样机管理办法

样机管理办法

1.范围

为保证满足顾客需要，加强产品销售，规范样机制作，提高样机质量，确保样机满足规定的要求，对样机制作过程进行控制。

本标准适用于德豪润达集团及各下属公司。各单位可以根据本办法制定适合本单位实际的操作细则。 2. 引用标准 《产品技术标准》 《样机检测标准一般要求》 《产品包装质量要求》

《文件管理细则》（样机单位代码） 3.定义

3.1新产品样机：指主要用于营销推广或展示，公司没有批量生产过的产品。新产品样机包括功能样机、外观样机、功能兼外观样机。

3.2营销推广样机：由营销部门提出申请，以实现产品销售为目的制作的样机，包括参展样机、市场推广样机。

3.3特殊用途样机：用于外观展示或者功能测试及其他特定用途如验货、封样、出货等的样机，包括功能样机、外观样机、客户测试样机、制作包装资料样机、出货前样机、船头板样机等。 3.4认证报备样机：指由技术、开发、质量等部门提出申请，以通过产品认证为目的制作的样机。 3.5新产品样机推进小组：指由公司总部、研发中心、营销中心及各制造工厂有关责任人组成的项目小组，主要负责决策与协调新产品样机制作流程中的各种事宜。 4.0管理内容 4.1 流程

样机策划

4.2 样机管理原则

4.2.1样机制作审批原则：样机制作实行申请审批原则。营销推广样机由营销总监级以上领导批准，认证报备样机由质量总监批准。其它样机由副总级及以上领导批准。

4.2.2样机制作实行优先原则：涉及样机制作的物料要优先采购和提供，涉及样机制作需要的外协件、自制件要优先安排。

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BOM审核与 物料确认 物料领用 外委申请 样机 制作 样机 检测 包装制作 入库出库 发出与 跟踪 与准备 申请与 审批 样机编号 与登记 4.2.3样机制作实行交期质量承诺责任制：制作部门制定承诺的制作周期（见附表）。制作时间从申请批准之日起计算。当申请内容不全或者有主要更改时，以补全或确定更改后的时间起计算。 4.2.4样机制作责任制原则：样机制作实行谁申请谁负责、谁审批谁负责、谁协作谁负责、谁制作谁负责、谁检测谁负责。当出现需追究责任事件时，按上述原则追究有关当事人的责任。

4.2.5样机制作高标准原则：样机产品质量的内控标准必须严于企业产品检测标准或行业标准的要求。 样机制作及时性原则：对于营销推广样机必须保证交期，样机交期一经承诺即应承担相应的责任。

4.3 样机策划——申请前的沟通与准备

4.3.1当需要制作样机时，样机制作申请人应先与相关产品工程师进行沟通与信息交流，了解样机制作的技术质量要求、物料备料情况，确认满足客户特殊要求的可能性，共同确认样机制作的技术质量要求、交期和样机数量。

4.3.2产品工程师应了解所负责产品的备料及生产计划情况，如实、及时、主动积极响应营销单位提出的样机制作要求。产品工程师不得借口备料困难拒绝或无故拖延样机制作要求。

4.3.3样机申请人应主动请求产品工程师在有关技术特征、产品性能、外观、质量、交期等方面的指导和协助，正确理解客户的特殊要求，引导客户完整提出和确认样机的技术质量要求。

4.4申请、核准与批准

4.4.1有关样机制作的要求全部确认后，应由申请人填写样机制作申请，《样机申请表》须经相关产品工程师或项目工程师进行技术审核并签名确认。

4.4.2市场推广样机，包括参展样机、客户测试样机、出货前确认样机由营销中心根据客户要求，填写《样机申请表》，经产品工程师审核签名，销售总监批准后发至开发部包材样机组。新产品样机由项目工程师负责审核签名。制作样机所发生的费用由营销中心承担。

4.4.3认证（报备）样机、试验用样机分别由认证部门或开发部门、技术部门根据需要下达《样机申请表》至包材样机组，并抄送一份给生产部门。制作样机所发生的费用由制造中心开发部门或技术部门承担。

4.4.4《样机申请表》应明确样机类型、样机用途、产品技术特征、产品质量要求、检测标准、包装要求等内容，对有特殊要求的物料和需更改的物料，应详细在《样机申请表》上注明并签名。 4.4.5对于新产品样机或客户有特别要求的，申请人应详细说明，必要时附以图例、标准或到场签字确认，或在产品工程师、样机制作组提出具体技术方案后签字认可。

4.4.6样机制作申请应提前7个工作日，或者在样机制作周期时间内。新产品样机、紧急样机的制作不受此限。但是，该类申请应由制作工厂总经理或新产品样机推进小组组长批准。

4.4.7样机制作没有申请与批准的，或者申请内容不全又不同意按现有产品制作的，制作部门有权拒绝接受制作任务。 4.5样机编号登记

4.5.1包材样机组接到《样机申请表》，按下列方法进行编号，进行接收登记，并转发开发部门、技术

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部门、生产部门、样机检测部门等相关部门。

4.5.2样机编号代码中样机申请单位代码采用《文件管理细则》中规定的数字代码。

△△ - □□ □□ □□ - ⅩⅩ 当日生产流水号 日 月份

年代号的后两位数 样机申请单位代码

第三至第八位为样机制作完成（即检测合格）日期；第九至第十位为当日样机生产流水号。

举例：如技术部于2004 年1 月7 日申请制作20 台样机，则第一台样机编号为0704010701，而该批次样机流水号为0704010701～0704010720。

4.6物料BOM审核与物料确认

4.6.1对于《样机申请表》注明的产品，其BOM物料清单由开发部门产品工程师或项目工程师提供或者签名确认。

4.6.2对于长线物料、关键物料和外委物料应分别填写申请并进行重点跟进。长线物料的采购和外委加工的申请应在次一工作日发出，并确认到货日期。

4.6.3生产部、采购部和集团配套厂接到相关申请后，应及时按BOM清单指定专人优先安排样机物料的采购、加工与生产，不得延误。在物料准备过程中发生备料困难的，应及时报告样机制作组，由样机制作组向制作申请人反馈。

4.6.4物料确认需要有其它认证要求的，按公司相关规定进行。 4.7 样机物料控制

4.7.1新产品样机物料控制：样机组根据产品工程师提供的零部件物料清单，清点库存物料并负责领取。无库存的借用物料，样机组负责填写“试模（打样）申请单”，注明完工交货时间，交由生产部门实施完成。产品工程师负责新物料的打样申请。样件（合格）入库后由样机组负责领取或直接交给样机组。生产部门不能克服困难按期完成的，应及时反馈样机组并由样机组记录在案并反馈申请人。 4.7.2对老产品的零部件物料，样机组可申请制造工厂生产部门提供物料清单，确认样机所需物料的库存情况。制造工厂根据自己的物料清单进行备料的，仍需产品工程师进行确认。

4.7.3对于有库存的物料，样机组根据物料清单填写领料单领料。无库存的物料，样机组负责填写打样申请单给生产部门指定负责人，由生产部门负责实施完成。样件（合格）入库后由样机组负责领取或直接交给样机组相关人员。生产部门不能克服困难按期完成的，应及时反馈样机组并由样机组记录在案并反馈申请人。

4.7.4对于需要集团配套厂协作的物料，样机制作组应在接受样机申请制作的次日内提出申请并传至配套厂。该申请由样机制作组部门负责人审核，主管单位副总经理以上领导批准。各配套厂应优先安排配套物料的加工和制作。

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