ISO - 各类表格记录（全套）

受控文件清单

序号 文 件 名 称 发总修 改 状 态 版放份本改次 / 日期 日数 号 1 2 3 4 5 6 期

文件编号

受控文件发放清单

JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 部门 签收 日期 份数 签回 回收记录 日期 份数

文 件 更 改 申 请 单

JS/GL-JL-003 申请部门 文件名称 文件编号 申请原因 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 申 请 人 日期 批准人 日期

文 件 更 改 通 知 单

JS/GL-JL-004 文件名称 更改章节 文件编号 更改标记 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 编制人 日期 批准人 日期 文件借阅记录

JS/GL-JL-005 序号 文件编号 文件名称 借阅者 借阅份数 借阅日期 归还日期 备 注

JS/GL-JL-006

留用文件清单

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