GBT19630-2011有机管理体系质量手册（含表格）

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有机管理体系文件汇编

（依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准）

目 录

一、质量管理手册

1.0有机产品认证法律法规清单 1.1基地经营者和公司简介 1.2有机食品生产计划 1.3生产基地经营方针和目标 1.4生产基地管理组织机构 1.5任命书 1.6适用范围

1.7生产质量安全管理制度 1.8档案管理制度 1.9内部检查制度 1.10内部检查员管理 1.11职工培训管理制度 1.12仓库管理制度 1.13垃圾污染物的处理规定 1.14记录的控制程序 1.15人力资源管理和培训程序

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1.16顾客申诉/投拆控制程序 1.17可追溯体系（生产批号管理） 1.18健康安全方针 1.19安全生产管理制度 1.20产品召回控制程序 1.21标识与销售管理程序 1.22持续改进控制程序 二、内部规程

2.1有机产品基地种子使用管理规程 2.2生产基地病虫害防治技术规程 2.3生产基地作物种植规程标准 2.4卫生规程

2.5机械设备的维修、清扫规程 2.6标签使用管理规程 2.7内部检查规程 2.8员工福利作业文件 2.9采收和运输卫生要求 三、表格汇编 1. 企业文件清单 2. 文件发放回收记录 3. 文件发放回收记录

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4. 文件更改申请 5. 文件销毁记录 6. 记录借阅登记表 7. 质量记录清单 8. 记录处置表 9. 记录销毁申请 10.有机原料运输记录 11.原料接收记录 12.出入库记录 13.加工记录

14.加工废弃物处理记录 15.不合格产品处理记录 16.产品运输记录 17.产品销售记录 18.设备维修记录 19.设备清洗记录 20.申、投诉记录 21.纠正和预防措施表 22.顾客投诉表 23.标签使用记录 24.培训记录 25.内部检查表

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26.内部有机管理体系检查报告

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一、质量管理手册

1.0有机产品认证法律法规清单

1 GB/T19630.1-4-2005 《有机产品》 2 GB5084-1992 《农田灌溉水质量标准》 3 GB15618-1995 《土壤环境质量标准》 4 GB3095-1996 《环境空气质量标准》

5 GB9137-1988 《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》 6 GB14881-1994 《食品企业通用卫生规范》 7 GB3838—2002 《地表水环境质量标准》 8 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 9 GB5084-92 《农田灌溉水质标准》 10 GB8978-1996 《污水综合排放标准》 11 GB/T8321.1-7 《农药合理使用准则》 12 GB4285 《农药安全使用标准》 13 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》 14 GB14880 《食品营养强化剂使用卫生标准》 15 GB15198 《食品中亚硝酸盐限量卫生标准》 16 CNAB-SI21-2003 《有机产品生产和加工认证规范》 17 中华人民共和国产品质量法

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18 中华人民共和国食品卫生法 1.1基地经营者简介

公司弥猴桃基地位于DXC村。基地经营者专门从事生态有机弥猴桃产品生产和销售，同时营造具有特色的生态旅游。 一、基本情况：

生产基地几百余亩，目前有管理人员6人。 二、主要工作：

（一）基地经营者积极发展生态有机农产品基地。

基地经营者有机猕猴桃种植面积600亩，专门从事生态有机猕猴桃产品生产和销售，产品主要销售上海、广州、北京珠三角等地区。 （二）认真抓好生产基地的基础建设。

为加快农业产业化经营，基地经营者今年计划，重点抓好排灌渠工程、机耕路工程、土地平整工、扩大沼气建设等各项工作。期待使生态有机猕猴桃产品产生明显的经济效益。 1.2有机食品生产计划

基地经营者计划在未来3—5年间采用“基地经营者+农户”的发展模式生产： ① 有机猕猴桃600亩 1.3生产基地经营方针和目标 有机产品质量方针：

遵守有机法规，发展有机种植产业，为顾客提供优质的有机产品。 满足生态要求，走可持续发展道路，创建一流农业示范基地。

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有机产品质量目标：

1、产品100%符合有机标准的各项要求； 2、顾客对产品质量零投诉。 1.4生产基地管理组织机构

管理组织机构

1．组织机构相关人员的责任及权限：

为加强基地经营者管理，加快组织建设，发展生产，提高经济效益，制定如下组织机构：

基地经营者： 负责基地经营者生产经营全面工作； 有机管理者代表： 兼总农艺师，负责生产技术工作； 负责生产设备管理、检修及产品运输工作，主管运输部；

负责生产和设备维修所需原材料采购供应，协助基地经营者搞好经营销售工作,负责员工健康、安全、和福利的管理。

内部检查员： 负责对照有机产品标准（GB/T19630-2011）进行检查、监督； 种植基地：负责生产管理以及生产协调工作；病虫草害的预报和治理以及植保产品使用方案的制订并组织实施；

综合部：负责基地经营者财产的管理、对外接待、产品运输、产品包装等工作。 2．组织机构图：

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德信诚培训网 总经理 有机管理者代表 综合部 内部检查员 种植基地

1.5任 命 书

为贯彻执行GB/T19630.1~4－2011《有机产品》国家标准，保障本基地经营者有机管理体系的持续有效运行，特任命 为有机管理者代表，并赋予其如下职责：

1．负责有机管理体系的建立和维护；

2．向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案； 3．在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成； 4．确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；

5．建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用； 6．就有机产品的相关事宜对外联络。 1.6适用范围

1．1 有机管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证，及标贴有机产品认证

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标志的产品：猕猴桃

1．2 接受有机产品认证机构的认证检查，具体包括从基地经营者的管理到有机猕猴桃的种植、运输、销售以及认证标志的整个生产管理过程。 1.7生产质量安全管理制度

第一条：为了加强猕猴桃种植基地生产质量安全管理，防止猕猴桃污染和有毒有害物质对人体的危害，保证消费者身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国国家标准》19630.1-19630.3-2011等有关法律、法规的规定，结合本基地经营者实际情况，制定本质度

第二条：有机猕猴桃种植基地从事猕猴桃种植生产、经营和监督管理过程中，应当遵守本质度。

第三条： 为加强猕猴桃基地生产质量安全工作的领导，建立和完善生产质量安全监督管理体系。

第四条：为提高猕猴桃基地有机猕猴桃生产、质量安全知识的学习哦和宣传，提高猕猴桃基地生产者、经营者的猕猴桃生产质量意识，定期组织相关学习培训。

第五条：猕猴桃基地以有机猕猴桃种植为主。开展新技术、新材料、新品种的研究、引进和推广，组织建设有机猕猴桃生产基地的质量安全生产体系。 第六条：基地经营者实施有机猕猴桃生产基地的规划，执行如下标准： 1、环境空气质量符合GB3095环境空气质量标准GB9137保护农作物的大气污染物最高允许浓度

2、农田灌溉用水水质符合GB5084灌溉水环境质量标准 3、土壤环境质量符合GB15168土攘环境质量标准

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第七条：禁止向猕猴桃生产基地及其周遍地带排放含有重金属、硫酸盐等有毒废液、放射性废水和未经处理的含病原体的污水，或者倾倒、填埋、焚烧有害的废弃物、粉尘和生活垃圾

第八条：有机猕猴桃基地应当严格执行国家有关禁止使用化肥、农药的规定，使用生物农药，应用各种农业的、物理的、生物的防治技术哦市来控制病虫的危害。基地不得使用无产品质量标准、未取得农药登记证、无农药生产许可证、无产品质量合格证的有机农药。禁止使用对人体有毒副作用的生长激素类物质， 第九条：猕猴桃基地应当遵守国家有关有机农药使用安全间隔期的规定。未经过有机农药使用安全间隔期的猕猴桃不得采收上市。

第十条：猕猴桃基地应当科学合理施用有机肥料。提倡使用加工处理后的有机肥料、矿物质肥料、生物肥料，提高土壤肥力和有机质，防止土壤污染，降低猕猴桃有害物质的残留量。

第十一条：猕猴桃生产基地应当按照有机猕猴桃生产技术操作标准规程进行生产，按照种植规模配备相应技术人员和配备必要的检测设备，做好猕猴桃生产质量安全自检工作。

第十二条：基地技术管理部门应当经常性的作好有机猕猴桃安全生产的宣传推广工作，对参与有机猕猴桃的生产人员进行技术培训和指导，提高有机猕猴桃生产人员的病虫害防治技术和检测水平。

第十三条：基地管理部门必须加强对有机生产过程的监督和检查，对有机生产基地及周边地带的环境检测和污染防治管理。对有违反有机种植标准规程的行为及时制止；指导调整其作业流程，确保有机产品的合格性及食品的安全性。 第十四条：种植基地实行销售检测制度，在产品上市其那进行安全生产体系检测，如发现有不合格产品应就地封存，决不流入市场

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第十五条：根据不同品种特点，进行产品分级把状上市。对包装上市的要贴上标签，表明名称、产地、生产者、质量标准及生产日期。确保消费者的知情权和监督权。

第十六条：为加强种植基地生产质量安全管理，基地经营者成立基地生产安全监督管理综合部；主要负责基地生产质量安全工作，并对违反本制度的基地负责人几有关部门负责人提出处理意见。

第十七条：基地经营者对出现产品质量安全问题的基地负责人及有关部门负责人采取如下处罚措施：对相关责任人处罚包括：降职、降薪、调离、辞退、解除劳动合同，情节严重者追究经济责任、法律责任。 1.8档案管理制度

1、加强有机基地标准化建设，确保生产环节达到有机生产标准；并通过基地生产记录档案，对不符合有机生产标准的生产者追朔责任，制订本制度。 2、本制度适用于猕猴桃有机生产基地，在此范围内基地管理人员及工作人员必须遵照执行。

3、有机基地必须建立档案，依据《中国人民共和国国家标准》GB/T19630.1～GB/T19630.4的要求，建立档案。档案形式分为表格和电子档案两种。表格式档案有生产者直接填写，电子档案有综合部统一建立。并作为表格档案的集中保留，可随时进行查找、调用。

4、有机基地必须设专人负责档案管理工作。档案管理人员须具备中等专业以上技术水平，熟悉有机生产技术及生产投入品的使用和有关规定；能够指导工作人员做好档案的填写工作。

5、有机生产基地的负责人要组织生产者参加培训，使生产者了解填写档案的目的、意义及填写要求，使生产者自觉、自愿、认真填写。

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档案填写要求字迹清楚、整洁、内容详细、准确、全面、及时、真实有效。 6、档案按品种填写，做到一品一册

7、表格式档案在采收后有基地档案管理人员收回保存，并输入电子档案进行统一保存。

8、有机产品实行产地标识制，定期对有机产品进行抽样检测，发现不符和标准的，就地销毁，禁止一任何方式流入市场，并对责任者追究责任。 9、基地档案应详细记录以下内容 栽培方式：露地、保护地 栽培茬口：是否轮作，是否休耕

生产状况：生产面积、土壤类型、施肥种类、数量、时间及次数、行间距、亩株数、田间管理措施等事项

追肥种类、数量、时间、次数、施肥方式 浇水：方式、时间、次数

病虫害防治：病虫害发生情况、采取措施（农业、物理、生物农药）、施用量、时间、次数、安全间隔期

10、收获：采收时间、产量、包装规格；销售地点、时间、贮藏条件、效益分析

1.9内部检查制度

1、建立内部检查制度，以保证有机生产、加工管理体系及生产过程符合GB/T19630.1～GB/T19630.4的要求。 2、内部检查应由内部检查员来承担

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