撤人 425工作面上隅角瓦斯积聚超过《规程》规定，未责令现场作业人员停止作业，停电撤人 采煤工作面粉尘超标，未采取有效措施 环、管/通防 瓦斯爆炸 中等516工作面上隅角瓦斯积聚超过《规程》规定，附近20m 内必须停风止工作，撤出人员，切断电源，进行处理 险 有严未消效格除继、执续管可行 控 控 有严未消效格除继、执续管可行 控 控 有严未消效格除继、执续管可行 控 控 严格执行 有未消效除继、续管可控 王 晶麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江 2 环、管/通防 瓦斯爆炸 中等425工作面上隅角瓦斯积聚超过《规程》规定，附近20m 内必须停风止工作，撤出人员，切断电源，进行处理 险 1、完善综合防尘设施； 2、加强职工防尘教育，强化个体防控； 3、严格执行采掘工作面、巷道、地面产尘地点冲尘降尘制度； 4、加强日常管理； 5、杜绝内、外因火源。 1、完善综合防尘设施； 2、加强职工防尘教育，强化个体防控； 3、严格执行采掘工作面、巷道、地面产尘地点冲尘降尘制度； 4、加强日常管理； 7

李存柱麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江 3 环、管/通防 煤尘爆炸 一般风险 一般风险 王 晶李存柱麻跃彬 通风室/范俊杰 通风室/范俊杰 李家成 李文江 4 掘进工作面粉尘超标，未采取有效措施 环、管/通防 煤尘爆炸 黄启国贺玉章麻跃彬 李家成 李文江

序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 落实情况 管控效果 控 安全风险是否消除 管控责任人 管控责任科室/负责人 资金负责人 计划督使察用人 资金 5、杜绝内、外因火源。 矿井因停电和检修，主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏造成停风的，在恢复通风后直接工作 5 人、管/通防、机电 造成瓦斯爆炸事故 矿井因停电和检修，主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏造成中停风的，在恢复通风后，所有受到停风影响的地点，都必须经过通等风、瓦斯检查人员检查，证实无危险后，方可恢复工作。所有安装风电动机及其开关的地点附近20m范围内，都必须检查瓦斯，只有甲险 烷浓度符合规程规定时，方可开启。 有严未消效格除继、执续管可行 控 控 麻跃彬王英发 通风室/范俊杰 李家成 李文江 6 局部通风机恢复通风前不按规定进行瓦斯检查 人管/通防 不能发现瓦斯和二氧化碳超限造成事故 一局部通风机恢复通风前必须首先检查瓦斯，只有在停风区中最高瓦般斯浓度不超过1%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%，且局部通风机及风其开关附近10m以内风流中的甲烷浓度都不超过0.5%时，方可开启险 局部通风机。 有严未消效格除继、执续管可行 控 控 有严未消效格除继、执续管可行 控 控 黄启国贺玉章麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江 7 停风区中甲烷浓度或者二氧化碳人管浓度超过3%时，/通不制定专项措防 施，私自排放瓦斯 造成瓦斯爆炸事故 一般停风区中甲烷浓度或者二氧化碳浓度超过3%时，必须制定专项措施风排放瓦斯，报矿总工程师批准。 险 黄启国贺玉章麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江 8

序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 落实情况 管控效果 安全风险是否消除 管控责任人 管控责任科室/负责人 通风室/范俊杰 通风室/范俊杰 资金负责人 计划督使察用人 资金 李文江 8 违规使用电焊 人管/通防 中1、井下采掘作业地点必须制定完善的安全技术措施，并经矿长及总引起火等工程师进行批准方可作业； 灾或瓦风2、现场严格按照安全技术措施进行施工； 斯事故 险 3、瓦检员、安全检员现场监护，发现异常立即停止施工。 一1、526综采工作面回采完毕后按《规程》要求45日内封闭完毕； 引起采般2、密闭墙严格按照《煤矿安全生产标准化》要求进行施工，并设置空区发风三孔； 生火灾 险 3、停采期间定期检测采空区内气体变化情况。 1、严格按照作业规程架设端头密集支护，液压支柱间排距、初撑力、迎山角、防倒绳、柱帽（π钢）规格质量等符合作业规程要求； 2、戗棚为一梁三柱，棚梁直径、支柱支设角度、初撑力等符合作业规程要求； 3、；支护作业严格执行二人作业制度，一人支护，一人观察顶板； 4、严格按照“先支后撤”原则； 5、单体支柱必须挂好防倒绳。 有严未消效格除继、执续管可行 控 控 有严未消效格除继、执续管可行 控 控 有严未消效格除继、执续管可行 控 控 有严未消效格除继、执续管可行 控 控 李存柱王 晶黄启国贺玉章 李家成 9 526综采工作面采空区未按《规程》要求进行封闭 人管/通防 王 晶麻跃彬 李家成 李文江 516工作面端头密集支柱的打10 柱、回撤、放顶综合管理 人、管/顶板 中掉矸倒等柱伤人 风险 王 晶 技术室/常忠显 李家成 李文江 425工作面端头密集支柱的打11 柱、回撤、放顶综合管理 人、管/顶板 1、严格按照作业规程架设端头密集支护，液压支柱间排距、初撑力、中迎山角、防倒绳、柱帽（π钢）规格质量等符合作业规程要求； 掉矸倒等2、戗棚为一梁三柱，棚梁直径、支柱支设角度、初撑力等符合作业柱伤人 风规程要求； 险 3、；支护作业严格执行二人作业制度，一人支护，一人观察顶板； 9

李 存 柱 技术室/常忠显 李家成 李文江

序号 风险名称 风险类型/专业 风险后果 风险等级 管控措施 落实情况 管控效果 安全风险是否消除 管控责任人 管控责任科室/负责人 资金负责人 计划督使察用人 资金 4、严格按照“先支后撤”原则作业； 5、单体支柱必须挂好防倒绳。

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附件2：下月（3月）安全风险管控工作（表二）

风险风险后果 等级 安全风险消预计除时间 管控责任科室/负责人 资金负责人 计划使用资金 序号 风险名称 风险类型/专业 管控措施 管控责任人 督察人 1 516工作面上隅角瓦斯积聚超过《规程》规环、管/定，未责令现场通防 作业人员停止作业，停电撤人 425工作面上隅角瓦斯积聚超过《规程》规环、管/定，未责令现场通防 作业人员停止作业，停电撤人 中等516工作面上隅角瓦斯积聚超过《规程》规定，附近20m 长期瓦斯爆炸 风内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理 存在 险 王 晶麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江 2 中等425工作面上隅角瓦斯积聚超过《规程》规定，附近20m 2018.瓦斯爆炸 6 风内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理 险 1、完善综合防尘设施； 一2、加强职工防尘教育，强化个体防控； 般3、严格执行采掘工作面、巷道、地面产尘地点冲尘降尘煤尘爆炸 风制度； 险 4、加强日常管理； 5、杜绝内、外因火源。 一煤尘爆炸 般风1、完善综合防尘设施； 2、加强职工防尘教育，强化个体防控； 3、严格执行采掘工作面、巷道、地面产尘地点冲尘降尘11

李存柱麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江 3 采煤工作面粉尘超标，未采取有效措施 环、管/通防 长期存在 王 晶李存柱麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江 4 掘进工作面粉尘超标，未采取有效措施 环、管/通防 长期存在 黄启国贺玉章麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江

序号 风险名称 风险类型/专业 风险风险后果 等级 险 管控措施 安全风险消预计除时间 管控责任人 管控责任科室/负责人 资金负责人 计划使用资金 督察人 制度； 4、加强日常管理； 5、杜绝内、外因火源。 5 矿井因停电和检修，主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏造成停风的，在恢复通风后直接工作 局部通风机恢复通风前不按规定进行瓦斯检查 停风区中甲烷浓度或者二氧化碳浓度超过3%时，不制定专项措施，私自排放瓦斯 人、管/通防、机电 矿井因停电和检修，主要通风机停止运转或通风系统遭到中破坏造成停风的，在恢复通风后，所有受到停风影响的地造成瓦斯等点，都必须经过通风、瓦斯检查人员检查，证实无危险后，长期爆炸事故 风方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m存在 险 范围内，都必须检查瓦斯，只有甲烷浓度符合规程规定时，方可开启。 不能发现瓦斯和二氧化碳超限造成事故 一局部通风机恢复通风前必须首先检查瓦斯，只有在停风区般中最高瓦斯浓度不超过1%和最高二氧化碳浓度不超过风1.5%，且局部通风机及其开关附近10m以内风流中的甲险 烷浓度都不超过0.5%时，方可开启局部通风机。 麻跃彬王英发 通风室/范俊杰 李家成 李文江 6 人管/通防 长期存在 黄启国贺玉章麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江 7 人管/通防 一造成瓦斯般停风区中甲烷浓度或者二氧化碳浓度超过3%时，必须制爆炸事故 风定专项措施排放瓦斯，报矿总工程师批准。 险 长期存在 黄启国贺玉章麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江 12

序号 风险名称 风险类型/专业 风险风险后果 等级 管控措施 安全风险消预计除时间 管控责任人 管控责任科室/负责人 资金负责人 李家成 计划使用资金 督察人 8 违规使用电焊 人管/通防 引起火灾或瓦斯事故 中4、井下采掘作业地点必须制定完善的安全技术措施，并等经矿长及总工程师进行批准方可作业； 长期风5、现场严格按照安全技术措施进行施工； 存在 险 6、瓦检员、安全检员现场监护，发现异常立即停止施工。 1、526综采工作面回采完毕后按《规程》要求45日内封一闭完毕； 般4、密闭墙严格按照《煤矿安全生产标准化》要求进行施风工，并设置三孔； 险 5、停采期间定期检测采空区内气体变化情况。 1、严格按照作业规程架设端头密集支护，液压支柱间排距、初撑力、迎山角、防倒绳、柱帽（π钢）规格质量等符合作业规程要求； 中2、戗棚为一梁三柱，棚梁直径、支柱支设角度、初撑力等等符合作业规程要求； 风3、；支护作业严格执行二人作业制度，一人支护，一人险 观察顶板； 4、严格按照“先支后撤”原则； 5、单体支柱必须挂好防倒绳。 中等风险 1、严格按照作业规程架设端头密集支护，液压支柱间排距、初撑力、迎山角、防倒绳、柱帽（π钢）规格质量等符合作业规程要求； 2、戗棚为一梁三柱，棚梁直径、支柱支设角度、初撑力13

李存柱王 晶黄启国贺玉章 通风室/范俊杰 李文江 9 526综采工作面采空区未按《规程》要求进行封闭 人管/通防 引起采空区发生火灾 2018.3 王 晶麻跃彬 通风室/范俊杰 李家成 李文江 516工作面端头密集支柱的10 打柱、回撤、放顶综合管理 人、管/顶板 掉矸倒柱伤人 长期存在 王 晶 技术室/常忠显 李家成 李文江 425工作面端头密集支柱的11 打柱、回撤、放顶综合管理 人、管/顶板 掉矸倒柱伤人 2018.6 李存柱 技术室/常忠显 李家成 李文江

序号 风险名称 风险类型/专业 风险风险后果 等级 管控措施 安全风险消预计除时间 管控责任人 管控责任科室/负责人 资金负责人 计划使用资金 督察人 等符合作业规程要求； 3、；支护作业严格执行二人作业制度，一人支护，一人观察顶板； 4、严格按照“先支后撤”原则作业； 5、单体支柱必须挂好防倒绳。 1、加强顶板观测，发现离层、片帮及时处理； 2、顶板下沉地点，及时采用单体支柱+π钢架设棚式支护，无法架棚地点架设带帽点柱（单体液压支柱或木支柱中+柱帽）； 等3、顶板下沉量较大影响行人、运输时，及时放顶并补打风锚杆、锚索； 险 4、加强巡护，发现单体泄压及时注液，变形严重π钢、折损坑木及时更换，确保接顶严密，支护有效。 5、严禁人员在顶板离层、片帮可疑区域长时间逗留。 一1、加强巡护、观测，发现顶板离层、片帮及时处理； 般2、顶板下沉地点，及时补打锚杆、锚索； 风3、顶板木托盘腐朽、折损失效，及时更换。 险 1、坚强观测，切实掌握老顶来压步距； 2、加强维护检修，保证液压支架足够初撑力； 3、加强现场管理，及时追机移架，前探梁及时伸出； 4、合理控制移架步距、端面距； 14

12 425轨道顺槽顶板管理 人、管、顶板掉矸环/顶伤人 板 2018.6 李存柱 技术室/常忠显 李家成 李文江 13 416开切眼顶板管理 人、管、顶板掉矸环/顶伤人 板 2018.7 黄启国 技术室/常忠显 技术室/常忠显 李家成 李家成 李文江 李文江 14 516工作面顶板老顶周期来压 一人、管、般环/顶冒顶伤人 风板 险 2019.5 王 晶

序号 风险名称 风险类型/专业 风险风险后果 等级 管控措施 安全风险消预计除时间 管控责任人 管控责任科室/负责人 资金负责人 计划使用资金 督察人 5、加强端头支护管理，严格按照规程规定架设端头密集支护。 15

附：本月（2月）事故隐患治理情况（表三）

隐隐患患类别 级别 完成情况 转入下月 资金负责人 李家成 计划使用资金 序隐患内容 号 整改措施 隐患编号 整改责任人 科室/专业负责人 督察人 4煤轨道下山翻1 运输 修、更换30kg轨道 B 轨道更换过程中应制定相应安全措施，防止轨道下滑，造成事故。在更换轨道期间，应符合《煤矿安全生产标准化》要求，保证轨道系统运行正常，安全设施齐全、可靠，敷设规范，正常使用。抬放轨道时要注意磕碰现象。 18YH-1-3 黄启国 机电室/何林双孔 斌 李文江 425工作2 面顶板离层漏顶 顶板 B （1）严格按设计采高组织开采，采高控制在2.8m以下，降低放顶煤高度，严禁超高开采。 （2）采煤机割煤后，必须及时升起液压支架前探梁，并打开侧护板，18YH人员要站在掩护梁下作业，要保证前探梁及时接顶。 -1-（3）加强对采煤工作面液压支架的检修和维护，支架供液管路使用时长期 间较长，老化漏液严重，要及时更换不合格的供液胶管。 （4）采煤工作面设备检修时，提前将液压支架前探梁及护帮板升到位后再从事检修工作。 （1）各班组安排专人加强对425轨道顺槽顶板下沉离层的巡护及监测，发现问题，及时汇报，及时进行处理。 （2）425轨道顺槽在距离水仓保护煤柱630～420m段顶板要补打锚杆和锚索，下沉严重处要架棚支护。 18YH-1-长期 已完成 李存柱 技术室/常忠显玄兆发 李家成 李文江 425轨道3 顺槽顶板下沉漏顶 416开切4 眼顶板管理 顶板 B 转入下月 转入下月 李存柱 技术室/常忠显玄兆发 技术室/常忠显玄兆发 李家成 李家成 李文江 李文江 顶板 B （1）在施工中加强对416开切眼的顶板离层观测，缩小支护排距，排18YH距由原来的0.90m缩小至0.80m，及时跟进锚索支护。 -1-1（2）必须保证开切眼备用支护材料充足。 1 黄启国 16

序隐患内容 号 隐隐患患类别 级别 整改措施 隐患编号 完成情况 整改责任人 科室/专业负责人 资金负责人 计划使用资金 督察人 425轨道5 顺槽老空积水 顶板 B （1）对425轨道顺槽放水孔要加强透孔工作，要求每2—3天透孔一次，确保老空区积水正常排放。 （2）继续使用大功率探水钻在425运输顺槽最低点按照探放水设计进18YH行打钻探放水。 -1-（3）要求水文地质技术人员认真做好423轨道顺槽探放水的涌水量观长期 测工作，及时编制423轨道顺槽探放水效果分析报告，以便科学指导生产。 转入下月 李存柱 技术室/梁广峰杨国文玄兆发 李家成 李文江 516综放工作面上隅角禁止6 使用局部通风机稀释瓦斯 安全监测监控系统7 调校记录填写不规范 425综放工作面瓦8 斯抽放立孔排序错一通三防 B 1、取消采煤工作面隅角风机，提高风量，研究煤层顺层抽放方式 2、18YH加大隅角抽放量，将原钻场抽放钻孔增加。 3、-2-1 采煤工作面隅角进行洒水降尘。 通防室 转/李春入麻跃彬、秀、玄下王晶 兆发、月 范俊杰 通防室 /李春秀、玄兆发、范俊杰 通防室/李春秀、范俊杰 李家成 李文江 一通三防 C 1、重新制作安全监测监控系统调校记录； 2、加强管理安全监测监控系统调校与维护； 3、现场调校人员必须做到有记录可查。 18YH-2-2 已完成 麻跃彬 李家成 李文江 一通三防 C 重新排序瓦斯抽放钻孔 18YH-2-3 已王晶、李完存柱 成 李家成 李文江 17

序隐患内容 号 隐隐患患类别 级别 整改措施 隐患编号 完成情况 整改责任人 科室/专业负责人 资金负责人 计划使用资金 督察人 误 井下各个地点隔爆9 设施需按标准进行安设 10 526工作面回撤运输大型设备 通防室 黄启国、已/李春李存柱、完秀、玄王晶贺成 兆发、玉章 范俊杰 转入下月 机电室/孔 王 晶 斌、李邵文发 友道、何林双 王晶 王英发 李存柱 盛国强 黄启国 贺玉章 机电室/孔 斌、李友道、何林双 机电室/孔 斌、李友道、一通三防 C 1、通防室按标准编制安装办法； 2、个区队按标准进行现场安装 18YH-2-4 李家成 李文江 机电运输 B 运输时严格遵守运输规章制度、安全措施及按要求规范使用安全设施，18YH安排专人定期对运输系统及钢丝绳进行检查。 -2-5 李家成 李文江 11 春节期间井下设备防潮 机电 C 需在放假前对井下所有开关设备进行防潮、防爆处理，保证复工后设备正常运行。 18YH-2-6 已完成 李家成 李文江 1春节期间2 居民供用电安全 供电 B 需对居民区供电线路及入户刀闸与开关提前进行检查维护，发现问题及时处理，保证春节期间居民用电安全可靠。 18YH-2-7 已完成 崔亚林 李家成 李文江 18

序隐患内容 号 隐隐患患类别 级别 整改措施 隐患编号 完成情况 整改责任人 科室/专业负责人 资金负责人 计划使用资金 督察人 何林双 19

附：下月（3月）事故隐患排查情况（表四）

隐隐患患类别 级别 资金负责人 李家成 李家成 计划使用资金 序隐患内容 号 整改措施 预计隐患排查整改责完成编号 时间 任人 时间 科室/专业负责人 督察人 4煤轨道下山翻修、更1 换30kg轨道 416开切眼2 顶板管理 轨道更换过程中应制定相应安全措施，防止轨道下滑，造成事故。在更换轨道期间，应符合《煤矿安全生产标准化》要求，保证轨道系统运输 B 运行正常，安全设施齐全、可靠，敷设规范，正常使用。抬放轨道时要注意磕碰现象。 18YH2017-1-3 .12 2018.5 机电室/黄启国 何林双孔 斌 技术室/黄启国 常忠显玄兆发 李文江 李文江 （1）在施工中加强对416开切眼的顶板离层观测，缩小支护排距，18YH顶板 B 排距由原来的0.90m缩小至0.80m，及时跟进锚索支护。 -1-1（2）必须保证开切眼备用支护材料充足。 1 2017.12 2018.4 （1）对425轨道顺槽放水孔要加强透孔工作，要求每2—3天透孔一次，确保老空区积水正常排放。 （2）继续使用大功率探水钻在425运输顺槽最低点按照探放水设计18YH425轨道顺20173 顶板 B 进行打钻探放水。 -1-槽老空积水 .12 （3）要求水文地质技术人员认真做好423轨道顺槽探放水的涌水量长期 观测工作，及时编制423轨道顺槽探放水效果分析报告，以便科学指导生产。 516综放工作面上隅角4 禁止使用局部通风机稀释瓦斯 2018.6 技术室/梁广峰李存柱 杨国文玄兆发 李家成 李文江 一通B 三防 1、取消采煤工作面隅角风机，提高风量，研究煤层顺层抽放方式 18YH20182、加大隅角抽放量，将原钻场抽放钻孔增加。 -2-1 .1 3、采煤工作面隅角进行洒水降尘。 2018.3 麻跃彬、王晶 通防室 /李春秀、玄兆发、范俊杰 李家成 李文江 20

序隐患内容 号 隐隐患患类别 级别 整改措施 预计隐患排查整改责完成编号 时间 任人 时间 科室/专业负责人 资金负责人 李家成 李家成 李家成 计划使用资金 督察人 425工作面5 煤壁片帮 425工作面6 个别支架初撑力不足 425轨道顺7 槽顶板下沉漏顶 1、加强支架检修，确保护帮板完好。 顶板 C 2、强化现场管理，移架后及时打开护帮板。 18YH-2-8 18YH-2-9 18YH-1-长期 2018.2 2018.6 技术室/李存柱 常忠显 李文江 李文江 李文江 1、加强支架检修，保证支架有足够初撑力； 顶板 C 2、强化保障管理，保证支架配件及时供应、数量充足。 （1）各班组安排专人加强对425轨道顺槽顶板下沉离层的巡护及监测，发现问题，及时汇报，及时进行处理； 顶板 B （2）425轨道顺槽在距离水仓保护煤柱630～420m段顶板要补打锚杆和锚索，下沉严重处要架棚支护。 2018.2 2018.6 技术室/李存柱 常忠显 2018.1 2018.6 技术室/李存柱 常忠显玄兆发 526工作面8 回撤顶板管理 （1）工作面回撤期间要加强掩护支架检查，发现泄压立即处理； （2）工作面起吊设备必须使用起吊锚索进行起吊，严禁使用支护锚18Y杆进行起吊； H-2-顶板 B （3）顶板出现下沉立即停止回撤作业，要及时补打锚杆、锚索； 10 （4）工作面回撤期间时，人员必须选择在顶板完好地点进行调架、移架操作。 18Y1、检测各管路中瓦斯浓度，并做好记录 2、加大隅角抽放量，将原钻场抽放钻孔增加。 H-2- 11 3、采煤工作面隅角进行洒水降尘。 2018.2 2018.3 王晶 技术室/常忠显玄兆发 李家成 李文江 516综采工作面抽放钻9 孔排距应进行调节，合理抽放上隅一通C 三防 2018.2 2018.3 麻跃彬、王晶 通防室 /李春秀、玄兆发范俊杰 李家成 李文江 21

序隐患内容 号 隐隐患患类别 级别 整改措施 预计隐患排查整改责完成编号 时间 任人 时间 科室/专业负责人 资金负责人 计划使用资金 督察人 角瓦斯 应规范编制矿井瓦斯巡1检计划，严一通C 0 格按照《规三防 程》要求进行检测瓦斯 井下采掘工作面采煤机、掘进机内外喷雾装1置个别不能1 正常使用，产尘点加强降尘工作，通防室做好管理工作 526工作面1回撤运输大2 型设备 1、按规定检查进行个地点瓦斯； 2、检测时间节点、次数必须做出明确规定； 3、加强瓦斯检查“三对口”工作。 18YH-2-12 2018.2 2018.3 通防室 /李春麻跃彬 秀、玄兆发范俊杰 李家成 李文江 1、采煤机、掘进机内外喷雾装置不能正常使用的要及时维修； 2、加强采煤机、掘进机工作期间降尘工作； 一通C 3、个转载点加强降尘； 三防 4、通风队加强现场粉尘检测工作，发现粉尘超标时必须提出整改意见。 18YH-2-13 2018.2 2018.3 黄启通防室 国、李/李春存柱、秀、玄兆王晶、发范俊贺玉章 杰 李家成 李文江 机电运输时严格遵守运输规章制度、安全措施及按要求规范使用安全设B 运输 施，安排专人定期对运输系统及钢丝绳进行检查。 18YH2018-2-5 .2 2018.4 机电室/李王 晶 孔 斌、家邵文发 李友道、成 何林双 李文江 22

序隐患内容 号 隐隐患患类别 级别 整改措施 预计隐患排查整改责完成编号 时间 任人 时间 科室/专业负责人 资金负责人 计划使用资金 督察人 春节假期复1工后设备及3 供电系统检查 因春节放假期间设备及供电线路不能进行定时维护，需在复工后对井机电 C 下全部开关设备及供电线路进行全面检查，保证设备正常运行。 18YH-2-14 2018.2 2018.3 王晶 王英发 李存柱 盛国强 黄启国 贺玉章 机电室/李孔 斌、家李友道、成 何林双 李文江 4煤辅助水1仓铺设排水4 管路 管路安装过程中应制定相应安全措施，防止管路下滑，造成事故，应运输 C 符合《煤矿安全生产标准化》要求，保证排水系统运行可靠。 18YH-2-15 2018.2 2018.3 机电室/李孔 斌、王英发 家李友道、成 何林双 李文江

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