管理制度汇编

一、节约型工地制度

为贯彻落实上海市人大常委《关于进一步加强节约能源工作的决定》和市政府《关于进一步加强本市节能工作的若干意见》把创节约型工地成为我们自身要求。使节约型工地注重实效，长抓不懈。特制定本制度。

一、 组织落实，责任到人，建立以项目经理为第一责任人的领导班

子层层分解，层层落实，有效运行。

二、 制定措施结合工程实际情况，制定一套科学合理，讲究实效的

具体措施。

三、 项目开工前制定目标，与设计单位沟通，向设计单位提出、推

荐使用合理的节约能源产品。

四、 依靠科技创新，力求资源能源节约。通过材料研究、施工工艺

改进、施工标准优化等方面工作，积极开发和推广应用建筑施工新技术、新工艺新标准。达到节能将耗、资源综合利用之目的。

五、 加强过程控制，抓重点落实，明确管理范围，重点控制施工用

电、用油、用水、木材等能源消耗。有指标，有措施、有奖罚。

南通四建春之声项目部

二、材料管理制度

（一）材料的申报

1、工程中标后各工地（项目）根据施工图，由工地预算员编制施工材料计划，各工种施工员编制实际施工用量，并同预算计划核对，按进度列出材料进场计划，交分管领导，并由施工员填写“申报表”。

2、填报的材料“申报表”须经项目经理审核认可、签字后报送单位分管领导核定。

3、材料申报时间规定为：主材每月第二、四周的周五；辅材每周五报一次。

4、材料要分专业，分主、辅材；机具单独填报。

5、材料申报表填写时，必须将材料的名称、型号、规格、单位、数量写清楚，并注明每项材料供应的时间。

6、对于签证、变更增加的材料，将有效签证、变更原件上报单位预算部门，核定增减材料计划后方可申报。

7、对无签证、变更手续而需要的材料，项目负责人需单独填报“项目计划外材料预借申请单”，并注明使用部位、规格、数量、预借原因，并经分管领导批准后，由专业预算员签发计划并对“申请单”负责存档和督办。

8、如属前次申报未到场的材料，在以后的催报中要注明“催要”字样。 9、凡未按要求填报的材料申报表，材料采购员有权拒收，由此而影响到施工生产，责任由相关人员自负。 （二）材料计划的核定 1、材料员平时要对各项目班组的材料使用情况及工程预算材料分析汇总表，建立详细准确的台帐，接到项目上报的“申报表”后，要及时、认真、准确地作出核定。

2、对 “申报表”的材料，因计划有误应及时通知预算部门及项目经理。相关人员接到通知必须及时主动核对，凡在接到通知两日内核对无结果，除继续核对外，由责任方承担处罚责任。 （三）材料供应

1、收到核定后的“申报表”，经分管领导同意后，交材料采购员摸价，在比价的基础上经分管领导确认后，负责采购；并按规定时间负责供到现场（主材10日内，辅材5日内）。 2、特殊情况不能按时供应的材料，材料员必须及时主动向项目说明情况，确定到货时间。 3、凡涉及安全生产用品及急需的机械设备，材料员在接到“申报表”后，两天内供到现场。

4、材料员要建立材料供应档案，建好合格供应商名册，对在材料供应中出现的问题及时记载，定期上报。 5、材料采购必须按指定的供应单定点采购。对大型材料工地保管员不得单独验收材料 （四）材料验收 1、采购员所购材料应预先通知材料进场时间，并让项目部做好卸车准备，大型材料（露天堆放材料）必须由保管员、施工员、施工班组长共同验收，甲供材由项目部会同甲方、监理共同验收，项目工程师（项目经理）

负责对技术较高的设备、材料进行鉴定验收。 2、甲供设备材料到场验收合格后，必须及时给供应方出具正式验收凭证，任何人未经同意不得向供应商开具验收单。

3、任何人不得擅自向建设单位、供应商提供材料供应清单。 4、项目部必须配合材料员做好材料的验收工作，不得擅自验收甲供设备材料。材料员未经领导同意不得验收无计划的材料，但必须及时妥善处理进场的材料、设备。

5、对验收不合格的材料，验收人员、保管员应及时向项目经理汇报，不得擅自向供应商退换；不得向供应商索要小费、礼品，严禁向材料供应商吃、拿、卡、要。

6、对大型材料（露天堆放材料）必须两人以上验收，并需各专业分包人参与，验收人必须对材料的质量、数量负全责。 7、所有验收单、领料单必须由项目保管员签字。 （五）材料的使用和保管 1、各项目部不得使用未经验收的设备和材料，严禁使用验收不合格的设备、材料。 2、各项目部劳务分包队伍，必须分工种派专人领用材料，领料单按要求，领料人需保留一联，月底交预算员进行核算。 3、工地保管员不得对工人发料，对各专业劳务分包队伍必须所用材料必须分别建帐。

4、单位材料会计负责对收发、使用、保管情况进行监督。 3.2工程废料管理规定

（一）项目各专业施工员负责对各自施工范围内的工程废料及时进行分类回收，保持现场整洁。

（二）工程废料处理由单位分管领导到场验看把关，出售时经办人必须三人以上。

（三）工程废料收入必须如实上交财务，由单位统一在年终作为奖励支出。

（四）严禁项目部、施工班组、个人私自处理工程废料，违者除没收其所得外，处以五倍以下的罚款。

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三、办公用品采购、发放和使用管理制度

一、办公用品主要指单位和项目使用的由公费购置的办公桌、椅、橱柜、电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、空调、取暖器、饮水机、计算器等固定资产以及笔墨纸尺等耗材。

二、单位、项目部工作人员需要添置办公用品的，由所在部门汇总后填报书面申请单，说明理由，经单位主要领导审批后统一采购添置。 三、办公用品采购后交由单位登记入帐和发放，领用人员书面签收，并计入个人工具卡。

四、办公用品正常的损耗维修由单位承担维修费用，损坏原因不明且维修费用数额较大的，查清责任后另行处理。因打斗、戏闹等人为原因造成公家物品损坏的，由责任者照价赔偿。

五、办公用品采购过程中应严把质量关，并做到货比三家，力求价廉物美。采购人员对所采购的办公用品质量负责。 六、办公用品的发放必须做到帐物相符，墨盒等耗材领用实行以旧换新。 七、纸张应双面打印，却因需要的需经主管领导批准。

七、所有人员因工作岗位变动或调离本单位时，应将领用的公家办公用品进行移交，不移交的折价计入个人往来。

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四、施工质量管理制度

1、单位人员必须牢固树立对用户服务和负责的思想，严格按设计施工图、施工验收规范、质检标准进行施工，坚持“质量第一，用户至上”的质量方针，正确认清和处理好质量、数量、成本、信誉四者关系，在四者发生矛盾时，必须服从质量和信誉。

2、施工队长及施工班组长在每道工序施工前，必须有明确的技术交底、质量要求及注意事项，并做好记录。

3、各级人员要坚持对施工质量“三不放过”的原则：即施工不合格及原因未查清不放过；未采取纠正措施不放过；责任人员未受到教育不放过。 4、施工队长及施工班组长在下达任务后必须实行严格的检查验收制度，做到班前有交底，中间有检查，班后有验收，上道工序未施工完毕及施工质量经验收不合格不准进行下道工序的施工。对隐蔽工程必须严格把关，所施工的分项项目经验收合格并经甲方、监理签字认可后方可隐蔽。 5、各级对检查出来的问题必须以书面形式下达整改通知单，整改完毕后，经项目经理、质检员验收合格、签署意见后，方可继续施工。 6、各种处罚规定：

（1）项目经理（项目负责人）、施工队长、班组长对职工未按交底和规范要求施工的项目，应及时予以书面或口头通知整改，对职工已施工等原因而造成的损失，由责任人全额承担，并给予责任人一定的经济处罚。职工未按时保质完成或不及时进行返工整改者，除不安排下步工作外，同时给予责任人以拖延工期的双倍处罚。因质量不合格而返工者，除不计所完成的定额工日外，返工材料费由责任人承担。 （2）项目经理（项目负责人）、施工队长、班组长，对单位领导、专职质检员下达的整改单必须认真按时整改，如不按时整改或未整改，将追究其责任，并在年终执行年薪考核时按公司规定核减年薪。

（3）被质检站检查发现问题，未及时整改结束或经复检未达到要求的，工地项目经理（项目负责人）、施工队长、班组长，给予每人每次500元的经济处罚。

南通四建春之声项目部

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