IATF16949过程清单及风险分析 - 图文

IATF16949过程清单及风险分析

责序过程名称 标准条款 号 输 入 输 出 过程绩效指标任监测频监测方或要求 部门 1、订单评审要求业务无法按时按量按要求出货；2、付无法满足顾客要产品信息；1、报价单；2、1、 销售收入；财务部部交付无法满足顾客要求或需求时，需要提前与《APQP产品质量先期C1销售管8.2,8.2.1,8.2.2,8.2.2.2、以往经合同评审报2、 报价及时每月项提供的、要变更时，没有及时与顾客沟顾客沟通并获得同策划》《顾客需求确定1 理 1,8.2.3,8.2.4 验数据；3、告；3、销售计率3、 订单评目 报表合业通并获得同意；3、顾客要求意；3、更改后需通及评定管理程序》 顾客图纸、划等 审5个工作日 同/订单 务更改的相关信息没有形成记知相关人员，修改邮件等 部 录或每传递给相关人员 相关人员，并做好记录 1、顾客要求；2、适2 C2项目管理 8.3；8.3.1；8.3.2；用的法律8.3.3；8.3.4；8.3.5；法规；3、8.3.6；8.3.6.1 产品接受准则产品等 1、生产计划；2、产8.5；8.5.1；8.5.1.1；品特性信1、合格的产品业生产效率不能达标影响产能，C3产品制8.5.1.2；8.5.1.3；生产计划完成参考制造过程管理息；3、控2、产品和过程务每月 统计表 不良品率和废品率过高导致3 造 8.5.1.4；8.5.1.7；率 程序 制计划4、记录 部 成本增高或影响发货。 8.5.2；8.5.2.1；8.5.3 人、机、料等 1、 顾客订1、 产品交付4 C4交付 单2、 销售业绩统计表2、 1、准时交付率计划3、 承对制造过程的2、超额运费 运方信息 反馈等 业务每月 统计表 部 交付错误或延期交付，会引发顾客不满。 参照产品防护、搬《产品防护、搬运、包运、包装、贮存及装、贮存及交付管理程交付管理程序 序》 《制造过程管理程序》《产品标识及可追溯性管理程序》《生产计划管理程序》 1、工装样件不??1、控制计合格次数；2、划；2、规范的设计更改次图纸；3、批准数；3、试生产接受准则等?的PPK4、投资实际值/预算值 技部 技术部书 1、错误理解或没有完全理解顾客要求，导致样品不合格或1、检查和评审顾客图纸不符合；2、产品设计不要求；2、试产3、合理不适合正常生产；3、设在产品先期策划时计开发节点不能满足顾客要规定好时间进度。 求 《APQP产品质量先期策划》《生产件批准管理程序》《潜在失效模式及后果分析管理程序》 1、顾客新财1、错误理解顾客要求，导致务主管签字；2、交度 法 该过程主要风险 对应措施 对应的程序文件 术项目 的项目1、交付产品的质量信息；2、5 C5顾客反8.5.5；8.5.5.1；馈处理 8.5.5.2 顾客投诉、咨询和反馈；3、顾客拜访市场调研 1、公司经营计1、产品或过程改造信息；2、顾客信息回复；3、顾客满意 ??1、基础设用户反映的质量问题回答处理的时间 业部 质量信单 对顾客提出的问题不及时回复，会引起顾客不满，最终会失去客户。 务随时 息反馈参见客户管理服务《客户管理服务控制控制程序 程序》 6 S1基础设施 施维护保养计预防性维划；2、基础设车若现有运行设备管理不善，造做好设备维护保养7.1；7.1.3；7.1.3.1 划；2、应急计修计划完每月 统计表 《设备设施管理程序》 施维护数据；3、间 成生产停滞，延误发货。 工作。 划；3、基础设成率 法律法规要求 施更新计划?1、定期校准计划完1、监视和测量1、监视和测量装置检定/校准计划2、监视和测量装置检定校准记录；3、计量台账 成率；2、再用测量设备受检品用测量设部 备受检合格率4、MSA计划执行率 ??1、员工培训目前员工业务素质在一定程度上，存在参差不齐的情况，各部门加强绩效的加上绩效考核不能有效落实《人力资源管理程序》 有效考核。 会对工作完成造成一定的影响。 文件收发不及时，可能影响生产，文件收发错误，可能导致参见文件和资料管《文件和资料管理程监视和测量设备能力不足，影品误判甚至不合格品流出。 率；3、在管每月 统计表 响生产，设备精度不准导致产参见监视和测量资源管理程序 《监视和测量资源管理程序》 《测量系统分析管理程序》 7 S2监视和7.1.5；7.1.5.1；测量资源 7.1.5.2；7.1.5.3 装置清单；2、计量法规；3、产品和过程要求等 ??培训综需求；2、培训S3人力资7.2；7.2.1；7.2.1.1；划；2、员工培效果反馈；3、计划完成合每年 统计表 8 源 7.3；7.3.1；7.3.2 训档案；3、培岗位描述；4、率?部 训记录?经营计划等?7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；??1、标准的要求；2、顾客要??1、批准发放的文件；2、??旧版各??1、培训计9 S4文件记录管理 外来文件的评文件回收部每年 检查表 产品不符合要求，记录保存不理程序和质量记录序》《质量记录管理程求；3、记录；4、7.5.3.2.1；7.5.3.2.2 审、分发、应率?门 当可能影响产品追溯或引起管理程序。 序》 管理要求等?用?客户不满。 综合部按采购订单??1、合格供??1、8.4；8.4.1；8.4.1.1；采购信息方名录；2、符??采购综合供方交付数量或时间达不到要求，影响厂内生产和交付来料不合格影响厂内生产和交付。 要求及时跟进物料进度，如确认供方在数量和时间上无法满足要求时及时《采购管理程序》 通知生产部做出调整，选择供方时先进行评审确保具备足够的能力。 ??1、设备工装完好率；??1、新产品开发计划；2、生??1、适宜的???设备利用日常保设备或能力不足，影响产能，合法规、材料计划完成8.4.1.2；8.4.1.3；2、生产计划；3、部每批半采购标准；3、率；供应内审 10 S5采购 8.4.2；；8.4.3；法律法规要求业年 满足生产需要商监控结8.4.3.1 等?务的物资采购计果?部 划?设备；2、生产各设备不稳定，影响产品质量或S6设备工产计划3、设备率；养记录 参考设备设施理程《设备设施理程序》? 8.5.1.5；8.5.1.6 设备维护记车每月 产能，设备故障影响产能或导11 ???、装 维护历史数据故定期保序，模具管理程序 《模具管理程序》 录；3、工装台间 致产品误判甚至不合格品流资料；4、工装障停机养记录 账?出 设计资料?率；?、关键过程设备能力指数?1、物料需求计划；2、生产计1、物资产品台12 S7仓储 8.5.4；8.5.4.1 1、库存记综录准确合参考产品防护搬运率；2、因部 产品混料，产品丢失，产品损《产品防护搬运贮存划；3、库存信账；2、领料单；每年 统计表 贮存及交付管理程产品防护财坏 及交付管理程序》 息；4、供方信3、产品标识卡 序 不当造成务息等 的损失 部 1、国家和行业1、进货检8.6；8.6.1；8.6.2；标准；2、接受??1、检验试验差错品产品漏检或误判，导致不良品S8产品和参考产品监视和测《产品监视和测量管8.6.3；8.6.4；8.6.5；准则；3、顾客验记录；2、不率；2、交管每月 统计表 流出，缺乏指导文件或文件错13 服务 量管理程序 理程序》 8.6.6 要求；4、检验合格报告?付产品退部 误导致误判 试验规范等 回率 ??1、内外部不纠正预防品对产品误判不能有效处理不《不合格品管理程序》S9不合格8.7.1.2；8.7.1.3；顾客抱怨信息；品评审记录；内审报参考不合格品管理措施完成管每年 合格品导致不良品流入下道《纠正及预防措施管14 品 8.7.1.4；8.7.1.5；3、供方质量信2、纠正和预防告 程序 率 部 工序或客户 理程序》 8.7.1.6；8.7.2 息；4、解决问措施记录?题方法???1、顾客信S10顾客15 满意度测9.1.2；9.1.2.1 量 息；2、产品信??1、与竞争息；3、交付产对手的差距和顾客满意品绩效指标；4、优势；2、顾客度 制造过程绩效指标?5.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；M1经营策5.1.2；5.2；5.3；和满意度；2、2、风险与机遇 16 划 5.3.1；5.3.2；6.1；法律法规要求 分析与对策 6.1.1；6.1.2；6.2；6.3 ??1、顾客满1、经营计划；2、意度评价分析??纠正综顾客满意数据报告；2、产品内部审3、产品质量；4、预防措施合每年 质量分析报核 供方业绩评定完成率?部 告；3、供方业等 绩评定?1、内审计1、 标准条款2、 1、内部审核计划完成综1、顾客的期望1、应急计划；满意度评价?业务每年 调查表 部 和竞争对手相比的优劣分析参考顾客满意度测《顾客满意度测量管失误 量管理程序 理程序》 8.7；8.7.1；8.7.1.1；合格信息；2、??1、不合格最高管理者对体系不重视；方针与公司发展战略部一致，过 程风险没有识别，采取的措施没有效果，公司内部缺乏沟通。 最高管理者签署发行公司的质量手册，定期评审过程清单及风险评定 《质量职责管理程序》《风险管理程序》《应急计划管理程序》 M2分析和9.1.3；9.1.3.1 17 评价 没有覆盖所有绩效或相关措施的有效性不好 参考过程目标分析及持续改进管理程序 《过程目标分析及持续改进管理程序》 对内审员实施培审核人员技能不熟悉导致审训，经考核合格获M3内部审程序文件3、过划2、产品审核率；2、不内部审核浮于表面；审核发现的不符得内审员证书，对9.2；9.2.1；9.2.2； 合每年 《内部审核管理程序》 18 核 程规范、产品规计划3、过程审符合项整核报告 合项未能及时改善，导致问题内审员开出的不符部 范 核计划 改关闭及长期存在 合项责任部门必须时率 落实整改 1、质量方针及质量目标完成1、质量管理体系及其过程有效性改进措管理评审综没有按策划的时间进行审核，《管理评审管理程序》M4管理评9.3；9.3.1；9.3.2；情况分析；2、管理评参考管理评审管理施；2与顾客有改进措施合每年 没有覆盖所有过程，针对不符《不良质量成本管理19 审 9.3.3 交付业绩分析审报告 程序 关的产品改完成率 部 合项没有有效的改善 程序》 报告；3、供方进；3、资源需业绩等 求 10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；20 M5改进 10.2.3；10.2.4；10.3.1； 1、管理体系方针、目标；2、1、改进项目报持续改进综审核结果；3、告；2、改进项项目实施合每年 统计表 目验证和评定 有效性 部 信息 针对不合格没有采取必要的措施或措施有效性不足 参考过程目标分析及持续改进管理程序 《过程目标分析及持续改进管理程序》 10.2.5；10.2.6；10.3；顾客好相关方说明: COP:顾客导向过程 SOP:支持过程 MOP:管理过程

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