生产规范管理制度汇编

生产规范管理制度汇编

一、深加工生产车间主任岗位职责

1. 车间主任在生产部领导下，负责车间各环节的生产管理、职工管理和安全管理；

2. 上班前检查车间工作人员是否穿戴工作服、鞋、帽并干净卫生； 3. 开机前应召集所有工作人员重申车间安全和生产相关情况； 4. 开机前必须检查是否具备开机条件，杜绝设备带故障运转；当班设备故障，当班必须提前停机检查，定期保养设备，做到设备故障预防为主；

5. 详细做好生产记录，并定期公布生产进度和质量； 6. 监督生产过程的设备和人生安全，严禁车间吸烟； 7. 督促检查车间地面及设备等环境卫生；

8. 督促操作工严格按设备和工艺的操作规程进行操作： 9. 督促检查设备运转是否正常、是否按规定保养：

10.停机前务必检查各管路及容器中是否有残留，以防堵塞管露造成损失，并做好记录：

11.督促检查操作工是否离岗、串岗、打闹嬉戏等； 12.确保完成或超额完成生产计划，并达到产品合格。

二、深加工生产车间操作工岗位职责

1. 严格执行公司考勤制度以及各项规章制，确保按时上下班； 2. 上班前应穿戴好工作服、鞋、帽等并达到干净整洁； 3. 开机前应检查是否具备开机条件，杜绝设备带带病运转； 4. 严格执行车间主任安排的生产计划进行生产，并达到产品合格 5. 注意生产设备和自身安全，严禁在车间吸烟； 6. 保持本岗位地面、操作设备的环境卫生； 7. 操作工应严格按设备和工艺的操作规程进行操作： 8. 经常检查设备运转是否正常及停机后的保养；

9. 停机前务必检查各管路及容器中是否有残留，以防堵塞管路造成损失： 10. 严禁在车间串岗、离岗、打闹、嬉戏，确保安全

11. 认真检查封包工作，严禁包装封口不规范产生漏气和破裂现象，保持包装外观整洁干净，加盖生产日期等；

12. 每星期清洁维护传送带，产品扛放传送带时严禁重摔而产包装破损。

三、深加工生产车间卫生制度

生标准要求；

B. 范围：所有进入生产区域的人员（包括生产操作人员、参观人员），都必须遵

循本程序文件的要求； C. 定义：无 D. 作业内容：

1. 进入生产区域前所有人员都应洗手消毒；

A. 目的：确保所有进入生产区域，直接接触产品人员的卫生符合卫

2. 处理产品前后应洗手消毒；

3. 手接触脏物、进厕所、用餐后应洗手消毒； 4. 洗手消毒步骤：

4、1先在水龙头下将手浸湿； 4．2擦上洗手液： 4、3两手心互相摩擦； 4、4两手揉擦自手背向手指；

4、5用力互搓两手之全部，包括手掌及手背； 4、6冲手，冲手时手不可碰到水龙头； 4、7消毒，自然风干； 4、8电热烘干手。 5、 更衣操作规程：

5、1 设专人负责卫生清扫，卫生管理： 5、2员工更换工作服的程序： ——穿衣：

①在车间入口处，按要求更换鞋： ⑦进入更农室，换下外衣，放在指定位置： 先戴帽子，再穿工作服。 6、——脱衣：

口罩——帽子一工作服——鞋

以上更衣、洗手、入厕过程均由主管按时进行监督检查，各班组长进行确认 6、l待工人进入车间以后，卫生员清扫更衣室，生产过程：休息时，卫生员要确保更农室的清洁卫生，主管每天进行检查；

6、2每天生产结束后，清洁员对更衣室进行全面的清洁，收拾完毕，经保安检查合格方可离开：

6、3每天工作结束后，待更衣室收拾检查完毕，则打开紫外灯对更衣室进行30分钟的杀菌消毒：

6、4员工的工作服每天更换，并保持清洁卫生。 7、纠偏措旋：

7、1更衣室不清洁，必须及时清扫干净：

7、2工作服有异味、脏，则禁止穿入车间，立即清洗：

7、3更衣室有杂物，立即处理掉： 7、4外衣与工作服有交叉现象，立即分开。 8、入厕流程：

员工在生产期间有入厕要求时，应向该组组长请示，经允许后按相关流程进行更衣，方可入厕，其后按更衣流程换鞋、衣服后再按洗手消毒流程清洗干净后方可再次进入生产车间工作，确保食品的卫生安全。

四、生产部不合格品管理制度

A、目的：建立一个不合格品管理制度，规范不合格品管理，以防止发生差错事故。 B、适用范围：适用于成品、半成品（中间体）及其原辅料、包装材料 C、责任者：生产部（品控） D、术语：

不合格品指质量保证部不准予合格并已贴上红色标签的原辅料、包装材料及半成品和成品。

E、作业内容：

1、凡不合格原辅料不准投入生产；不合格半成品不得流入下道工序，不合格成品不准出厂；

2、当发现不合格原辅料、包装材料、半成品（中间体）和成品时制造区及仓库应按下列要求处理：

2.1立即将不合格品隔离于规定的存放区，用红色标识并挂不合格牌

2.2在每个不合格的包装单元或盛装容器贴上不合格证，标明品名规格、批号、生产日期、不合格项等内容；

2.3填写不合格品处理报告单，内容包括：品名、规格、批号、；数量、查胡不合格的日期、来源、不合格项目及原因、检验数据及负责查明原因的有关人员等，并报送质量保证部；

2.4在处理报告单上对不合格品查明的原因应提出书面处理意见，报质量保证部审核批准，质量保证部应作好不合格品管理台帐；

2.5负责处理的部门应限期处理，并有详细记录报质量保证部备案

3、凡属正常生产中剔除的不合格产品（废精品或结晶块）必须有制造部标明品名、规格、批号，并妥善隔离存放，并报告生产部（生产）和质量保证部根据具体情况决定要求返工；

4、大量或整批不合格原辅料、产品，应由制造区主任或仓库主任写书面报告，内容包括：质量情况、事故或差错发生的原因、采取的补救措施及防止以后在发生同类问题的措施，分析此批对以后批次的影响以及调查结论和处理结果。有关书面报告或调查处理记录及相应在库货位卡应纳入产品质量档案保存；

5、必须销毁的不合格品应有仓库或制造区填写不合格品销毁单，经质量副总经理批准后，在质量保证部监督下由仓库或制造区负责人按规定销毁，并做好销毁记录纳入产品质量档案保存备查。

五 质检部信息资料管理制度

A、目的：规范质检部信息资料的管理。 B、范围：本规程适用于质检部信息资料的管理。 C、职责：质检部负责本规程的实施。 D、程序（内容）：

1、质检部应指定专人负责收集、整理、发放、登记和保管、归档质检部 的所有文件资料和相关信息；

2、质检部理应建立实验室仪器、设备档案，保管仪器设备的随机附件使用说明等信息资料；

3、质检部凡是有外出参观、学习或参加各种学术会议所带回的资料一律归属公司和质检部，必须及时归档，同时应给部门拷贝一份，交管理人员登记、保管；

4、质检部部门领导负责每月检查一次部门文件资料的管理工作，及时提出改正意见，保证部门文件信息不断更新、共享畅通；

5、质检部员工在工作中阅读到适合质量检验、质量管理、质量指标和标准等文章或书籍，及时向部门领导推荐，由部门领导安排收集、购买；

6、部门员工需要借阅质检部的文件资料 的，应办理借阅手续，并保证不向外传递、发送。拷贝，及时归还；部门以外公司的员工需要借阅质检部的文件资料的，须向质检部领导请示，得到同意后，办理借阅手续，并保证不向外传递，发送，拷贝，及时归还；

7、质检部对外的所有信息、资料、检测结果等，须由部门领导审核后才能向外传递。部门员工一般情况下，不得随意向外发布、文件资料检测结果等信息。

六、质检部外来样品检验制度

A、目的：保证外来样品检验的及时性、准确性、有效性。

B、范围：适用于本公司外来样品的检测。 C、职责：质检部负责制度的实施。 D、程序

1、外来样品的登记：

样品管理员收到样品后，先对样品进行登记，分装，按照检测项目；将样品分发给相关实验室，并告知具体检测顶目，检测完成后收回样品，保管样品；

2、化验员接到样品后，及时检测，报告结果；

3、各检验室接到外来样品后，按检测要求及时进行检测，如有特殊情况当天不能检测，则把样品放在0-10℃的条件下贮存；

4、检验周期：样品数量小于30的，微生物室为接到样品后8天内全部报出结果，常规理化室为3天，分析室为4天，如有特殊情况，可以适当延长结果报出时间。样品数量小于10的，微生物室为接到样品后7天内全部报出结果，常规理化室为l天，分析室为2天；

5、质检部长负责将检测结果汇总、报告、传递； 6、化验员不得私自接受外来样品的检验、发送报告。

七、电工岗位职责 l、 电工必须持证上岗；

2、必须掌握安全用电基本知设和用电设备的性能；

3、使用设备前必须检查设备各部位的性能均属正常后方可通电使用：

4、停用的设备必须拉闸断电，锁好配电柜，电工作业时必须穿戴好必要的劳防用品； 5、严禁带电作业，设备严禁带故障运行；

6、发生人身触电事故时，应立即采取有效的急救措施； 7、保证电气设备、电动工具、临时用电正常运行和安全使用；

8、勤检查，发现隐患及时整改，做好各项记录，对机械用电加强管理，保持工作岗位的环境卫生和配电设施的安全运行；

9、发生事故或未遂事故，立即向主管领导报告和处理，并参加事故的分析、吸取事故的教训，积极提出合理化建议。

八、配电室操作规程

l、值班电工严禁脱岗，必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度，工作操作制度、

交接班制度、安全用具及消防设施使用管理制度；

2、雷雨天气需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近连雷器与避雷针； 3、巡视配电装置进出高压室，必须随手将门带好；

4、用高压绝缘棒拉合高压保险都应戴绝缘手套，雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨面罩，还应穿绝缘靴站在绝缘站台上，雷电时禁止进行倒闸操作；

5、电器设备发生火灾时，应用二氧化碳灭火筒或1211灭火器扑救。变压器着火时，只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电门窗及电缆沟入口处应加设网栏，防止小动物进入；

6、所有停、送电必须两人进行，一人口述一人操作。操作时绝缘用具必须戴全。

九、高压送电操作

1、检查完电缆室后，盖上盖板；

2、将操作手柄插入接地开关，插孔逆时针转动，分开接地开关；

3、将操作手柄插入符合开关插孔，顺时针转动，合上负荷开关，带电显示器亮。

十、高压断电操作

1、按下面板右下方跳闸按钮，开关分闸，带电显示器熄灭；

2、如需接地，将操作手柄插入接地开关插孔，顺时针转动，合上接地开关，方可打开柜门。

十一、低压送电操作

l、检查各路刀闸开关，负荷开关是否断开；

2、1千KVA高压气总柜与100KVA总柜及连锁柜，若要使用该变压器，就合上该变压器电源柜上刀闸开关，再合总空气开关（1千KVA要先按储能按钮）。

十二、低压断电操作

低压电断操作与送电操作流程相反，严禁带负荷拉刀闸开关。

十三、机修工岗位职责

l、在生产部领导下，主要负责公司设备的维护及保养，保证设备正常运转； 2、上班前应穿戴工作服、鞋、帽并做到干净整洁；

3、上班时不问断巡视车间设备使用状况并做好流水记录； 4、做好设备台帐，做到每台设备原始记录；

5、应对设备定期或不定期进行保养并做好原始记录； 6、监督生产过程中的设备安全，若发现安全隐患应及时处理； 7、督促操作工严格按设备和工艺的操作规程操作； 8、督促检查设备运转是否正常及是否按规定保养；

9、停机前务必检查各管路及容器中是否有残留淀粉，以防堵塞管路及设备造成损失。

十四、燃气锅炉安全操作规程

l、凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识，持证上岗，非本岗人员严禁操作，值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录，交接班应将设备及运行的安全情况进行交底，交接班时要检查锅炉是否完好；

2、锅炉运行前应具备的条件和检查项目：

①检查水泵是否正常，并打开给水系统各部位阀门、风门，手动位置时烟适应在打开的位置，应将电控柜上泵选择开关选择在适当的位置；

②检查安全附件应处在正常的位置上，水位表、压力表应处在开的位置上； ③各操作部位应有良好的照明设施；

④软化水设备能正常运行，软化水应符和GBl576的标准，软水箱内水位正常，水泵运行无故障。

3、开机

①接通电控柜的电源总开关，检查各部位是否正常、故障是否有信号，如果无信号应采取相应措施或检查修理，排除故障；

②燃烧器进A自动清扫、点火、部分负荷、全负荷运行状态；

3在升至一定压力时，应进行定期排污一次，如蒸汽锅炉冲洗水位表一次，并检查炉○

内水位；

4、炉水控制指标： ①炉水碱度6 - 26mmol／L ②炉水含氧量so．Img／L @给水硬度茎0，03mmol／L

b炉水PH值10—12 ○

5、正常停炉：

①关闭锅炉运行开关； ②关闭天燃气阀门； ③锅筒内压力降低； ④锅筒内水位处于高水位； ⑤检查排污阎是否关闭严密； ⑥关闭锅炉上水泵阀门； ⑦关闭电源总开关。 6、事故停炉：

①当发现锅炉本体产生异常现象，安全控制装置失灵应按动紧急断开钮，停止锅炉运行；

②锅炉绐水泵损坏，调解装置失灵，应按动紧急断开钮，停止锅炉运行； ③当电力燃料方面出现问题时应采取按动急断开钮： ④当有危害锅炉或人身安全现象时均应采取紧急停炉； 7、临时停电注意事项：

①迅速关闭主蒸汽阀、防止锅筒失水； ②关闭电源总开关和天然气阀门；

③关闭锅炉表面排污阀门防止锅炉出现其它故障： ④关闭除氧器供气阀门；

⑤按正常停炉顺序，检查锅炉燃料，汽、水阀门是否符合停炉要求。 8、燃气供应不足时的注意事项：

①迅速与天然气调度取得联系问清事故原因，并采取相应可行的措j： ②报告上级有关部门及领导；

③随时观察燃烧情况，火焰正常为麦黄色。

化验室管理规程

一、化验室安全管理规程

A、目的：规范化验室的管理保证化验室安全。 B、范围：本规程适用于化验室安全的管理。

C、职责：负责本规程的实施。 D、程序(内容)：

1、化验员负责化验室的安全管理；

2、化验室不安全因素包括水、电、化学试剂（强酸、强碱、易挥发、易燃、易爆的有机溶剂及有毒试剂等），要做到安全管理，应采取以下措施；

3、化学试剂由专人保管。保管员须经常检查试剂情况，发现渗漏及时处理。搬动化学物品严禁滚动、撞击；

4、化验中使用的化学试剂须按其性质（如剧毒、麻醉、易燃、易爆、易挥发、强腐蚀品等）分类存放；

5、实验操作室内不可贮存大量的化学危险品，化学危险品应贮存在专柜内； 6、易燃、易爆试剂远离明火使用； 7、一级试剂必须封口，置阴凉处保存； 8、冰箱内不准存放无盖的试剂、试药；

9、日光能直射到的区域不放置易燃、易挥发及需避光的试剂；

1 0、易产生有毒、有害气体的实验必须在通风橱内进行，严禁靠近火源，以免发生危险；

11、化验室内必须避免产生电火花，所用电气开关、插座等必须密封。严禁使用不符合规定的保险丝；

12. 一般的灭火器应装在化验室的门口附近，便于取用，并定期检查，确保发生意外时能正常发挥作用；

1 3、带压操作过程中应专人看管，排压后方可离开；

14、使用酒精灯时，不能在燃烧的情况下补充酒精，以防引起火灾； 1 5、下班前彻底检查水、电、灯、门窗是否关好。 六、精密仪器室管理规程

A、目的：规范的仪器室的日常管理。

B、范围：本规程适用于质检部精密仪器室、天平室的管理。 C、职责：质检部负责本规程的实施。 D、程序（内容）：

1、质检部应指定专人负责管理仪器室精密仪器的管理； 2、管理人员应按管理要求对仪器进行管理；

2.1室内温度应保持在15 - 30'C，相对湿度应保持在45% - 70%以下。每天管理人员应

做好“温度、湿度记录”-隋况，发现异常应采取措施，并记录处理结果；

2.2天平应固定在稳固的台子上，竭力防震；

2.3管理人员应监督进入精密仪器、天平室人员按规定使用设备、仪器； 2.3.1进入本室应穿戴整齐干净的工作衣、工作鞋后方可进入；

2.3.2非本部门人员未经部门负责人及管理人员许可，不得进入本室，若外来人员使用本室天平，须经部门负责人同意，有本部门人员在场情况下，方可使用；

2.3.3为防有害气体及尘埃的侵入，进出本室应做到随手关门，并严禁携带与工作无关的物品进入本室；

2.3.4在室内严禁进行与工作无关的操作，尤其不得进行对周围环境震动较大的活动，以免影响天平的平衡状态；

2.3.5仪器及天平每次使用前先进行校正后使用；

2.3.6每次使用后，使用者应《检验设备、仪器管理规程》要求，做好使用记录，并与仪器放在一起保管；

2.3.7仪器使用完后，关闭电源、擦净工作台，并按清洁规程清洁仪器，将仪器罩盖上。 E、相关文件：

检验设备、仪器管理规程 F、记录： 温度、湿度记录 G、附件：附样表1份。 七、化验室交接班制度

A，目的：规范化验室的交接班管理。

B、范围：本规程适用于化验室员工交接班的管理。 C、职责：质检部负责本规程的实施。 D、程序（内容）：

1、接班人员必须提前1 5分钟到岗，做好工作准备，着工作服，戴上岗证； 2、交班人须完成手头正在进行的工作后方可交班；

3、交班人应进行卫生清洁工作，本班使用过的器皿应清洗干净，物品摆放整齐，保持化验室整洁；

4、交班人认真填写《化验室交接班记录≯，接班人应到室间亲自巡查，双方签字因交接不清发生问题由交班人负责；

5、接班人未按时到岗，交班人不得离岗，应及时向化验室主任反映，因擅自离岗发

生问题由交班人负责；

6、所有工器具应如实如数给下一班交清楚，如有丢失，由交接者负责。接班后发现问题由接班人员负责；

7、按时上下班，下班人员不得无故滞留；

8、为工作需要，每班交班者须给接班者清洗一个批次的样品瓶以备接班者取样使用； 9、其它事宜按《化验室管理规程》和Ⅸ化验室安全管理规程》执行。 E、相关文件： 1、化验室管理规程 2、化验室安全管理规程 F、记录： 化验室交接班记录 八、样品管理制度

A、目的：规范本厂样品的管理。

B、范围：本规程适用所有化验留样、商检留样及外寄样品的管理。 C、职责：服务中心和化验室责本规程的实施。 D、程序（内容）：

1、样品瓶的灭菌：玻璃样品瓶在1600C干热灭菌2小时，塑料样品瓶用二氧化氯（15 0ppm，30分钟）灭菌；

2、样品的采集

采样方法：无菌操作法，既将样晶袋拿回实验室，在无菌室用75%酒精棉球对样品袋盖子、启盖器及工作人员的手处进行酒精消毒，然后再倒出所需样之数量，之后再对盖子和盖口进行消毒，消毒之后，立即盖上盖子将样品放回原处；

2.1对每生产批次（共N桶）的产品，在灌装开始30min后取第一次样品（2个小无菌袋，采样各ZL）；

2.2在罐装一半时取第=次样品（6个小无菌袋，每袋采样2L），作为本批次产品中间样品。其中，一个作为本批次样品复测用样，标识为批次号，中间样（复测样），采样序号，采样人，采样日期，取样结束后，一个作为本批次产品微生物检验用样，表示为批次号，中间样（微生物检验用样），取样结束后化验员负责取回样品，并交微生物检验员。另一个作为本批次产品理化指标检验用样，标识为批次号，中间样（理化检验用样），采样序号，采样人，采样日期，取样结束后化验员负责取回样品。另外三个做为商检留样，标识为批次号，采样序号，采样人，采样日期：

2.3在灌完结束前30min采第三次样品（2个小无菌袋，采样各2L），标识为批次号，采样序黾采样人，采样日期。一个化验室留样；一个商检样；

2.4所取样品应只与对应批次同类、应置于样品桶内成品包装袋上方，顶部加盖，桶外加贴“留样桶（商检样）\或“留样桶”；

3、标识桶的贮存服务中心负责将样品桶按对应批次放置于成品垛的前面，存放条件为采样员易采样为宜；

4、已售成品样品的管理发货前，服务中心虚及时通知质检部发货的批次及发货的时间，样品管理员于发货前将该批次样品从样品桶中取出，存放于冷库样品柜上，并对该样品进行登记。对于存放在样品柜上的样品，再按生产时间或发货时间的顺序，整齐的存放好，作好标识，并对样品柜每隔一周进行打扫，作到干净、卫生。由样品管理员定期检查捕鼠装置并做记录。样品柜每一个榨季开始，都要清理、整理一次，作到新旧样品分明。并根据实际情况对已发过货所留的样品进行处理；

5、外寄样品的管理

5.1质检部在接到贸易部备样通知单后，根据要求及时准备所需样品，对有特殊要求的备样通知单和给重要客户的备样，须经质检部领导审核后方可备样，具体步骤如下：

用已灭菌好的250ML样品瓶从外寄样品袋中(2L)分装所需数量的样品，并根据要求贴上标签：

根据要求进行检测，结果记录于《成品复测记录》中，并对所各样品出具检验证书，同样品放在一起（同时给市场部EMAIL）；

5.2样品的领取手续质检部及时备好样后（对有特殊要求的各样和给重要客户的备样，传递前须经部门领导审核批准），通知市场二部从质检部领取，领取时在《样品领用登记表》中签字，注明领用日期、领取人姓名，由样品管理员在《样品领用登记表》中注明领用样品的批次、数量、包装形式；

5.3样品复测制度

根据需要，管理员对外采样、库存样及时进行复测，复测结果记录在<<成品检验记录）>中，必要时，每隔一月对库存所有批次样品进行复测，复测样品为样品桶中的复测样样品袋，直到本批次货发完为止；

6、样品的标识

所有样品均应进行正式标识，标识应按具体要求执行； 7、样品瓶的使用

化验室的留样及国内、外市场所寄样品除非特别指明，均用灭菌好的塑料样品瓶；

8、样品的保留期限与销毁

8.1已售完货的样品，至售出之日起1 0个月后样品管理员向部长报告申请销毁，根据样品的实际情况销毁可以是收集用于生产回兑，以可以是当垃圾处理；

8.2外来样晶的保留期限为6个月，6个月后样品管理员向部长申请销毁样品，销毁程序同上。

E、相关文件：无。 F、相关记录： 1、样品领用登记表 2、成品检验记录 G、附件：附样表2份。

九、微生物室管理规程

A、目的：规范微生物室的日常管理。 B、范围：本规程适用于微生物室的管理。 C、职责：质检部负责本规程的实施。 D、程序（内容）：

1、质检部应对微生物室指定专人进行管理，对允许进入微生物室的人员进行监督、指导，并严格执行《检验室安全管理规程》要求；

2、微生物室管理要求：

2.1微生物室由准备室和无菌室组成；其中无菌室洁净级别为万级洁净度；

2.2微生物室结构应坚固、严密、防尘、光线明亮，地面应光滑，并应有缓冲间，设双层传递窗f号递物件；

2.3室内温度18 - 26℃，相对湿度为45 - 65%，室内必须保持整洁；

2.4微生物室应每周和每次操作前必须严格洁净处理，在使用前用消毒液擦抹工作台、凳、净化台、地面、墙壁等，开启紫外灯照射30分钟，开动空气净化系统一小时后，方可进入操作。紫外灯应在有效期内，发现效果不好或内壁变黑及时更换，最少每两周用75%酒精棉球擦拭灯管一次；

2.5检验结束后，操作人员应将室内彻底清洁，擦抹工作台、凳等设施及墙壁、地面，垃圾入传递窗传出，并按规定消毒，退出房间后，打开紫外灯照射30分钟；

2.5.1消毒剂可选用0.1%新洁尔灭溶液、75%酒精溶液等消毒液轮流使用，每周更换； 2.5.2徽生物检测每月用过氧乙酸( lg/mz)消毒一次；

2.5.3细菌、霉菌培养箱每周清洁一次；每月消毒一次； 2.5.4冰箱应每月清洁一次；两个月消毒一次； 2.5.5菌检室恒温水浴锅每月清洁一次；

2.6微生物室定期沉降菌，结果必须达到万级的洁净标准。每周进行一次沉降菌检测，要求平皿（直暴露30分钟）菌落数不超过3个／皿， 净化台菌落数不超过1个／皿，如发现芽孢杆菌、霉菌生长应彻底清洁，洗刷消毒，直至重复检查符合要求为止；

2.7微生物室专供微生物检验操作使用，不得做与检验无关的事，不得存放与检验无关的物品；

3、人员进入要求：

3.1有擦伤、外伤人员不得进入。非本室工作人员未经许可，不得随便进入本室； 3.2人员进入微生物室，必须执行人员净化操作程序：进入一更， 脱鞋、脱外衣，—进二更，穿无菌衣，手消毒一进入洁净区；

3.3穿无菌服不粘挨任何物品，头发不得漏在帽子外面； 4、物品进入要求：

4.1凡需要带入微生物室的物品及工具等，应执行物品净化程序：用托盘装好物品，750h酒精擦拭物品，入传递窗，打开紫外灯照射30分钟；

4.2微生物室检测的清洁工具、使用工具不得随意拿出。开始工作后，一切物品一旦传出窗口，不得原物返回检验室，须经消毒处理后方可返回；

5、检验操作要求：

5.1检验人员必须做到轻手、轻脚、轻关门，不得说笑； 5.2转移培养物时，避免培养物飞溅；

5.3如操作人员在一人以上，须同进同出，非特殊情况，任何人不得随意进出； 5.4在微生物室内操作必须严格按相应检验操作规程操作，并作好各项原始记录； 5.5带有活菌的物品、培养基必须经高温高压灭活后方可进行处理； 6、微生物室工作服清洁应定期清洗，清洗后挂缓冲间用紫外灭菌。 E、相关文件： 检验室安全管理规程 F、记录：

微生物室清洁、消毒记录 保存期限 G、附件：附样表1份。

十、复检管理规程

A、目的：规范化验室检验复检的程序及要求。

B、范围：本规程适用于原料、辅料、包装材料、中间产品、成品的复检管理。 C、职责：质检部负责实施本规程的实施。 D、程序（内容）：

1、化验员在下列情况下应进行复检：

1.1化验员本人对检验结果有疑问的，由有化验员自觉进行复检；

1.2理化检验结果不符合要求时化验员应及时报告化验室主任并对不合格项目进行复检：

1.3生产部门或工艺部门对检验及结果有异议时，应向化验室主任提出申请由化验室主任指定专人进行复检；

2、复检过程中要注意核对试剂、试液是否异常，必要时需重新配制，确认仪器、量器校正及操作过程的正确性，如时间、加热、恒温、灭菌；

3、复检后若复检结果与第一次检验结果相一致，则表示初次检验结果正确无误并以此结果出具报告；

4、若复检结果与第一次检验结果不一致，应找出不一致的原因，若第一次检验结果错误，错误原因明确，可以第二次检验结果出具检验报告；若不能查明原因应指定第二人复检：

5、第二人复检：由资深的专业技术人员担任，检验后结果不合格，则判定不合格；若检验合格，又找出合理的原因，可判定合格；

6、各次复检均应做详细检验记录，并作特殊标识以备复查： E、相关文件：无。 F、记录： 复验申请单

财务管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高 经济效益中的怍用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统 一的财务制度；

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况；

(三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益；

（四）厉行节约，合理使用资金；

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用；

（六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料；

(七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由会计、出纳组成

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作岗位职责

第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：

（一）编制和执行预算．财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部闩降7低消耗、节约费用、提高经济效益；

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议；

（四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；

（五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；

（六）承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账：

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋：

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料： （四）完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： （一）认真执行现金管理制度：

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金：

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证：

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效：

（五）积极配合银行做好对账、报账工作： （六）配合会计做好各种账务处理；

(七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第三章 财务工作管理

第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证，会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制负责审核，上报。会计报表须经财务、总经理签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督，财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求

更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理，财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条 财务审计每年一次，审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 ．

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、总经理监交。

第四章 支票管理

第十九条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、财务、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。

第二十一条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清账时凭“支票借款单，转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十二条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。

第二十三条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

第五章 现金管理

第二十四条 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；(=)介人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十五条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需金额支付现金的，经审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条 公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单)，经会计审核；总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

第三十四条 工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编割职员工资表，交总经理审核，财务、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

第三十五条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条 条出纳人员应当建立健全现金、银行存款账目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，账款相符。

第六章 会计档案管理

第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿，会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止，号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务里指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务批准。

员不允许进入仓库；

6、坚持原则，按规范审批手续发料；

7、物资进出要及时，准确地登账记卡，领料单要及时归类，登账。做到日清月结，每月与财务部核对。年中、年末全面盘点清仓，保证账、卡、物三相符；

8、按照常用物资储备及生产需要会同物资材料需要部门及时提出进货计划'主动备货，做到品种齐全对路，不断挡，保供应；

9、加强组织性，服从财务调配，改进服务态度，提高服务质量，做到待人热情周到，不急燥，不争吵，不耍态度。做好本职工作，不断钻研业务，掌握供应规律，更好的为生产服务。

存货核算办法 第一章总则

第1条 目的。为加强对企业存货的管理，规范存贷核算行为，根据相关规定，特制定本办法。

第2条 存货的核算范围主要包括以下二个方面：

1、各类原材料、辅助材料、在产品、半成品、产成品、商品以及包装物、低值易耗品、委托代销商品、受托代销商品；

2、在途物资，包括购货方已收到但尚未收到销货方结算发票的物资以及购货方已经确认为购进（如已付款）但尚未到达或入库的物资。

第二章 存货核算体制

第3条 财务部进行存货的总分类核算和二级明细分类核算，存货仓库进行存货的三级明细核算。

第4条 财务部设置总账和明细分类账，各存货仓库设置数量、金额的存货明细账，并按照存货的品名、规格反映收入、发出和结存情况。

第5条 财务部的存货核算人员定期对仓库存货收、发、存账目进行稽核、划价，稽核划价后加盖本人印章。

第6条 仓库保管员每月向财务部和其他有关部门报送《存货收发存明细表》和《存货耗用明细表》。财会人员与仓库保管员相互配合，保证做到仓库存货明细账与财务部存货明分类账相符。

第三章 存货入账价值的确定

第7条 存货应当按其成本入账。这里所指的成本是存货的历史成本或实际成本，包括采购成本、加工成本和其他成本。

l、存货的采购成奉一般包括采购价格、税金、运输费、装卸费、保险费以及其他可直接归属于存货采购的费用；

2、存货的加工成本包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用；

3、其他成本是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出，如为特定客户设计产品所发生的设计费用等。

第8条 对于不同方式取得存货的成本按以下规定确认。

1、购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的科金以及其他费用等作为实际成本；

2、自制的存货，以制造过程中发生的各项实际费用作为实际成本；

3、委托外单位加工完成的存货，以实际耗用的原材料或者半成品及其加工费、运输费、装卸费和保险费等费用，以及按规定应计入成本的税金作为实际成本；

4、投资者投入的存货，以投资备方确认的价值作为实际成本； 5、接受捐赠的存货，按以下顺序确定其实际成本：

(l)捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议）的，以凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为实际成本；

(2)捐赠方没有提供有关凭据的，为同类存货的市价。

第9条 盘盈的存货，以同类或类似存货的市场价格作为实际成本。

第四章 入库核算管理

第10条 采购物资运抵金业后，首先应由企业的质量检验人员对此批物资进行质量验收和检测，检验合格填写《验收单》，并签名盖章。仓库办理验收入库手续。仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收 情况填写在企业统一印制的《材料入库单》上。

第1l条 采购人员应将收集到的、审批齐全的《材料入库单》、《购销合同》、《验收单》及合法的商业发票等相关资料送交财务部门办理付款手续，财务部门按照企业内部付款审批手续，要求采购人员在办理好相关的审批手续后再接受单证进行审核付款。

第12条 财务部应对采购人员提交的原始凭证（《材料入库单》、《购销合同》、《验收单》及合法的商业发票等）进行财务审核，主要审核相关的审批手续是否齐全、单证是否

完整、发票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等，核对发票的正确性；应将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与《材料入 库单》、《购销合同》、《验收单》等资料进行核对。审核无误后再办理付款手续。

第13条 财务部在收集到采购单据齐全的情况下，应及时、准确地编制记账凭证，并将原始凭证附在记账凭证的后面，如资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。

第14条 仓库根据质量检验部门签发的《质量检测报告》和生产部门移送来的产成品或半成品，在清点数量和计量无误的情况下，应办理验收入库手续，并填制《产品入库单》。

第15条 财务部应将每月各生产部门所耗用的材料和产出的产品或半成品，按照财务核算的规定及时、准确地进行相关的财务处理，登记“存货”及相关的会计科目的明细账，并依据仓库提供的资料和财务核算的结果，编制《存货分类汇总袁》给各生产部门，并与生产部门进行核对，以便发现问题和考核生产部门的产出耗材比率。

第五章 出库核算管理

第16条 企业生产环节需要领用存货物资时，应先由领用部门填写企业统一印制的《领料单》，将需要领用的物资品种、规格、数量等信息填写齐备后，送交生产部经理审批，凭生产部经理审批同意并签名的《领料单》到仓库管理部门办理领用手续。

第17条 仓库保管人员核实《领料单》并办理材料出库，同时登记《材料物资明细账》，每月末仓库须对《领料单》进行汇总编制《材料收发存月报表》，汇总后将《材料收发存月报表》和所有《领料单》一齐报财务部。

第18条 每月财务部门根据仓库提供的相关原始凭证（《材料收发存月报表》、所有《领料单》及关的采购、入库凭证等）按照成本核算的方法编制记账凭证，及时将各材料的耗用情况登记到“存货”及“生产成本”明细账上，并将原始凭证作为记账凭证的附件装订成册予以保管。

第19条 仓库发货应依据经过销售部签字盖章的《销售提货单》进行发货，在发货完成后仓库应签发《销售发货单》。

第20条 财务部应依据《销售提货单》和《销售发货单》及时进行财务核算，编制会计凭证、登记“存货”相关会计科目账册，于月末及时结算出“存货”的结存数量和结存金额，以备实物盘点时核对使用。

第六章 存货清查

第21条 为了加强存货的监督和管理，保证做到账实相符，必须建立健全存货的清查盘点制度。对存货的盘点采用“永续盘存制”的办法，存货仓库每年年终进行一交全面的清查盘点，月底或季度进行轮流盘点，对主要存货和贵重物品每月要进行一次盘点。 第22条 对于存货的盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等需要报废处理的要及时查明原因，写出书面报告，并编制《存货、盘盈、盘亏报告表》，按规定程序上报审查，由财务部按照财务制度的规定进行账务处理。

保密制度 总 则

第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。 第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

保密范围和密级确定

第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项： （一）公司重大决策中的秘密事项；

（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策； （三）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录： （四）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表； （五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息； （六）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料； （七）其他经公司确定应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

第七条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司

秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。

第八条 公司秘级的确定：

（一）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； （二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； （三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘书级。

第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。

保 密 措 施

第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。

第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： （一）非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；

（二）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； （三）在设备完善的保险装置中保存。

第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

（一）选择具备保密条件的会议场所；

（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；

（三）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； （四）确定会议内容是否传达及传达范围。

第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。

责任与处罚

第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上500元以下： （一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

（二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；

（三）己泄露公司秘密但采取补救措施的。

第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。 （一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

（二）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； （三）利用职权强制他人违反保密规定的。

附 则

第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一： （一）使公司秘密被不应知悉的；

（二）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

合同管理制度 一、 目的

为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司、所属各部对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、宣传类合同等。

三、职责

(I)公司总经理负责公司所有合同及其他经济合同的审批； (2)公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

1．负责除销售、采购合同例外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；

2．负责制定销售、采购合同统一文本；

3．负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理 4．负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查； 5．负责经济合同纠纷的处理； 6．负责经济合同的档案管理；

7．各部门将签订合同当天上交总经办，经济合同类由总经办送财务监督执行，合同履行完毕后收回，进入档案室分类归档； 8负责本制度的监督执行。

四、合同的签订

（一）合同的主体

订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等币得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订于该单位履约能力明显不相符的经济合同。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经 公司总经理同意。

（二）合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或文件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

（三）合同的内容

1．当事人的名称、住所：合同题头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

2．合同标准：合同标准应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标准无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

3．数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标准物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

4．质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点；

5．价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转账支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、脱手、信用诬、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

6．履行期限、地点和方式履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应

明确至市辖区或县一级；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。 7．合同的担保

合同中对方当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据“担保法>的要求办理相关手续。 8．保密的解释

合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。 9保密条款

对技术合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时违约责任。

10．合同联系制度

履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。 11．违约责任

根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。 12.解决争议的方式

解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。 （一）签订合同的工作程序

1．签订合同前，业务人员或公司制定的其他谈判人员应按照本制度4 1条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存； 2．销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，符合同会审报表总经理审批，由办公室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理制定责任人员对合同进行合法性审查；

3．除销售，采购合同以外的合同由总经理制定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，符合同会审表报总经理审批，并加盖合同专用章；

4．法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理；

5．合同正式签订后，合同文本除经办人持合同复印件自行保管外，合同原件随同会审表交存办公室，由办公室备案进行相关督办，严禁部门或个人私藏合同，避免无法履行合同内容。

五、合同的变更，解除

（一）在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。

本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作 出书面答复。

（二）存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同 1．因不可抗力致使不能实现合同目的；

2．在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履 行主要债务；

3.对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 4．对方迟廷履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的； 5．法律规定的其他情形。

变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）； （三）变更或解除经济合同的协议应按合同签订程序报原审批人员 批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依 法及时办理；

六、合同的履行

（一）公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并 随时督促对方当事人及时履行其义务；

（二）在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并 经对方确认；

履行销售合同交付货物时应由对有当事人签署一式二份的收货单， 一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时

应由对方当事人出具收条。

履行采购合同付款时应由对方当事人出具收据或收条，公司原则上 只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。 （三）在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方

当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室处理，并报总经理；

1．经营状况严重恶化；

2．转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 3．丧失商业信誉；

4．有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情况。 （四）债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认

1.在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应 定期对账，确认双方债权债务；

2．在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及 本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对账，确认合 同效力及双方债权债务。

七、经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

（一）合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的 原则，平等协商解决；

（二）合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理 达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告 部门经理和总经理，并拟好处理意见，报总经理决定，对方当事人涉嫌 合同诈骗的，应立即报告总经办和总经理；

（三）公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人 起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况 整理成书面材料连同有关证据报总经理办公室。

八、合同的日常管理

（一）本公司实行二级合同管理，公司总经理办公室全面负责公司 的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同复印件管 理，合同履行完毕后将复印件交存总经办核销；

（二）公司的合同专用章专人管理， 公司的空白合同、授权委托书也由专人 管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白 合同出差，特殊情况，由总经理批准；

（三）已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对账章等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好； 重要资料应将原件交公司总经理办公室随合同保管；

（四）合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更 的，公司总经理办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

九、考核与奖惩

（一）公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立， 履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况 的监督考核；

（二）对在合同签订，履行过程中发现重大问题，积极采取补救措 施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽 回重大经济损失的，予以奖励；

（三）合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失眠公司 将依法向责任人员追偿损失；

l．未经授权批准或超越职权范围签订合同；

2．为他人提供合同专用章或盖章的空白合礼授权委托书； 3应当签订书面合同而未签订书面合同。

（四）合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌 情向有关人员追偿损失； 1．因工作过失致使公司被诈骗； 2公司履行合同未经对方当事人确认； 3．遗失重要证据；

4．发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的； 5．合同专用章、盖章的空白合同、授权委拖书遗失未及时报案和报告； 6．其他违反公司相关制度的。

（五）公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将 依法移交司法机关处理。

工会工作

l、紧围绕公司生产经营这个中心，创造性地开展工会工作， 充分发挥工会桥梁纽带作用，促进公司又好又快地发展。 2、及时了解，反映职工的意见和要求，热心为职工做实事，办好 事。促进职工生产生活条件逐步改善。维护职工合法权益。 3、围绕公司生产经营中心任务，积极组织多层次，全方位的劳动 竞赛，技术革新和技术协作活动。激发职工主人翁精神。提高公司劳动 生产率好经济效率。

4、认真对广大职工进行爱国家，爱公司，爱岗位和民主，法制， 记录、纪律，职业道德教育。积极组织开展群众性的技术学习，技术练 兵，技术比武活动。努力提高职工思想，道德，文化和技术水平。培养 有理想，有道德，有文化，有纪律的职工队伍。

5、开展文化场馆f图书室，阅览室）建设，广泛组织开展丰富多彩， 寓教于乐的健康的职工文化体育活动。不断丰富职工业余文化生活。增 强职工体质。

6、关心职工生活，办好职工福利事业，推进人文关怀。协助后勤 部门搞好职工生活。组织安排好职工互济，救济和慰问工作。及时反映 解决职工遇到的实际困难。

7、对女职工加强“四自教育”，增进女职工身心健康，维护女职工 合法权益，发挥女职工在公司建设中的重要作用。

8、搞好工会信息，统计，调研和文书管理工作，上情下达，下情 上报，及时研究新问题，总结新经验，树立新典型，推动公司工会工作 上水平。

行政事务管理制度

总 则

第一条 为加强公司行政事务管理，提高办事效率，特制定本规定。 第二条 本规定所指行政事务包括档案管理，公文打印管理，办公及 劳保用品管理，印鉴管理等。

档 案 管 理

第三条 归档范围：

公司的规划，年度计划，统计资料，科学管理、技术资料、财务审 计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、 协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 第四条档案管理指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐 全完整，密级档案必须保证安全。任何人不得以任何理由私自提取、提 押、私藏公司档案或证件。 第五条档案的借阅与索取：

1．总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员 办理借阅手续、直接提取档案：

2、公司其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续； 3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严 禁擅自翻录、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密 级档案，需报总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经总理办公室 主任批准方可摘录和复制。 第六条 档案的销毁

l、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2、若按规定需要销毁对，凡属密级档案须由总经理批准后方可销 毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后主可销毁；

3、经批准销毁的公司档案，档案管理人员要认真填写，编制销毁清单，有专人监督签字销毁。

公 文 打 印

第七条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

第八条 各部门打印的公文或其他资料须经部门负责人签字，交总经 理办公室备案，留存存档。

办公及劳保用品的管理

第九条 办公用品的购发：

1、由各车间、部门填写申购单，送总经理签字审批，交由采购部采 购，采购物品叵

2、办公室用品由财务部统一制订并填写中购单，经总理审批后送交

采购部购回，根据实际工作需要有计划发给各部门，由领取人签字领收， 并及时向库管提交进出原始凭证建帐；

3、负责采购人员要做到按申购单采购，量足优质，价格合理。如发 现内外勾结虚高价格，由财务部组员调查，一经查实，除追究经济损失 外，作出停职或开除处理；

4、购买的办公用品由后财务部建立帐本，办好入库，出库手续，严格管理，每十五天交库管核帐送财务部检查；

5、劳动保护用品的配给，由各部门、车间根据实际工作的需要，统 一申购，由库管统一发放。

印 鉴 管 理

第十条 公司印鉴（公章）由总经理办公室主任负责保管，财务专

用章由财务部经理保管，发票专用章由财务部会计保管，合同专用章由办公室保管，销售专用合同章由销售部经理保管，党支部印鉴由党支部书记保管，工会印鉴由工会主保管

第十一条 公司印鉴使用一律由主印鉴负责人许可后方可盖章，印 鉴使用范围只限本部门业务范围，如违反此项规定造成的后果由直接责 任人员负责。公司印鉴不可私用，违反者将追究直接经济损失以及法律 责任，所有印鉴使用均严格作相应使用记录、备查。

第十二条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公 文，应统一编号登记，以备查询，存档，不允许开具空白介绍信或在空 白信笺上盖章外用

行政办公规范管理制度

第一条 目的

为使公司办公管理及文化建设提高到一个新层次，特制定本制度。 第二条 办公室要保持清洁卫生，办公桌上除放置办公用品外，不准 放其他物品，时刻保持办公桌的整洁，人离开时椅子及时调正。 第三条 语言规范

1、交往语言：你好、早晨好．谢谢、再见，请问、请您、劳驾您、 关照、谢谢；

2、电话语言：您好！华康食品【请问、谢谢、再见；

3、接待语言：您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、 我立即去联系、打扰您一下、好的、行。（切勿说“不”） 第四条 行为规范

l、坚守岗位，非工作联系不串岗；

2、上班时间不可闲聊，玩游戏或做与工作无关的事； 3、不可大声喧哗，注意办公室的安静； 4、上班时间不要在办公室化妆；

5、不要因私事打公司的长途电话，不要在公司电脑上收发私人邮件 或上网进行与工作无关的私事聊天，以上行为发现一次罚款30元； 6、不要随意使用其他部门的电脑，私客未经总经理批准，不准使用 公司电脑。公司电脑严禁带回家私用，如有此行为视作非法侵占公司财 产，因公除差外；

7、所有邮件的发出，须经部门经理批准，以公司名义发出邮件须经 总经理批准；

8、未经总经理批准和部门经理援意，不要索取、打印、复印其他部 门的资料；

9、无工作需要，不要擅自进入档案室、财务部，不得将公司一切公 物，带回家使用。

员工着装管理

为了树立和保持公司良好的社会形象，实行规范化管理，本公司员 工应按规定要求着装，并保持服装得体、大方、整洁，不得穿拖鞋上班， 上班时必须佩戴公司徽。

办公室电脑管理规定

为了加强公司电脑的管理，规范电脑使用行为，保证电脑高效、安 全运行，特制定如下管理制度： 一、电脑的使用和保养

1、爱护硬件设施，做好计算机的维护保养工作，每周至少清洁一次。 禁止随意拨弄、拆卸、搬动电脑设备、配件（键盘、鼠标等），严格按操 作程序正常开机、关机。

2、对电脑及其设备进行保养清洁，不能有灰尘，电脑不能放在潮湿的地方，应放

在通风的位置。

3、计算机维护人员应定期或不定期对计算机系统进行更新，升级病毒库和例行检查，做好各种数据的备份。

4、节约使用计算机耗材，如纸张、墨盒等，打印重复数量多的，应 尽量使用复印机复印，应尽量双面打印或复印。

5、部门主管要对本部门工作人员使用计算机中的违规行为进行及时 劝阻、制止，如疏于管理造成严重后果的，要负全部责任。

6、外出、午休、下班等不使用电脑时请及时按照正常关机方法关机， 不得强行关闭电源。

7、公司由于工作需要给个人所配的手提电脑，下班后不得私自带回 家使用。

二、软件系统的管理

1、重要的部门或个人文档必要时需加密，对公司或个人的资料，未 经允许任何人不得进行改动。

2、严禁在电脑上装载游戏软件或工作无关的软件，严禁使用公司电 脑进行私人网上聊天，玩游戏、看电影，严格执行公司内外网管理规定， 一经发现开处罚单，10元／次。 三、硬件系统的管理

1、各部门员工未经公司同意，严禁私自折装电脑硬件及设备。部门 负责人如发现本部门员工私自折装电脑，应及时制止并对当事人口头警 告，如因工作需要确实须拆装电脑，应由办公室统一办理。 2、公司任何员工不得将电脑设备外借给其它单位使用，若因泄密而 | 造成损失者，一切责任由当事人承担。

3、公司各部门使用的电脑及配件如有故障需维修，应由使用部门填 写好维修申请表，经部门主管签名后，由办公室查实并落实维修。 4、任何人员未经主管同意，不得查看或修改他人的文件内容，不得 删除他人文件内容或更改他人文件。若文件泄密或丢失而造成的一切损 失，将由当事人承担。 总台值班管理制度

第一条总台值班人员，统一服从后勤管理，协调各部门的来访上报。 第二条总台值班人员上班须着工作装，化淡妆。

第三条总台值班人员接听值班电话的规定：

1、礼貌相待。不论打进打出，应主动通报公司名称，对方未通报， 应客气询问清楚，如对方公司名称、职务、姓名等。 2、使用语言文明，切忌粗声粗气。

3、对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍。

4、对要求打公司领导的电话，首先问清对方单位名称、职务、姓名， 然后婉转回答：“请稍等，我给您找一下”之类的话，征得领导意见再处 理。

5、对打听事情、咨询事情，态度要和蔼，礼貌对待，恰到好处回答。 6、除紧急情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条 理地予以报告。

7、以上值班电话接听同样适用各部门。

第四条总台值班人员对待员工或客人，要礼貌大方，热情周到，对 来找高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动及时通知领导；客 人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。 第五条迎接客人要先报公司名称，礼貌周到，礼貌询问对方的单位 名称、职务、如遏对方询问有关于公司经营、生产、销售、财务等相关 情况，应及时与相关部门联系，婉转礼貌谢绝相关回答。 第六条总台值班人员要保持会议室、楼梯等区域的整洁，早、中、 晚检查一次，会议室开会时，应事先做好清洁工作，并主动给参加会议 的人员倒茶水。会议结束后，立即清理会议室。下班前，应仔细检查会 议室值班室，楼道（1-3楼）的门窗，锁门关灯。 员工食堂管理制度

第一条食堂工作人员必须证件齐全：健康证、上岗证等必备。每年 进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作。

第二条食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地板进 行清洗，餐具清洗无油污杂物，摆放整齐，统一消毒，厨具表面光亮无 油污、无杂物，地面保持干净无污迹、异味、无垃圾、污渠无污迹、杂 物、无异味，玻璃窗洁亮，墙壁无污迹，天花板无蜘蛛网和吊尘等。 第三条坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相 符，采购应有变化性、多样性，尽量每天变化部分食谱，并做到采购时

货比三家，价廉质优。

第四条严禁采购腐烂、变质食物，防止中毒。未烹调食物要生熟分 类收藏，防止老鼠害虫入侵。

第五条每天准时开饭，平等待人，饭莱定量，礼貌周到对待用餐员工。 第六条食堂工作人员卫生要求：

1、每天起床后漱口、刷牙、洗脸（整理仪容）。 2、工作前必须洗手，并注意手指甲，保持工作服整洁。

3、头发梳洗干净，女性工作时应佩戴发网或工作帽，不穿拖鞋上班， 不用味浓香水及发油。

4、打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地及时洗手一遍。 5、不用手指抠鼻孔，牙缝以及耳朵，不用手摸头发，揉眼睛。 第七条做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程， 防止事故的发生。非相关不得进入厨房和保管室。

第八条下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备，天燃气 开关等，并做好防盗工作。 员工餐厅就餐管理制度

第九条员工餐厅每日供应三餐，根据公司实际情况制定就餐时间。 第十条公司员工一律凭餐卡打饭菜，进入餐厅后，必须排队打饭， 不允许插队，不许替他人插队打饭。

第十一条就餐人员必须按自己饭量盛饭打汤，不允许故意造成浪费。 第十二条员工用餐后餐具放到餐厅指定地点，不准随放随丢。 第十三条餐厅内不准随地吐痰，不准抽烟，不准大声起哄、吵闹， 做到文明就餐，遵守餐厅各项管理制度。

第十四条在餐人员一律服从餐厅的管理和监管，爱护公物、餐具， 不准将公有餐具占为私有。 员工宿舍文明守则

第一条为加强公司宿舍的文明建设，使员工有一个清洁、安静、安 全、文明的生活环境，特制定本守则。

第二条保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，不乱丢果皮、纸屑、 烟头、杂物等。一切车辆（含摩托车）要按指定的位置摆放整齐。 第三条宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物，不允许

宿舍内、走廊内自养宠物。

第四条讲文礼貌，不随地大小便，不从楼梯上抛丢垃圾、杂物、果 皮、烟头和倒水，不准弄脏和画花墙壁。

第五条养成良好的卫生习惯，垃圾，杂物要倒放在垃圾池或垃圾桶 内。

第六条注意安全，不要私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火 炉具（用电炉具）及超负荷用电。

第七条预防火灾，严禁在宿舍区燃放烟火炮竹，严禁躺在床上吸烟， 严禁私自带易燃易爆物品进入宿舍。

第八条自觉维护宿舍区的安静，在中午、晚上休息时间不使用高音 器材，严禁大声吵闹喧哗，不进行有噪音活动，以免影响他人休息。 第九条美化环境，爱护花草树木和一切公共设施，严禁采摘绿化鲜 花以及果实。

第十条各宿舍采用卫生打扫轮班制度，责任舍长负责制，经常打扫， 保持整洁。

第十一条严禁在宿舍赌博，斗殴、酗酒，起床后被褥叠放整齐，衣、 鞋等必须放入橱内和床下，不得随意摆放。严格遵守治安管理规定，自 觉维护宿舍区秩序。

第十二条以上守则自觉遵守，违者按公司管理规定条款处理。 公司门卫保安操作规范

根据国务院颁布的《企业、事业单位内部治安保条例》及各级综治 部门的文件精神，制定本规范。

一、保安人员通过对单位，入口的值守，查验出入人员的证件、盘 问出入事由、办理登记手续，禁止无关人员进入，维护单位正常的工作 秩序和生活秩序。

1、对白天进入单位的来访人员应该进行盘问，查清来意进行登记、 签字后方准进入。专访单位领导的，应电话预约，得到许可后准其进入， 未与领导预约或领导暂无时间接待的，应该说明情况，请其再约。 2、对夜间来访的陌生人员，在弄清来意目的后，应电话联系被访 人员到门房接进、送出，并做好登记工作。

3、在一般情况下遇有客人来访，保安员应请其出示有效证件，或

详尽说明有关情况（视单位内部管理规定而定）。对不交验证件、证明或不 说明情况不配合保安员工作的，应不准入内，但应避免发生纠纷，并妥 善冷静处理。

二、保安员对出入人员、车辆及其携带或装运的物品进行查验，负 责核对产品出库数量，认真检查出库单方可对产品运输车辆放行，整理 出库单当天递交财务部，防止单位财物流失及违禁物品流入。 1、对人员、车辆及其携带或装运的物品应该进行查验，验单放行。 办理相关登记手续，及时发现不法行为人，截获赃物，及时报警或将情 况上报保安公司及单位进行处理。

2、对携物进出的人员，检查是否带有违禁物品；是否载有无关人 员，对携物外出的人员或车辆应检查实物与出库单据是否相符。检查时 注意被检查人的动向，注意自身安全。保安人员不准对进出人员搜身， 对于确属可疑的人员应劝其自动打开相关物品以供查验。对无手续和拒 绝检查的可疑人员应移交相关部门处理。

3、正确指挥、疏导车辆出入，单位院内车辆停放应该整齐有序， 一般情况下，大门附近严禁任何车辆停放。

． 4、对上级事先通知的免检对象，应根据车号和特殊的免检标志' 免检放行，并做好登记。

5、爱护监控系统及设备，严格执行设备运作程序。 三、保安员要严格遵守交接班制度

1、接班人员要按时接班。交班人员应移交本班发生的情况和处理 结果，并交待需要继续办理的事项，移交值班登记簿及相关物品'双方 签字备查。

2、值班日志由当班人员负责记录并签名。记载上级指示、通知、 交办的事项及值班期间发生和处理的事宜，巡检记录必须清吁、准确， 不得随意涂改，并妥善保管。

3、值班人员应着装整齐，语言文明，动作规范，姿态端正，精神 饱满。熟悉和掌握单位内部机构分布、人员情况、车辆情况、环境状况、 消防、安防设备的使用和操作方法。

四、适时进行安全检查，及时排查出盗患、火患和事故隐患’并以 书面形式提出整改建议，重大安全隐患应及时上报保安公司和当地公安

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