15.01.18 延长石油形势任务教育材料（第二稿）

形势任务教育材料

延长石油集团公司党委宣传部

2015年1月

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内 容 提 要

主题一：主题二：明形势主题三：主题四：提信心主题五：强执行2015年工作的总体目标和任务

—— 国际国内及石油石化行业形势变化 知危机

—— 2015年我们面临的困难和机遇

—— 我们应对困难的信心从何而来

—— 同舟共济凝心聚力度难关

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前 言

2014年下半年以来，国际油价持续下跌，年度跌破50美元/桶，跌幅超过50%；国内成品油价格遭遇“十二连跌”，汽柴油价格降幅均在2000元以上，且三次上调汽柴油消费税。异常严峻的市场形势，给集团公司生产经营带来了严重冲击，集团公司面临着多年未有的困难和危机。

面对困难和危机，集团公司于1月7-8日召开了2015年工作会暨一届五次职工（会员）代表大会，全面分析了形势，确定了“稳中求进、稳中提效、稳中有为”的工作总基调、“保生产、保工资、保不亏”的工作底线和2015年各项目标任务。同时，部署在全集团深入开展以“明形势、知危机、提信心、强执行”为主题的形势任务教育活动。

为了指导基层单位学习贯彻好集团工作会精神，更好地了解市场环境的深刻变化，更好地分析和认识形势，牢固树立危机意识、忧患意识和责任意识，切实增强贯彻落实公司决策部署的自觉性和坚定性，增强干好工作的主动性和积极性，集团公司党委宣传部组织编写了《形势任务教育材料》，希望能为广大干部员工学习领会会议精神，正确认识形势，扎实做好全年工作提供有益的帮助。

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2015年工作的总体目标和任务

关于2015年工作的总体目标和任务，应该把握好四个方面：一是全年工作的总体思路，二是全年工作的主要目标，三是全年工作的总基调，四是全年工作的底线。 一、全年工作的总体思路

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实省委、省政府决策部署，坚持“稳中求进、稳中提效、稳中有为”的工作总基调，牢固树立过紧日子思想，深入开展基础夯实年活动。坚持以提高质量和效益为中心，统筹安排生产经营，有序推进结构调整，大力实施挖潜增效。坚持深化改革、精细管理，科技引领、创新驱动，持续推进转型升级。集团上下坚定信心、同舟共济、共度难关，确保企业持续稳步发展，为陕西经济社会发展做出新贡献。

二、全年工作的主要目标

集团公司2015年工作主要目标有3类，主要为： 1、经营类指标

①营业收入：计划2288亿元，较2014年实际完成2080亿

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元增加208亿元，增长10%。

② 利税费总额：力争保持2014年水平。 2、生产类指标

①油气当量：计划1413万吨，较2014年1328万吨增加85万吨，增长6.4%。其中，原油产量计划1277万吨，国内保持稳产，海外增加1万吨计划；天然气产量计划17亿方，较2014年增加近11亿方，增长180%。

②原油加工量：计划1440万吨，较2014年1446.7万吨减少6.7万吨，基本维持稳定。

③化工产品产量：计划431万吨，较2014年增加 万吨。其中，聚烯烃计划93万吨，较2014年增加42.5万吨，主要的增量在榆能化装置的聚烯烃生产，计划达到73万吨。 3、投资类指标：

2015年投资总体坚持量入为出、有保有压、分批安排，坚持向勘探开发、结构调整和基础建设倾斜，第一批投资控制在300亿元以内，后期根据油价变化和效益适时调整。 三、全年工作的总基调

集团公司确定，将“稳中求进、稳中提效、稳中有为”作为全年工作的总基调。

总基调的核心是“稳”字，稳的重点是稳增长、稳效益、稳职工收入。

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二是油品市场疲软使集团销售困难。销售困难成为去年集团油品销售的常态，今后较长时间内还难以改观。特别是集团终端分销能力还较弱，大部分油品需通过中石油、中石化两大集团销售。在市场疲软、价格下滑情况下，两大集团自身库存高位运行，因此限制从系统外采购或大幅压价，致使集团要么大幅降价让利销售，要么限量生产甚至停产，销售十分被动。2014年，因销售市场及渠道有限，集团汽柴油售价与国家最高限价的价差最高达到2626元/吨和1135元/吨。因价格因素影响，2014年比2013年减少利润40.5亿元，与国家限价相比，减少利润116.8亿元。

三是集团承担的税负大幅增加。去年以来，国家上调了3次成品油消费税，使集团成本刚性增加，进一步压缩了利润空间。预计2014年集团将增加税负60亿元。

四是油品销售困难对上游生产造成了一定影响。受销路不畅影响，2014年，集团出现两次部分装置被迫停车的情况，影响了生产经营。按目前的形势，2015年销售将更加困难，可能造成上游憋罐憋库、装置降量生产甚至部分装置停产，给生产组织和生产经营带来困难。

五是油品销售困难使全集团资金受到压力。由于生产经营困难，直接影响集团货币资金回笼，造成资金相对紧张。

六是经营收入降低影响到集团的投资。受市场和经营收入

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影响，集团2015年的投资要较以前年度大幅降低，总体上量入为出，有保有压，严格控制非生产性投资，第一批安排投资300亿元以内，后期再根据油价变化和效益适时调整。

二、看到我们自身的短板和不足

近几年，延长石油获得了快速发展，进入了世界企业500强。但与全球领先的企业及行业内优秀企业相比，我们在管理、技术等多方面还存在短板和不足，我们的干部和职工队伍素质也有很多不适应的地方。

一是发展方面还存在较多短板。比如，我们油品终端销售能力还较弱，上游原油开采成本还较高，炼油生产的配套设施及储运能力还不足，等等，都需要我们工作中认真研究，纳入发展规划，下大力气加以解决。

二是管理的基础还较弱。在效益好的时候，很多成绩掩盖了我们自身存在的问题。企业经营压力大、发展困难的时候，一些矛盾和问题就暴露了出来。目前，我们的基础管理还不扎实，整体管理运行还比较粗放，普遍没有养成过紧日子的思想，缺乏精打细算和精益求精，难以适应形势的剧烈变化。就此，集团公司确定2015年为“基础夯实年”，就是要从硬件和软件两方面夯实管理的基础。

三是集团整体优势还发挥得不够好。生产环节采炼销协同应对市场、争取更大效益的工作机制有待进一步加强、完善；

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涉油和非油企业之间相互支持，抱团取暖、共度难关、协同发展还有许多工作要做；生产、经营、管理等各项业务优化提升的空间还很大，需注重发挥各部门的合力、发挥各单位的合力，努力实现实现集团效益和整体利益最大化。

四是市场观念和竞争意识还不强烈。虽然销售与市场接轨，但市场的压力还不能很好地传递传递到每个岗位、每名员工。较多员工只了解本单位、本岗位的生产任务，不了解销售市场变化情况以及对企业生产经营的影响，市场观念不强，竞争意识不足，缺乏积极应对严峻市场的思想和行动准备。

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比如我们的终端销售不足、万吨产能建设投资和采油成本还较高等，这些都是发展中的重大问题，也是发展的短板，每个单位各不相同都需要认真地分析并研究对策。

在分析研究发展和工作中短板的同时，我们要特别重视分析在管理和想象方面的短板和不足，这

在集团公司2015年工作会上，两个短板应该引起我们高度重视：

一是集团终端分销能力还较弱，大部分油品需通过中石油、中石化两大集团销售。在市场疲软、价格下滑情况下，两大集团自身库存高位运行，因此限制从系统外采购或大幅压价，致使集团要么大幅降价让利销售，要么限量生产甚至停

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产，销售十分被动。2014年，因销售市场及渠道有限，集团汽柴油售价与国家最高限价的价差最高达到2626元/吨和1135元/吨。因价格因素影响，2014年比2013年减少利润40.5亿元，与国家限价相比，减少利润116.8亿元。

二是我们的。长庆油田万吨产能建设投资不足5000万元、采油成本不足50美元/桶，我们万吨产能投资5000-7000万元，采油成本平均65美元/桶左右，在这些方面有较大潜力可挖。

三是

总体上，严峻的市场形势给延长石油的发展带来了巨大困难和挑战。沈浩董事长在集团2015年工作会上强调指出，“今年市场形势异常复杂严峻，延长石油面临多年未有的困难和危机”；“国内外经济下行、油气化工产品价格下滑，对延长石油主营业务带来严重冲击”。

沈董事长指出，“2015年，将是延长石油攻坚克难、爬坡过坎的一年。能不能度过这道难关、跨过这道坎，是对企业发展的一次考验，也是对各级领导干部和广大职工智慧、勇气和能力的考验。我们要看到当前的困难是全行业的困难，发展的趋势必将是优胜劣汰，必须适应困境逆境中的生存与发展”。

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在严峻的市场形势下，广大干部职工必须牢固树立过紧日子思想，强化内部管理，开源节流和降本增效，坚持追求走低成本发展道路。各单位及每名员工都要在增收节支、降本增效中积极主动作为，充分挖掘内部潜力。各单位、各部门要制定“开源节流、降本增效”实施方案和奖惩办法，调动广大员工降本增效的积极性和主动性。

（一）狠抓生产成本管控

实行从紧的预算安排，各单位成本费用不得高于上年水平，其中：原材料和燃料等成本费用比上年预算降低10％，会议费、招待费和车辆费比上年降低5％以上。通过减少新井投资、降低挖潜费用、细化成本管理等措施，原油生产综合成本下降125.76元/吨；通过优化装置操作、减少化学助剂及物料消耗等措施，炼油单位成本下降5.31元/吨；通过优化天然气勘探开发程序、提高单井产量等措施，采气单位成本下降0.07元/方。推行板块物资集中采购，集中采购量达到75%，调剂利用积压物资2000万元，继续开展清仓利库。严控设备采购，设备购置量下降56%。积极做好税费筹划，争取榆能化产品税收返还及其他税费减免优惠政策。 （二）实施减员增效

稳步推进4家试点单位的减员增效，其中：油田万吨产量用工控制在54人以内，炼化、兴化、化建人员总量分别降低

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1.5%、1.5%和2%；建立工资总额控制与企业负责人绩效挂钩机制；抓好油田“四定” 工作落地；出台员工动态管理、跨单位调剂实施意见。

（三）通力协作，抱团取暖

集团公司作为上下游一体化、多产业相融合的综合型能源化工企业，必须注重发挥整体优势。整个油气产业链要增强协同意识，探采炼、储运销各个环节都要强化系统化运行理念，实现整体效益最大化。

非油气企业要主动作为，既要依托集团配套发展，又要大力开拓外部市场，扭亏增盈，增产增效，分担油价下跌带来的压力。集团上下要关心和支持非油企业发展，加强内部配套产品互供和资金结算工作，各单位油气煤等资源类物料必须采购集团内部企业产品，原则上不得外采。橡胶轮胎、压裂材料、油套管等竞争类产品，在同等条件下必须优先使用集团内部企业产品。要把内部产品配套率纳入对各单位目标责任考核，强化一盘棋、一家人理念，形成抱团取暖、共度难关的良好局面。

四、深化内部改革，夯实基础管理

改革是迎接挑战、攻坚克难的重要法宝，也是企业激发活力，提升运行效益，促进集团持续稳定健康发展的内在要求。要坚持低成本发展方向，积极稳妥地推进内部改革。以企业发

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展中的突出问题和员工关注的热点问题为突破口，重点在优化管控模式、完善市场化机制、实施专业化整合、健全考核与薪酬分配体系、探索混合所有制等方面取得突破。

（一）深化体制机制改革

进一步优化集团管控体系，突出板块的专业管理职能，积极开展分类管理，调动基层积极性。完善集团考核体系和考核办法，分类确定各单位考核指标。提高实物工作量、成本费用及效益指标的考核权重，实施成本节超、利润提成、减员增效等特殊奖惩政策。

（二）开展“基础夯实年”活动

目前，集团油气田和储运销基础设施建设相对滞后，抗灾害、抗风险能力有待提升。企业基础管理不扎实，整体管理运行比较粗放，难以适应市场形势的剧烈变化。利用这次危机倒逼机制提升基础管理水平、夯实发展基础，既是我们当前度难关的需要，也是提升企业发展实力的需要。

抓基础管理要从硬件和软件两方面同步推进。硬件方面，以油气储运设施扩能升级为主体，完善一批基础配套设施。软件方面，以质量、计量、定额、标准、制度、流程等为重点，提升基础管理质量和水平。要宣贯执行新的《安全生产法》、《环境保护法》及集团相关制度，推行安全标准化和HSE管理，扎实抓好安全环保基础工作。

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（三）强化监督检查和风险管控

重点制定集团依法治企指导意见，正式运行审计中心，进一步规范招投标活动，应招标率达到100%，落实股权管理办法。

五、推进科技创新，突出创新驱动

在经济新常态下，企业产业结构调整和转型升级的动力正在从要素驱动、投资驱动向创新驱动转型。要主动适应新常态动力转换的要求，把增强创新能力摆在首要位置，以科技创新和人才工作为重点，增强转型升级的动力。

（一）加强技术研发和攻关

围绕油气产业抓好重大科技攻关和试验推广，围绕资源综合利用加快技术研发、中试和示范。石油勘探重点加强下组合和致密油攻关；油田开发重点以提高单井产量和采收率为目标，加快新技术试验，做好油田长期稳产的技术储备；天然气开发重点开展水平井钻井、下古生界完井、高效清洁压裂等技术应用；页岩气勘探开发要形成储层评价、钻完井及压裂改造等核心配套技术。北京工程公司、碳氢中心、西北院、省石化院等单位要发挥自身所长，共同推进能源化工高端技术开发。加快其他前瞻性技术攻关，抢占行业发展制高点。 （二）加强科研管理及创新体系建设

集团、油田、勘探、研究院及延安分院等单位要进一步优

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化职能、分工协作，形成油气勘探开发技术攻关整体合力。持续加大研发投入，强化科研项目过程管理，开展一批科研成果后评估，提高成果转化率。加强国家认定企业技术中心建设，筹划申报1-2个国家级工程技术中心和重点实验室。推进更广泛的产学研合作，与相关院所成立技术公司。发挥好“延长模式”作用，推进已确定的项目，再策划启动一批新项目。

（三）强化人才队伍建设

发挥集团技术委员会的技术把关作用，积极申报国家级创新团队和博士后科研工作站。总结评估首批核心技术人员职级序列的成效，开展T2、T3、T4专业技术职级评聘。鼓励职工技术改造、管理创新与合理化建议，激发一线员工创新潜能。注重基层专业技术骨干及熟练操作工选聘培养，从基层一线抓起，促进队伍知识化和专业化。完善培训体系，加快现场教学基地建设，加大专业技术、技能操作和管理人员培训力度，提升队伍整体素质。

六、发挥党组织的政治核心作用

当前和今后一个时期，各级党组织要主动适应经济发展新常态，全面落实依法治企、依规运营的要求，围绕中心、服务大局，充分发挥政治核心作用，为企业持续发展提供坚强的政治、思想和组织保障。 （一）落实党建工作责任

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部职工队伍，还有多年来应对金融危机和各种风险考验所积累的宝贵经验，干部职工市场意识也显著增强。只要大家齐心协力、共同奋斗，就能够战胜困难，迎来光明的前途。

主题六：凝心聚力度难关

2015年，将是延长石油十分困难的一年，同时也是整个石油石化行业十分困难的一年。发展的趋势必将是优胜劣汰。困难和危机面前，信心比黄金跟重要。有信心，就有勇气、有力量，就能振奋精神，变压力为动力、变被动为主动、变挑战为机遇，在逆境中实现企业的最好发展。

一、要振奋精神度难关。当前的市场形势十分严峻，但我们不能被严峻的市场形势所吓到。关键要树立辩证思维，正确分析和认识形势，既看到对我们的不利一面，也看到我们有利的一面。要积极发挥好优势，利用好有利因素，避免把困难无限放大，影响发展信心，做到困难面前思想不垮，精神不倒，不气馁、不懈怠，不逃避、不放弃，始终保持昂扬向上的精神状态。

二、要主动作为度难关。企业有了困难怎么办？需要发挥每个人的作用和力量，与企业同呼吸共命运，同舟共济，共度难关。每一名延长石油人，都要对企业的困难不观望、不漠视、不等待，要自我加压，主动作为，认真细致的干好每一项工

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作，用自己的实际行动为企业度过难关及持续发展做出积极的贡献。

三、要积极担当度难关。千斤重担人人挑。集团安排部署的各项工作、应对困难的各项措施都要落实到每一个单位、每一个部门、每一名职工。各级领导和广大职工要勇于担责，对安排部署的工作不推诿、不扯皮，积极主动的完成；对复杂、棘手的问题，要不怕事、不回避、敢担当，敢于迎难而上、啃硬骨头。对生产经营和发展中的不确定、突出的矛盾和问题，要挺身而出，以“明知山有虎、偏向虎山行”的劲头和“逢山开路、遇河架桥”的精神去破解。

四、要齐心协力度难关。一个人的力量是有限的，一个单位的力量也是有限的。应对困难和危机，要发挥全员的合力，发挥各部门的合力、发挥各单位的合力，发挥全产业链的合力。要研究和解决好采炼销衔接、企业间抱团取暖等整体性、全局性问题，以整体的最优化实现集团效益和整体利益最大化。

五、要狠抓落实度难关。落实不到位，轻者会使工作打折扣，或工作半途而废；重者会影响到全局工作，使企业丧失机遇、失掉市场、影响生存与发展。集团公司工作会安排部署了2015年工作，要层层细化落实，责任到人，明确进度节点，按照沈浩董事长“围绕重点抓落实、锲而不舍抓落实、结合实际抓落实、强化监督抓落实”的要求，把各项工作落到实处，奠

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定好企业发展基础。

六、要深挖潜力度难关。企业经营困难的情况下，以前因经济效益好掩盖的管理问题就会暴露出来，这是我们应对困难的有力抓手。要牢固树立过紧日子的思想，深挖投资、成本、管理等方面的潜力。既要抓好节水、节电、节能等细小环节，又要强化系统思维，从物资采购、招投标、项目建设、装备运行、生产优化、预决算、人本成本、税费筹划等业务链入手，优化管理流程和业务，强化技术措施，提高管理和技术对企业效益的贡献率。

七、要发挥表率度难关。在困难和危机面前，各级领导机关、领导班子、领导干部要发挥表率作用，要求下级做到的，上级首先做到，一级带一级，一级抓一级，做出榜样，抓出成效。要带头多研究形势 ，多研究对策，在思想和行动上率先进入状态，引领和激励全体员工始终保持不畏艰难、昂扬向上、奋发有为的精神状态。

主题七：2015年工作总体思路及目标

在国际经济形势错综复杂，国内经济发展进入新常态，行业经济下行压力加大，延长石油发展受到严重冲击的形势下，集团公司抓早动快，主动适应新常态，迎接新挑战，在一届五

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次职代会上确定了2015年工作的总体思路及主要目标。

一、2015年工作总体思路

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实省委、省政府决策部署，坚持“稳中求进、稳中提效、稳中有为”的工作总基调，牢固树立过紧日子思想，深入开展基础夯实年活动。坚持以提高质量和效益为中心，统筹安排生产经营，有序推进结构调整，大力实施挖潜增效。坚持深化改革、精细管理，科技引领、创新驱动，持续推进转型升级。集团上下坚定信心、同舟共济、共度难关，确保企业持续稳步发展，为陕西经济社会发展做出新贡献。

（一）工作的总基调

工作总基调是坚持“稳中求进、稳中提效、稳中有为”。 在经济下行和企业发展面临巨大困难的情况下，稳是发展的基础和前提。稳的重点是稳增长、稳效益、稳职工收入。稳增长，全集团营业收入增长10%，利税费力争保持去年水平；稳效益，充分挖掘内部潜力，在保不亏、保生存的基础上努力争取更大效益。稳职工收入，这是底线。只有收入稳住了，队伍才能稳定，人心才不会散，才能更好地凝聚人心，团结一致度难关。

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在油价断崖式下跌的市场形势下，集团提出营业收入稳定增长10%，利税费力争保持去年水平的目标是基于以下几点原因：一是为全省经济发展做贡献。陕西省今年的目标是GDP增速10%左右、工业增速12%左右。延长石油作为全省龙头骨干企业，理应带头为全省稳增长做贡献。二是确保世界企业500强排位不后退。三是避免企业发展大起大落。当前的困难是全行业的困难，结果必然是优胜劣汰，必须适应在困境中生存与发展。四是提振发展信心、凝聚发展力量。“跳一跳摘桃子吃”的目标定位是自我加压，确保稳的实现。逆水行舟，不进则退。在危机面前，我们既要增强忧患意识和危机意识，把困难考虑得多一些，把措施落得更实一些，更要坚定发展信心，全力攻坚克难，开源节流、精准施策，实现困境中的持续发展。

（二）工作的底线

工作的底线是“保生产、保工资、保不亏”。

保生产是基础，如果生产出了问题，就会全面被动。所以必须做好极端情况下的生产预案准备。保工资是核心，不到万不得已集团不会轻易降薪，但广大职工也要增强危机感，齐心协力，共度难关。保不亏是关键。如果出现亏损，不仅会给集团运行带来严重困难，而且银行信用等级会下降，融资成本会明显增加，会影响到集团投资能力及持续发展。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/tokv.html