090209NC信息化软件供应链部分操作手册试行版

用友NC-ERP信息化管理软件

供应链部分操作说明

（包含采购、质检、库存、存货、领料出库业务）

（2009-02-09版）

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内部资料 注意保密

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用友NC软件使用说明

1、 NC软件登录地址：http://192.168.8.2

包含三个独立帐套（鲁西化工集团账套、鲁西实业账套、测试账套） 如果一个用户需要在多个账套中建立用户名，用户名应设为相同，多账套密码不一致时进入不同账套。

2、 学习资料下载：http://192.168.8.217:90/

3、NC在线学习平台：http://192.168.8.217:8080/lms/index.lms 用户名：lxhg 密码：123456

4、用友实施人员内部专线: 1196 1787

邮件：yydq@lxhg.com 董迁（项目经理）

yydjw@lxhg.com 狄加伟（供应链实施顾问） yywhp@lxhg.com 王恒坡（人力资实施顾问） yyyxj@lxhg.com 杨学军 (资金管理实施顾问)

5、软件服务科电话: 4397 国亮 3981 郑元山

邮件：guoliang@lxhg.com zhengyuanshan@lxhg.com 6、NC软件用户名和密码、权限问题：

请咨询各企业财务科长或相应的系统管理员。

财务系统：李继忠 1020 销售公司：苏 立 1075 化工销售：杨子军 1326 采购系统：王兴林 1337 7、《用友NC软件常见问题解答汇总》请点NC软件内帮助栏目。

8、客商信息基础资料由财务处统一增加，备品备件信息基础资料由物资管理处统一增加。产品信息基础资料由销售分系统管理员增加。 9、微机IP地址查看方法

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第一种方法：把鼠标放在桌面右下方为本机IP地址。

图标上，显示的“192.168.X.X”即

第二种方法：开始菜单——运行，输入cmd回车，输入ipconfig回车，如下图方框内为本机IP地址。

10、NC无法正常登录的处理方法

首先判断网络是否畅通。方法：查看邮件、公司网页是否畅通。如果不畅通，请联系企业信息员处理网络故障，并正确安装NC软件。

如果在网络畅通并且NC已正确安装的情况下仍不能正常使用，或使用过程中出现问题，请咨询用友实施人员或软件服务科。

注：如发现疏漏和不当之处，敬请给予指正。

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目录

1、NC系统中的期初暂估的操作 .............................................................................. 5 （1）维护采购订单 ..................................................................................................... 5 （2）如何修改采购订单 ............................................................................................. 6 （3）如何作废采购订单 ............................................................................................. 6 （4）维护库存期初暂估 ............................................................................................. 6 （5）增加期初暂估单 ................................................................................................. 7 （6）修改期初暂估单 ................................................................................................. 8 （7）作废期初暂估单 ................................................................................................. 8 2、维护期初采购发票 ................................................................................................. 8 （1）增加采购发票 ..................................................................................................... 8 （2）如何修改采购发票 ........................................................................................... 10 （3）如何作废采购发票 ........................................................................................... 10 3、大宗原材料采购、入库操作 ............................................................................... 10 （1）维护采购订单 ................................................................................................... 11 （2）增加采购订单 ................................................................................................... 11 （3）修改采购订单 ................................................................................................... 12 （4）作废采购订单 ................................................................................................... 12 （5）采购入库 ........................................................................................................... 12 （6）采购发票维护 ................................................................................................... 14 （7）大宗物资运费处理 ........................................................................................... 16 4、备品备件采购、质检、入库业务 ....................................................................... 16 （1）物资需求申请 ................................................................................................... 17 （2）汇总需求平衡 ................................................................................................... 18 （3）维护请购单 ....................................................................................................... 19 （4）生成订单 ........................................................................................................... 20 （5）维护到货单 ....................................................................................................... 22 （6）检验到货单 ....................................................................................................... 24 （7）采购入库 ........................................................................................................... 25 （8）维护采购发票 ................................................................................................... 26 （9）月末暂估 ........................................................................................................... 28 （10）寄存业务的处理 ............................................................................................. 30 5、车间材料领用 ....................................................................................................... 33 （1）维护物资采购申请 ........................................................................................... 33 （2）材料出库 ........................................................................................................... 34 （3）退库处理 ........................................................................................................... 35 6、销售相关业务 ....................................................................................................... 36 （1） 企业销售出库（化工和化肥） ..................................................................... 36 （2）销售收款业务处理 ........................................................................................... 37 （3） 代扣运费的业务处理 ..................................................................................... 38 7、常见问题解答 ....................................................................................................... 39 4

1、 NC系统中的期初暂估的操作

提示：大宗物料期初暂估单价为货款单价，不包括运费。 NC系统中期初采购流程图

（1）维护采购订单 采购订单功能节点：

供应链—》采购管理--》采购订单--》订单处理--》维护订单。

（2）再填写好下图表单数据，蓝色字段为必填字段，再点击【保存】-【审核】 5

（2）如何修改采购订单

有两种方法可以修改采购订单，一个是在列表窗口选择修改的采购订单后，单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的采购订单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击【修改】可以对当前的采购订单进行编辑。 （3）如何作废采购订单

采购订单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的采购订单后，单击【作废】可以作废被选中的采购订单；也可同时作废多个采购订单，可以通过【全选】【全消】快速的选择多个订单。另一个是在卡片窗口下，单击【作废】可以作废当前的采购订单。 （4）维护库存期初暂估

期初暂估维护功能节点：供应链----采购管理----采购结算----暂估处理----期初暂估维护。

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（5）增加期初暂估单

在卡片状态下，单击【增加】按钮，系统将弹出采购订单查询窗口，单击【查询】按钮，查出要进行期初暂估的订单，选择要暂估的项目，确认生成期初暂估单后，显示期初暂估单的明细输入项目，项目输入完毕后，单击【保存】按钮。

前面输入的采购订单信息，就可以查询出来，点击【全选】-再点击【暂估】

接着点击【卡片显示】，出现如下界面，点击【单据维护】-【保存】。

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（6）修改期初暂估单

有两种方法可以修改期初暂估单，一个是在列表窗口选择修改的期初暂估单后，单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的期初暂估单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击【修改】可以对当前的期初暂估单进行编辑。 （7）作废期初暂估单

期初暂估单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的期初暂估单后，单击【作废】可以作废被选中的期初暂估单，可同时作废多个期初暂估单。另一个是在卡片窗口下，单击【作废】可以作废当前的期初暂估单。 2、维护期初采购发票

增加或修改采购发票。采购发票可以根据订单、入库单/消耗汇总记录、销售发票生成，也可以手工增加。

采购发票功能节点：供应链—》采购管理-》采购发票—》维护发票。

（1）增加采购发票

在卡片状态下，点击【业务类型】-【期初采购业务】，再单击【增加】按钮选择增加方式。系统将弹出采购发票的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。

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接着点击【增加】-【库存期初采购】。

输入查询条件，点击【确定】,在写说明时，系统有个BUG，当天做的单子，在查询时入库日期条件输入“小于等于”才能查找出当天的数据。

选中单子，点击【单据维护】-【修改】，可以对其进行修改。

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输入发票金额，点击【保存】-【审核】。

（2）如何修改采购发票

有两种方法可以修改采购发票，一个是在列表状态选择修改的采购发票后，单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的采购发票直接进入修改状态，另一个是在卡片状态下，单击【修改】可以对当前的采购发票进行编辑。 （3）如何作废采购发票

采购发票作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的采购发票后，单击【作废】可以作废被选中的采购发票，可同时作废多个采购发票。可同时作废多个采购发票，可以通过【全选】【全消】快速的选择多个发票。另一个是在卡片状态下，单击【作废】可以作废当前的采购发票。

期初采购流程到此结束，接下去系统自动生成采购成本单和应付单。 3、

大宗原材料采购、入库操作

提示：大宗原材料期采购单价为货款单价，不包括运费。 NC系统中的大宗原材料采购，大宗原材料采购单据流传图

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（1）维护采购订单

采购订单功能节点：供应链—》采购管理—》采购订单—》订单处理---》维护订单。

（2）增加采购订单

在卡片窗口点击【业务类型】-【大宗原料采购业务】，再点击【增加】-【自制单据】，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮。

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再填写好下图表单数据，蓝色字段为必填字段，再点击【保存】-【审核】 （3）修改采购订单

有两种方法可以修改采购订单，一个是在列表窗口选择修改的采购订单后，单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的采购订单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击【修改】可以对当前的采购订单进行编辑。 （4）作废采购订单

采购订单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的采购订单后，单击【作废】可以作废被选中的采购订单，可同时作废多个采购订单，可以通过【全选】【全消】快速的选择多个订单。另一个是在卡片窗口下，单击【作废】可以作废当前的采购订单。 （5）采购入库

采购入库功能节点：供应链------库存管理------入库业务------采购入库采购入库单是参照

采购订单生成的。如下图所示：

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点击采购订单以后，就会弹出一个订单生成的对话框，输入条件就可以找到原先做的订单，参照过来即可。如下图所示：

输入条件值点击确定，就出现相应的订单，双击自己需要的订单，然后就点击确定

就好。如下图所示：

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图5.49

这样就参照到了自己所需要的采购订单如下图，初步生成了一张采购入库单，下面就是对所参照生成的采购入库单进行维护修改，点击保存后审核即可。

图5.50

以上操作完成，大宗原材料煤的采购入库单就生成了。 （6）采购发票维护

采购发票功能节点：供应链----采购管理------采购发票------维护发票 采购发票是参照采购入库单生成的。如下图：

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在查询对话框中准确输入条件，点击确定后，找到自己所需要参照的采购入库单。如下图所示：

图5.53

点击确定后生成采购发票如下图，然后对采购发票进行修改，点击保审核即可。审核后就自动生成了应付单，同时根据‘结算单’自动生成‘采购成本入库单’，整个流程结束。

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（7）大宗物资运费处理

提示：大宗物资运费处理暂定为货款与运费分别处理，运费业务的处理为自制一张运费发票，并与大宗物资采购入库单一同钩稽。 4、备品备件采购、质检、入库业务

3.1备品备件采购业务流程图（自采）

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备品备件采购流程需求部门公司质检科公司财务公司仓库公司供应科物资需求申请需求汇总平衡是否采购否结束请购单检验到货单到货单到货采购订单暂估入库单采购入库单采购发票应付单结算单成本入库单 （1）物资需求申请

供应链--?采购管理--?物资需求申请--?维护物资需求申请，双击维护物质需求申请，生成如下界面：

点击增加，在表头填入申请部门和申请人，在表体内填入需求的物料及数量后点击保存和审核，如下图：

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（2）汇总需求平衡

供应链--?采购管理--?物资需求申请--?汇总需求平衡，双击维护汇总需求平衡，生成如下界面：

点击查询按钮，弹出如下界面：

点击确定，依次点击全选、汇总、库存平衡三个按钮，便完成库存汇总平衡，可以根据实

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际情况，更改建议订购数量，完成上述操作后，点击确定，界面如下：

（3）维护请购单

供应链--?采购管理-?请购--?维护请购单，双击维护请购单，生成下面的界面如图：

点击查询按钮，根据不同查询条件的组合，查询到经过需求汇总平衡后的单据：

查询出要求的单据后，点击维护，修改该单据，修改完毕后，点击保存，审核：

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（4）生成订单

供应链--?采购管理-?采购订单--?订单处理--?维护订单，双击维护订单，生成下面的界面如图：

在业务类型中选择【备品备件采购业务】，然后在【增加】按钮上，点击请购单按钮，如下图：

完成上述操作后，弹出以下查询界面：

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根据实际的查询条件，找到请购单，选择相应的单据后点击确定，

生成如下单据后，点击【修改】

点击【修改】按钮后，进入采购订单界面，填入供应商、采购员、采购部门、单价、金额

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等相关信息后，点击【保存】和【审核】按钮：

（5）维护到货单

到货单功能节点：供应链------采购管理------到货------维护到货单 ，双击维护到货单如下图所示：

到货单是参照采购订单生成的，如上图点击后，出现查询界面：

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根据需要进行条件的组合后，点击确定，选择相应的单据：

然后进入【单据维护】，点击修改：

确认到货数量，确认到货数量是否与订单数量相同，更改到货数量后，点击保存、审核，如下图所示：

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（6）检验到货单

提示：如需要质检部门检验到货质量，需要对该结点进行权限控制。 检验到货单功能节点：供应链------采购管理------到货------检验到货单 ，双击检验到货单如下图所示：

点击查询按钮，点击查询按钮，出现查询界面，输入查询条件，点击确定：

在输入合格数量后，点击全选和检验，完成检验入库：

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（7）采购入库

采购入库功能节点：供应链------库存管理------入库业务------采购入库 采购入库单是到货单生成的。如下图所示：

根据查询条件，查询相应到货单，选中到货单点击【确定】：

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/494v.html