年产6000吨菜籽精炼油生产线建设项目可行性研究报告精品

第一章总论6

第一节项目提要 (6)

第二节可行性研究报告编制依据 (8)

第三节综合评价和论证结论 (8)

第四节存在的问题与建议 (8)

第二章项目背景及必要性 (9)

第一节项目背景 (9)

第二节项目区农业产业化经营发展现状 (10)

第三节项目建设的必要性及目的意义 (10)

一、项目建设的意义 (10)

二、项目建设的必要性 (11)

第三章建设条件 (11)

第一节项目区概况 (11)

一、地理位置及区域范围 (11)

二、自然资源状况 (12)

三、社会经济状况 (12)

四、项目关联产业发展现状 (12)

第二节项目实施的有利条件 (13)

一、政策环境 (13)

二、资源优势 (13)

三、市场优势 (14)

四、基础设施条件 (14)

第三节主要障碍因素及解决方案 (14)

一、主要障碍因素 (14)

二、解决方案 (15)

第四章建设单位基本情况 (15)

第一节建设单位概况 (15)

第二节研发能力 (16)

第三节企业财务状况 (16)

第五章市场分析与销售方案 (16)

第一节市场分析 (16)

一、产品市场供求现状 (16)

二、产品市场前景分析 (18)

三、项目产品的市场竞争优势 (19)

第二节产品生产及销售方案 (19)

第三节销售策略和经营模式 (19)

第四节销售队伍和销售网络建设 (20)

第六章项目建设方案 (21)

第一节建设任务和规模 (21)

第二节项目规划和布局 (21)

第三节生产技术方案及工艺流程 (21)

一、技术方案 (21)

二、工艺流程 (27)

第四节项目建设标准和具体建设内容 (33)

一、建设标准 (33)

二、具体建设内容 (33)

第五节项目实施进度安排 (34)

第七章投资估算与资金筹措 (34)

第一节投资估算依据 (34)

第二节项目建设投资估算 (35)

一、工程费用 (35)

二、工程建设其他费用 (36)

三、预备费 (36)

四、建设期利息 (37)

五、建设投资 (37)

第三节流动资金估算 (37)

第四节资金来源与筹措 (37)

第五节资金使用与管理 (38)

第八章财务评价 (38)

第一节评价依据与基础数据 (38)

第二节销售收入、税金及附加估算 (39)

一、销售价格 (39)

二、销售收入 (39)

三、销售税金及附加 (40)

第三节总成本及经营成本估算 (40)

一、单位产品生产成本估算 (40)

二、总成本费用估算 (40)

三、经营成本估算 (42)

第四节财务效益分析 (42)

一、赢利能力分析 (42)

二、清偿能力分析 (42)

三、利润及利润分配 (43)

第五节不确定性分析 (43)

一、盈亏平衡分析 (43)

二、敏感性分析 (44)

第六节财务评价结论 (44)

第九章环境影响与评价 (45)

第一节项目区环境现状 (45)

第二节项目实施对环境的影响 (45)

第三节污染治理措施 (46)

一、环境保护要求 (46)

二、环保标准 (46)

三、治理措施 (47)

三、环保部门意见 (48)

第十章农业产业化经营与农牧民增收效果评价 (48)

第一节农业产业化经营 (48)

第二节农民增收 (49)

第三节其它社会效益 (49)

第十一章组织管理与运行管护 (50)

第一节组织管理机构 (50)

第二节经营管理模式 (50)

第三节经营管理措施 (51)

一、财务管理 (51)

二、工程管理 (51)

三、生产管理 (52)

四、销售管理 (52)

第四节技术培训 (52)

第五节劳动保护与安全卫生 (52)

一、劳动安全 (52)

二、卫生 (55)

第十二章结论与建议 (59)

第一节可行性研究结论 (59)

第二节建议 (59)

第一章总论

第一节项目提要

1、项目名称：xx县年产6000吨菜籽精炼油生产线建设项目

2、建设性质：扩建

3、项目申报单位及负责人：xx县农业综合开发办公室，xxx

4、项目建设单位及法人代表：xx县xx有限责任公司，xx

5、建设地点：xx县xx乡xx村

6、建设年限：项目建设期一年，即200x年实施完成。

7、运行机制：采取“公司+农户”的产业发展模式，公司与当地菜籽种植户签订长期供货合同，以订单农业方式收购菜籽加工精炼油，达到农民增收、企业增效的目的。

8、建设内容：项目建设内容包括土建工程、设备购置和配套辅助工程三方面内容。其中：

土建工程总面积3824平方米，包括新建单层框架结构预榨车间、浸出车间和精练车间共640平方米，单层框架结构原料进料库和菜粕库共945平方米，砖混结构化验室、试剂库、办公室、维修间和更衣室共449平方米，值班室、锅炉房、配电间和车库共190平方米，菜籽晒场1500平方米、污水处理池100立方米、厂区道路160米、围墙400米、绿化草坪200平方米等。

设备购置14台套，包括购置榨油设备2台套，浸出设备1套，成品贮藏设施1套，精炼设备8台套，其它设备2套等。

配套辅助工程包括建成机井1口，给水管线100米、排水管线150米，污水处理和消防设备各1套，购置安装供热锅炉1台、配供热管线500米，购置变压器1台、配电柜1个、配套供电线路200米，购置比色计、分析天平等分析化验仪器设备16台件等。

9、投资规模及资金筹措：项目总投资748.78万元，其中建设投资537.25万元，流动资金211.52万元。建设投资中工程费用481.97万元（生产设备202.34万元、土建工程140.32万元、公用及辅助工程139.31万元）、工程建设其他费用23.36万元（含建设单位管理费13.59万元、工程监理费7.77万元）、预备费23.08万元、建设期利息8.84万元。

总投资中，申请国家农业综合开发专项中央财政资金277.33万元（其中无偿资金69.33万元，有偿资金208万元）；申请地方配套资金110.93万元，其中省财政配套资金88.75万元，县财政配套资金22.18万元；企业自筹360.53万元。

10、主要技术经济指标：详见表1-1。

表1-1 主要技术经济指标

11、项目辐射范围及带动能力：项目建设既是农产品深加工项目和农业综合开发项目，也是资源开发型项目，既丰富了本地精炼菜油市场，而且对当地种植业的发展和农民收入的增加有较好的带动作用。按全县农业人口34.44万人，农村劳动力17.5万人，7.4万户农户测算，通过订单生产，预计可收购1.48万户10万亩的菜籽。户均增收

86.4元，总计增收127.88万元，仅油菜种植一项内容就可使农户人均收入提高约1.2个百分点。项目建设同时直接增加就业人员60人，同时可带动油料加工上下游相关产业的蓬勃发展，另外，项目建成后，对项目区油菜种植生产规模的扩大和农民生产能力的提高将起重要作用。

第二节可行性研究报告编制依据

一、《国家农业综合开发办公室关于200x年农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知；

二、财政部《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》；

三、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》；

四、项目实施单位提供的相关资料。

第三节综合评价和论证结论

项目符合国家的产业政策和国家农业综合开发的各项指标和要求，建设内容、投资规模适宜，技术方案可行，管理措施得力，财务效益显著，社会效益明显，项目可行。

第四节存在的问题与建议

农产品产销结构不合理和销售渠道不畅仍是项目区产品市场存在的主要问题，直接影响了农民收入。项目建设外，应加强对农民的技术培训，使农民在项目建设中对种业有新的认识，并逐步提高其生产技能，提高农产品质量和产量；还应注意对项目建设单位的扶持，使

他们尽快在多种经营生产中起到龙头作用；项目建成后，应加强综合服务体系建设，使技术服务在种植业生产中起到促进剂作用。建议本项目申报后，能尽快批复立项，并付诸实施。

第二章项目背景及必要性

第一节项目背景

我国加入WTO以来，随着西部大开发战略的实施，油脂工业有了很大的发展，取得了显著的成就。食用油脂产品在质量、档次、品种、功能以及包装等方面基本适应了城乡居民生活水平的提高和不同消费层次的需要，油脂产品从单一的二级油为主发展到以一级油、高级烹调油、色拉油以及食品工业油、专用油等为主，高档精炼油脂在城市居民消费中逐步占据主导地位，并开始进入部分农村市场。随着人民生活水平的不断提高，特别是环境意识的不断增强，人民对油脂的要求已不满足于质量好、品种多，而更加注意产品的食用安全性。所以，绿色食品、环保食品应运而生。此外，xx省将加快特色经济发展确定为部大开发战略的主要任务来抓，加快了基础设施建设，扩大了投资规模，为经济建设创造了良好的社会环境。xx县也将加大扶贫攻坚力度，把调整和优化产业结构，提高农业产业化水平列为工作重点。项目正是顺应这种大好形势，确定进行热榨天然双低菜籽油项目建设，适应当前社会发展的需要。

第二节项目区农业产业化经营发展现状

经过多年的改革、建设与发展，项目区农牧业综合生产能力有了进一步提高，全县农牧业生产保持了稳定发展，开始摆脱产品经济的束缚，逐步向市场经济转变。农产品开始实现由卖方市场向买方市场的历史性转变；农产品总量短缺的状况得到基本改观，农业逐步从单一的经济结构向综合经济结构方向发展，生产的商品化、专业化、社会化程度逐步提高。近年来，随着xx县优质杂交油菜制种基地、脱毒马铃薯生产基地等项目的建设，双低油菜、脱毒马铃薯等农产品“公司+农户”的产业化生产格局已形成，正推动着全县农业产业化蓬勃发展。

第三节项目建设的必要性及目的意义

一、项目建设的意义

随着我国农业生产的发展，农产品结构性矛盾突出，粮食等大宗农产品价格下滑，农民收入增长缓慢的情况下，实施以市场为导向，大力调整农业种植结构，发展适销对路的特色优势农产品的种植及加工业，培育、壮大特色优势农产品加工业显得更为重要。xx县是我省油菜生产大县，年产优质油菜籽8万吨。但油菜加工业发展滞后，油菜资源优势没有得到充分发挥，通过该项目建设，能有效带动当地双低油菜种植，促进油菜加工业的发展，提高农产品附加值，带动油菜产业的升级。所以说本项目建设对特色优势农产品种植和加工业的发展具有较大的促进作用。

二、项目建设的必要性

1、提高农产品附加值的需要

本项目实施后年加工油菜籽16000吨，生产二级精炼油6080吨，菜籽粕8800吨，经加工，使油菜籽价值从4000万元增加到4380万元，新增产值380万元，所以认为油菜籽加工附加值较高、效益较显著。

2、是调整产业结构的需要

xx县的特色产业优势在近几年不断明显，通过调整种植结构，扩大油菜种植面积，油菜籽产量已由200x年的4万吨增加到200x年的8万吨。油菜加工企业的建成对加快转化当地油菜籽资源具有重要意义。

3、增加农民收入，扩大就业，发展地方经济的需要

本项目建成后，年加工油菜籽16000吨，预计可解决8万亩油菜地的油菜籽销路，农民通过出售油菜籽，预计新增收入128万元，可使农户人均收入提高约1.2个百分点，同时增加了就业和从事相关产业的机会，所以说项目建设是促进农民就业和增加农民收入及发展农村经济的需要。

第三章建设条件

第一节项目区概况

一、地理位置及区域范围

本项目由xx县xx有限公司承建，项目建在xx县xx乡xxx村，项目建设厂址周围综合环境状况良好，符合油脂加工建设条件。

二、自然资源状况

xx县地处xx高原与xx高原的过度地带，气候属高原大陆性气候，平均海拔2520米，年平均气温7.7℃，年降水量383毫米，日均温≥0℃的天数235天左右，积温2300℃－2800℃，无霜期180天左右，甘蓝型春油菜的生育期为140天，利用≥0℃的积温1800℃－200x℃，热量条件完全可以满足甘蓝型油菜的生长成熟要求。项目区土壤为黑钙土和灌淤灰钙土，土层较厚，灌溉条件良好，适宜甘蓝型油菜种植。

xx县xx有限公司所在地厂房拟建处地形平坦。表土层1.5－2.0米以下为沙砾层，卵石是良好的天然地基持力层。项目区地震设防烈度为Ⅶ度，最大冻土层1.5米，场地地基无冻胀性，是较为理想的建厂地带。

三、社会经济状况

xx县是我国唯一的x族自治县，全县辖xx个乡（镇），土地总面积3424平方公里，人口xx万人。200x年全县农业总产值xx万元（90年不变价）。农牧民人均纯收入xx元。200x年全县播种面积xx万亩，主要种植小麦、油菜、马铃薯、青稞等作物。

四、项目关联产业发展现状

近几年xx县优化作物布局，大力调整种植业结构，发展优质双低油菜，油菜种植面积由200x年的26万亩，增加到200x年的40万亩，其中双低优质油菜种植面积35万亩，占油菜播种面积的87.5％，项目主要原材料供应充足。

项目下游产品主要为精炼油进一步加工的色拉油、调和油等食用油和菜粕饲料。目前我省尚无大型加工企业，项目产品中的精炼油除直接进入本省市场外，还销往内地市场。菜粕主要销往陕西、河南等地的饲料加工企业。

第二节项目实施的有利条件

一、政策环境

党和国家实施西部大开发战略，其中主要建设内容之一就是开发西部优势产业、优势资源、加快农产品加工，调整产业结构。农业部启动实施的《优势农产品区域布局规划（200x－2007）》中，“双低”油菜是11个优势农产品作物之一，xx农业“十五”规划和2010年长远规划中，把扩大优质油菜种植面积，做为种植业结构调整的一个重要内容，xx省委、省政府、xx地区和xx县党政部门把发展“双低”油菜产业化，作为带动当地经济发展和农民增收的关键来抓。由此可见，外部政策环境对本项目建设十分有利。

二、资源优势

xx县紧靠省会xx，交通运输业发达，项目区客货运输四通八达，特别是西部大发开以来，交通条件得到较大改善，这有利于项目建成后产品输出和原料运进。项目区劳动力资源丰富且价廉，项目建成后所需职工可就地解决。项目生产所需燃煤及其它辅料可在本省或邻近xx购进。

xx县我省油菜种植大县，200x年油菜种植面积40万亩，产优质

油菜籽近8万吨，完全可以满足项目生产需求。目前县域内除有几家私人榨油作坊外，还没有一家上档次上规模的油脂加工龙头企业，因此培育优质油菜籽加工龙头企业，做大做强优质双低油菜产业，是xx 县政府调整产业结构，增加农民收入，发展县域经济的重要举措。

三、市场优势

项目为原材料基地建厂，首先在主要原材料供应方面具有明显的市场优势。另外双低油菜的品种优势和高原无污染生产环境造就的绿色环保食品优势，同样可转变为项目的市场优势。

四、基础设施条件

项目区地下水资源丰富、品质优良，不需软化处理就可达到锅炉用水标准，此外厂区附近有自来水管网通过，用管道引至厂内，可作为生活用水和生产备用水源。另外，项目区靠近乡政府驻地，可以保证生产用电。

项目建厂选址地区在xx县电信网覆盖范围之内，目前已开通国内直拔电话、传真等业务，通信联络十分方便。中国移动、中国联通在项目区都已开通服务，移动通信也十分方便。

项目建设地点距xx市火车站东货场20多公里，公路、铁路运输十分便利，有利于油菜籽的收购和成品油的运出。

第三节主要障碍因素及解决方案

一、主要障碍因素

1、农产品产销结构不合理

目前，xx县油菜种植面积不断扩大，但菜籽收购方面尚未形成稳定的供销网络，供销脱钩的经营模式在很大程度上制约了当地农民的种植规模，障碍了农牧民收入水平的提高。

2、菜籽产品销售渠道不畅

菜籽产品产销结构不合理的现象直接导致了销售渠道不畅，产品售价偏低，甚至难以销售的问题，甚至产品滞销、收入降低。

二、解决方案

加大科学种植力度，鼓励中小型加工、销售企业发展，转变分散单一的家庭式经营模式，采取公司+农户的产业发展模式，采取订单方式，增强抗风险能力，形成企业、农户利益共享、风险共担的利益共同体。

第四章建设单位基本情况

第一节建设单位概况

xx县xx有限责任公司是利用当地丰富优质油菜籽资源加工食用精炼油的具有独立法人资格的民营企业，公司成立于200x年，经营范围为油菜籽收购及加工。公司占地9324平方米，扩建筑面积3824平方米，现有职工62人。公司购进设备为国内较先进的榨油设备，项目建成投产后年加工油菜籽16000吨，生产二级菜籽精炼油6080吨，浸出菜籽粕8800吨。

第二节研发能力

公司已与多家粮油生产和研究部门签订了意向性合作合同，拟在生产技术和检验等方面聘请有经验的高级专家作为项目总工程师、并聘请检验师等专业技术人员3人，建成后将具备一定的研究开发能力。

第三节企业财务状况

xxxx有限责任公司注册资本为314万元（资产负债情况见附表）。

第五章市场分析与销售方案

第一节市场分析

一、产品市场供求现状

1、国际市场

油菜是重要的油料作物和经济作物，也是当今世界发展最快的多用途作物之一。世界各国都十分重视油菜的种植和生产，有资料标明1990年全球油菜籽总产量为2444.5万吨，到200x年已达4019.3万吨，10年间增长64％。尽管油菜籽产量10年间有了较大增长，但菜籽油在食用植物油的国际市场占有率仅为13％。这主要是由于棕榈油生产成本相对低廉以及巴西和阿根廷大量增产的大豆，此外还有食用油消费偏好方面的原因。近几年来欧美发达国家消费者，对菜籽油各类脂肪酸含量的健康组合有了新的认识，菜籽油食用量逐年增加，从200x 年起菜籽油在美国市场的销售量超过豆油，而成为仅次于玉米油的第二大食用油，这主要是美国的消费者认识到菜籽油的健康价值。分析

研究表明菜籽油含有高量的不饱和脂肪酸（占总脂肪酸的94％），是葵花油、玉米油、豆油、花生油、橄榄油等植物油中含量最高的。其中多不饱和脂肪酸约占总脂肪酸的32％，单不饱和脂肪酸占62％。多不饱和脂肪酸是一种必需脂肪酸，含有维生素，有益大脑和心脏的健康，单不饱和脂肪酸可降低低密度胆固醇的形成，促进高密度胆固醇形成，有益于心血管健康。专家预计，随着人们对菜籽油脂肪酸含量健康组合的进一步认识，菜籽油消费量将逐年增加。

2、国内市场

中国是油菜籽生产大国，也是菜籽油消费大国。中国油菜籽总产量近1200万吨，约占世界油菜籽总产量的30％，位居世界第一。菜籽油是我国人民的主要食用油之一，其量占食用植物油量的50％左右。发展油菜生产，增加油菜籽产量是增加食用油供应的重要途径。近20年来我国油菜生产持续发展，油菜播种面积由1980年的284.4万公顷增加到200x年的714.3万公顷，增加了1.5倍，油菜籽产量从1980年的238.4万吨，增加到200x年的1055.2万吨，增加了3.4倍。尽管油菜籽产量有了很大的提高，但菜籽油仍然满足不了国内市场的需求，每年仍有250－300万吨的油菜籽缺口。目前我国食用植物油消费量人均8kg/a，远远低于世界平均水平11.5kg/a。随着人口的增加，城乡居民生活水平的进一步提高，我国人均植物油消费量还有较大增加。为此，菜籽油国内市场发展潜力巨大。

二、产品市场前景分析

中国人在食用植物油中对菜子油有喜食偏好，菜子油占食用植物油的50％左右，特别是长江流域中国油菜籽主产区的人民，食用的植物油基本都是菜子油。中国虽然是油菜生产大国，但每年仍有300万吨的油菜籽缺口。随着人口的自然增长和食品工业的发展及宾馆业的兴起，食用植物油的消费需求越来越大，总需求仍在1150万－1400万吨。虽然国家为了缓解食用植物油供需矛盾，进口一部分大豆，生产豆油作为补充，但由于国外大豆是转基因食品，转基因食品对人体健康到底有多大影响至今还没有一个科学的定论，为此，大多数国人对进口豆油一直持怀疑态度，菜子油在我国食用植物油中占主导地位的形势在今后很长一段时间内不会改变。

目前，世界发达国家的食用油菜品种已基本实现“双低”化，我国“双低”油菜的播种面积占油菜总面积的40％左右，预计今后3－5年“双低”油菜播种面积将达到80％左右。临床研究表明：“双低”油菜籽的脂肪酸组成是植物油中最合适的，“双低”油菜籽被列位一种有益的营养食品。随着我国经济不断发展，城乡居民消费水平的进一步提高及保健意识的的增强，“双低”菜子油将会是今后食用植物油的首选。

xx是我国春油菜的主产区，由于独特的自然气候条件，所产的油菜籽籽粒饱满，含油量高，品质优，加工的菜子油色正味香无污染在西北地区乃至全国都有较高声誉。xx县是我省油菜生产大县，“双低”

油菜种植面积占油菜总面积的87.5％，xxxx有限公司利用当地优质油菜籽加工食用精炼油，市场前景广阔。

三、项目产品的市场竞争优势

该项目建成后，主要面对的是国内市场，由于菜籽精炼油市场需求量大，只要销路有保证，产品市场风险小，发展空间较大。

其次项目实施单位进行公司＋基地＋农户的产业化经营模式，实施订单农业，原料来源有保证。项目区劳动力资源丰富价格低廉，加工厂区距油菜基地距离较近，原料运价低，有利于降低生产成本，增强产品竞争能力。

产品质量是企业的生命线。xxxx有限公司将严把产品质量关，以产品质量求生存，求发展，积极树立产品品牌，努力提高企业信誉，使企业在竞争中立于不败之地。

第二节产品生产及销售方案

本项目拟定年生产二级菜籽精炼油6080吨，菜籽粕8800吨，菜子油以本省及甘肃、宁夏、陕西、西藏为重点销售区域，由近至远，逐步扩大。菜籽粕以陕西、江苏和河南为重点销售区域。产品销售以市场为导向，以效益为中心，以扩大市场占有率为目标，加大产品销售力度，计划年销售菜子油6080吨，计划年销售菜子粕8800吨。

第三节销售策略和经营模式

根据我省菜籽精炼油在西北地区知名度较高的特点，产品销售以国内西北市场为主，市场开拓方面，采取由近而远的策略。首先，在

西北市场上扩大销售网点，建立较稳定的销售市场；其次，开发北方大中城市及南方市场。企业要积极参加各种展销和产品评选活动，提高产品知名度和影响力，通过展销逐步拓宽产品销售市场。

实施名牌战略，企业应制定自己的品牌战略，加强对产品品牌的宣传，在市场上树立起良好的品牌形象，通过为消费者提供优质的产品和服务，获得消费者对产品品牌的认可，不断提高品牌的知名度，加强广告等为辅的媒体组合策略。企业要经常采取多种形式的促销活动，引导消费者对油脂产品的消费。促销活动的具体方式，企业应根据其促销目标的要求设计相适应的促销方案。此外，企业还可以经常参与一些公益性活动，建立企业良好的公众形象，积极参与国内的各种展销会、订货会，广为介绍产品特点，积极参与市场竞争，提高产品知名度，争创名牌，实施名牌战略。

第四节销售队伍和销售网络建设

公司拟聘请营销专家对企业销售人员进行营销技术培训，提高营销队伍素质，建立一支精干的销售队伍，制定营销策划，拓宽销售渠道。主要营销措施为：

一、建立直销网点，广泛寻找代理商：在省内企业建立产品直销点，国内可选择有实力的企业为代理商，进行销售。

二、网络营销。借助互联网络销售产品具有快速、高效、低成本等优势，企业应尽快进行网络建设，全方位通过信息传递，展示产品和服务，开展多种市场营销活动。

三、积极主动与商业部门联系，保持与加强国内客户的联系，坚持稳定老客户，增加新客户的原则，加强销售网络建设，提高市场占有率。

第六章项目建设方案

第一节建设任务和规模

本项目主要建设内容为新建年产6000吨色拉油生产线一条，引进具有国际90年代先进水平的生产设备，采用自动化生产工艺，提高加工能力。项目主要土建设施为生产车间、综合库房、冷却循环水池以及锅炉房、变配电室、办公室、厂区道路等。

第二节项目规划和布局

根据场地及工艺流程要求，参照国家有关规范规定，全厂区基本分为生产区、行政区、生活区三大块相对集中的建筑群，考虑到本场运输量较小，仅设一大门。总配电室靠近用电量大的冷榨车间。详见场区平面布局图。

综上所述，该方案具有工艺流程顺畅，功能分区明确，厂区运输方便流畅，动力的辅助生产设施尽量靠近负荷中心和主要用户等优点。

第三节生产技术方案及工艺流程

一、技术方案

1、初清车间及立筒仓

本工段的主要任务是将原料双低油菜籽进行初清入仓。投料量

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